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1、企业安全风险分级管控辨识评估清单采煤（共 9 各风险点，共 28 项风险，其中重大风险 1 项，较大风险 2 项，一般风险 25 项）序风 险风险评估风险分级管控风险点风险描述号类 型启动开关与电机接线工LSR管控措施等级1、启动开关、电机接线合格，每月检查次；2、开关、电机有接地极，每月测试次电阻，接地可靠；责任分 管落实负责人艺不规范、电缆破损、带电检修等。漏电导致4、开关每班进行次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；人身触电事故5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护；6、班前会严格按照停送电流程贯彻，必须严格执行停送电制度。1、皮带司机必须持证上岗，交接班时严格执行手指口述安全确
2、认法；启动开关失灵、皮带断2、每班检查一次跑偏、堆煤、撕带、烟雾等保护并试验。带、滚筒断轴，皮带上3、每班对皮带接头进行检测；回采运输顺槽皮带2出现锚杆等超长物，张紧钢丝绳断绳。导致出机械236一般4、每班对滚筒、机架等进行检查，确保完好；5、严禁工作面锚杆等超长物件上皮带；综采队长输送机机现事故时无法及时停6、每天检查张紧钢丝、每月给钢丝注油一次，授权箱上锁管理；头车，断带、断轴导致皮7、每班认真检查皮带机头喷雾设施、消防设施配备齐全有效；带飞出事故。8、定期给各转载点位置进行注油；9、每天对皮带机头大架地锚进行认真检查。1触电236一般3、开关与电机的连接线完好，每班检查次；综采队长生产矿
3、长生产矿一长供电电缆绝缘老化、短路，减速器漏油、电机温度超过 80、滚筒打3滑。保护不全造成短路、漏油、超温、打滑引起火灾事故。1、每月对电缆、电机绝缘进行次绝缘测试；2、每旬对减速器油位、油质、电机润滑油脂、风叶检查一次；3、每天对超温洒水装置、烟雾、堆煤、急停、一氧化碳保护检查并试验，确 火灾224一般保灵敏可靠；4、每天对张紧绞车进行检查，确保皮带张紧度适中；5、滚筒胶皮必须使用阻燃材料，每天检查胶皮的完好情况；6、消防器材齐全有效。生产矿综采队长长回采运输顺槽皮带输送机中部回采运输随意跨越皮带，设备搭接处（落煤点）不牢靠， 不停机作业，急停不完4 好。跨越皮带不走过桥摔倒伤人，不停机作
4、业伤人，出现事故时无法及时停车煤矸卷入滚筒，转载点设施不规范，人员误操作，本部皮带停机后部1、按要求安设过桥，每天检查过桥并保证牢固可靠，人员通过时必须走过桥；机械326一般机械326一般触电326一般2、每班检查挡煤板、清扫器等搭接处的完好情况；3、更换托辊及其它检修作业时，必须停机并闭锁；4、安设急停装置，每班进行检查及维护，确保完好。1、每班加强检查清扫器确保完好，司机及时清煤；2、每班检查缓冲床、挡煤板等搭接处的完好情况；生产矿综采队长长顺槽皮带一输送机机尾5 皮带运行，随意跨越机尾。煤矸飞溅伤人、损坏皮带、埋机尾，跨越机尾伤人启动开关与电机接线工3、加强皮带司机的岗位培训，严格按照操
5、作规程作业；4、安设皮带间闭锁装置，每班检查皮带间的闭锁，必须灵敏可靠；5、皮带 H 架出现倾斜严重时，打设地锚固定，防止发生伤人事故；6、按要求安设过桥，每天检查过桥并保证牢固可靠，人员通过时必须走过桥1、启动开关、电机接线合格，每月检查次；2、开关、电机有接地线，每月测试次电阻，接地可靠；综采队长生产矿长回采运输顺槽回柱二绞车及设备列车艺不规范、电缆破损、6带电检修等。漏电导致人身触电事故供电电缆绝缘老化、短路，减速器、电机温度7火灾超过 80。保护失效造成短路引起火灾事故。3、开关与电机的连接线完好，每班检查次；4、开关每班进行次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；5、设备检修时，停止上一级电源
6、并闭锁、挂牌和设专人监护1、每月对电缆、电机绝缘进行次绝缘测试；224一般2、每月对减速器油位、油质、电机润滑油脂、风叶进行检查； 3、消防器材齐全有效。生产矿综采队长长生产矿综采队长长回柱绞车固定不牢靠， 钢丝绳断丝断股、排绳不整齐，刹车失灵，误操作，电机超负荷运行， 行车行人，停车不阻车，236一般轨道左右不平，轨距过8机械大或过小，枕木铺设不达标，道心充填不实， 设备列车连接不牢靠。发生断绳、跑车、落道或侧翻等，造成伤人事故，导致设备列车损坏。生产矿236一般1、绞车司机必须由经培训合格，并取得绞车司机证的人员担任，其他人员不准操纵。作业前进行手指口述安全确认，严格按照操作规程操作。2、
