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1、漯河市九三学社2019年度部门预算公开说明目 录第一部分 漯河市九三学社概况（一）主要职能（二）部门机构设置及预算单位构成 (三) 人员构成情况第二部分 漯河市九三学社2019年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：漯河市九三学社2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表第一部分 漯河市九三学社概况一、漯河市九三学社主要职责九三学社主要职责有：九三学社漯河市委继续以参政议政为首要职能，以“九漯合作”、“晋豫
2、合作”、“沪豫科技合作”为重点，旨在提升参政议政水平，提高社会服务能力和加强自身建设等方面取得显著成绩。 二、漯河市九三学社部门机构设置及预算单位构成 九三学社漯河市委员会内设机构 1 个，包括：办公室。漯河市九三学社为一级预算单位，无二级预算单位。社机关本级预算即为九三学社部门预算。三、人员构成情况漯河市九三学社共有在职职工3人，离退休人员0人。第二部分 漯河市九三学社2019年度部门预算情况说明2019年部门预算主要任务是：以参政议政为首要职能，以“九漯合作”、“晋豫合作”、“沪豫科技合作”为重点，提升参政议政水平，提高社会服务能力和加强自身建设。 一、收入支出预算总体情况说明漯河市九三学
3、社2019年收入总计70.21万元，支出总计70.21万元，与2018年相比，收、支总计各增加5.48万元，增加8%。主要原因：人员工资调整。二、收入预算总体情况说明漯河市九三学社2019年收入合计70.21万元，其中：2018年部门预算结转1.89万元，财政拨款收入68.32万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付 0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。 三、支出预算总体情况说明漯河市九三学社2019年支出合计70.21万元，其中：基本支出61.57万元，占88%；项目支出8.64万元
4、，占12%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明漯河市九三学社2019年一般公共预算收支预算68.32万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加3.59万元，增加6%。主要原因：人员工资调整。政府性基金收支预算无变动。五、一般公共预算支出预算情况说明漯河市九三学社2019年一般公共预算支出年初预算为68.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.45万元，占81%；教育支出(类)0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）5.51万元，占8%；卫生健康(类）支出2.84万元，占4%；农林水（类）支出0万元，占0 %，住房保障（类）支出4.52万元，
5、占7%。 六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知(财预201798号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门支出经济分类汇总表由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2019年预算支出70.21万元，其中：人员经费54.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社
6、会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。七、政府性基金预算支出决算情况说明 我部门2019
7、年无政府性基金预算支出。八、2019年国有资本经营预算收入支出我部门2019年无国有资本经营预算支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明我部门2019年“三公”经费预算为2.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018 年增长0.7万元。“三公”经费同比增长的原因是：公务接待费增加0.7万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。预算数比2018年无变动，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。 （二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要
8、用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2018年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2018年减少0.3万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车。（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0.7万元。主要原因：2019年我单位会议、培训增加，故接待费预算增加，根据河南省党政机关国内公务接待管理办法等有关要求，以后要不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。十、其他重要事项的情况说明（一）
9、机关运行经费支出情况漯河市九三学社2019年机关运行经费支出预算61.57万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况我部门2019年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）政府购买服务支出情况我部门2019年无政府购买服务预算支出。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，漯河市九三学社共组织对 1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2 万元,主要是：参政议政各项活动经费。 2019年，我部门按有关要求，拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金8.64万元,主要是：项目一同心建功活动经费4.
10、34万元；项目二各项活动经费3.8万元；项目三主委基金0.5万元。（五）国有资产占有情况 2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。（六）专项转移支付项目情况 我部门2019年无专项转移支付项目。第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保
11、障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件： 漯河市九三学社2019 年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9