7、打设不小于 1.6 米长的 9 根地锚，四压两戗齐全，绳头、绳皮完好；3、绞车使用之前对地锚、压柱、绳头连接销、抱闸、操作手柄、油位、钢丝 绳检查一次，每周进行一次断丝、磨损测试；4、作业前派专人负责对钢丝绳进行排绳，严禁钢丝绳缠绕混乱；5、严禁超负荷拉移；6、严格执行“行人不行车，行车不行人”制度；7、作业前派专人负责对运行轨道、枕木、道心及设备列车轮轴等设施进行检 查维护；8、班长统一指挥，作业人员分工明确；9、专人设警戒，设备列车前后及左右严禁有人；10、列车移到位后及时安装卡轨器，并分列支设铁马，打设地锚；11、前移后，各列车全部使用卡轨器稳固，必须经负责人验收合格后汇报矿 调度、跟班
8、管理人员，经矿调度、跟班管理人员批准。224一般1、开关接线合格，每月检查次；2、开关有接地线，每月测试次电阻，接地可靠；3、开关每天进行次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；4、每月检查一次防爆性能，并做好记录；5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护，检修时先进行 验电、放电、挂接地线；6、操作高低压开关时必须联合闭锁开关；7、漏电、过流、保护接地齐全可靠；8、三开一防、两防锁设施齐全完好；9、检修开关时必须办理停、送电票，挂警示牌并有专人监护；10、交接班时应执行手指口述要求。1、温度计读数准确，保证通风良好；综采队长长回采运输三顺槽负荷中心开关接线工艺不规范、防爆面不符合要求、密
9、封圈过大、电缆破损、9 带电检修、操作高低压 触电开关不闭锁、不按规定停送电。漏电、误操作等导致人身触电事故。温度过高、供电电缆绝缘老化、短路、漏电、10 过负荷运行。设备温度火灾过高、电缆过负荷、短路引起火灾事故。2、每月对电缆绝缘进行次绝缘测试；3、每天对短路、漏电保护进行试验，一氧化碳传感器灵敏可靠；4、消防器材配备齐全有效。生产矿综采队长长生产矿综采队长长11启动开关与电机接线工艺不规范、电缆破损、带电检修等。漏电导致触电224一般1、启动开关、电机接线合格，每月检查次；2、开关、电机有接地线，每月测试次电阻，接地可靠；3、开关与电机的连接线完好，每班检查次；综采队长人身触电事故。漏电
10、导4、开关每班进行次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；致人身触电事故。5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护。生产矿长回采运输顺槽泵站四（乳化泵、清水泵站司机随意送液、液2、严格执行停送液制度，接到送液信号时，方可送液；13压管路爆裂、U 型卡滑出、人员靠近转动部位。机械428一般3、选用压力标准合格的液压管路，严禁对管路有挤压，泵站出口压力不得超过规定要求。当管路有脱皮、露丝或破损时必须立即更换。泵站进回液管必综采队长高压液体或液管打伤须上防护套，防止液管损伤；人，转动部位伤人4、液管接头 U 型卡插到位、不得有单腿插头，不得用铁丝代替 U 型卡；5、转动部位必须加设防护罩，检查时
11、必须停机闭锁。启动开关与电机接线工1、启动开关、电机接线合格，每月检查次；回采运输顺槽转载14艺不规范、电缆破损、带电检修等。漏电导致触电236一般2、开关、电机有接地线，每月测试次电阻，接地可靠；3、开关与电机的连接线完好，每班检查次；综采队长机机头人身触电事故。漏电导4、开关每班进行次漏电试验，漏电保护灵敏可靠；五致人身触电事故。5、设备检修时，停止上一级电源并闭锁、挂牌和设专人监护。泵）供电电缆绝缘老化、短路，减速器、电机温度12火灾超过 80。保护失效造成短路引起火灾事故。1、每月对电缆、电机绝缘进行次绝缘测试；326一般2、每月对减速器油位、油质、电机润滑油脂、风叶进行检查； 3、消防器材配备齐全有效。1、交接班时严格执行手指口述安全确认法；生产矿综采队长长生产矿长生产矿长回采运输顺槽转载机机头供电电缆绝缘老化、短路，减速器、电机温度15火灾超过 80。保护失效造成短路引起火灾事故。248一般1、每月对电缆、电机绝缘进行次绝缘测试；2、每月对减速器油位、油质、电机润滑油脂、风叶进行检查。生产矿综采队长长回采运输顺槽转载机中部（
