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1、泓域咨询/包覆材料项目运营管理规划包覆材料项目运营管理规划xx集团有限公司目录一、 项目基本情况3二、 概述8三、 生产调度9四、 排序问题描述11五、 作业计划要解决的问题15六、 动作研究18七、 操作研究24八、 工作研究的步骤24九、 工作研究概述27十、 工作抽样31十一、 模特法33十二、 公司基本情况34十三、 产业环境分析36十四、 副产品橡胶助剂提供增值37十五、 必要性分析37十六、 项目实施进度计划37项目实施进度计划一览表38十七、 项目经济效益评价39营业收入、税金及附加和增值税估算表40综合总成本费用估算表41利润及利润分配表43项目投资现金流量表45借款还本付息计
2、划表47一、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人任xx（三）项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”
3、的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重
4、点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。（四）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领
5、域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。产品有差异：软化点是包覆沥青的核心参数，差异主要来源于分子含量。沥青的软化点是沥青最基本的性能指标之一，是指沥青试件受热软化而下垂时的温度。不同软化点的主要差别在
6、于分子含量，高软化点的C含量更高，氧含量更低，碳化后亦是如此。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积28443.63，其中：主体工程17300.15，仓储工程6168.24，行政办公及生活服务设施2673.41，公共工程2301.83。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9869.54万元，其中：建设投资7703.02万元，占项目总投资的
7、78.05%；建设期利息76.64万元，占项目总投资的0.78%；流动资金2089.88万元，占项目总投资的21.18%。2、建设投资构成本期项目建设投资7703.02万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6578.98万元，工程建设其他费用969.89万元，预备费154.15万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资9869.54万元，其中申请银行长期贷款3128.13万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：20400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16998.82万元。3、净利润（NP）：2485.62万元。4、全部投资回收期
8、（Pt）：6.03年。5、财务内部收益率：17.78%。6、财务净现值：1501.51万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积28443.63容积率1.941.2基底面积8653.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩325.682总投资万元9869.542.1建设投资万元7703.022.1.1工程费用万元6578.982.1.2工程建设其他费用万元969.892.1.3预备费万元154.152
9、.2建设期利息万元76.642.3流动资金万元2089.883资金筹措万元9869.543.1自筹资金万元6741.413.2银行贷款万元3128.134营业收入万元20400.00正常运营年份5总成本费用万元16998.826利润总额万元3314.167净利润万元2485.628所得税万元828.549增值税万元725.2010税金及附加万元87.0211纳税总额万元1640.7612工业增加值万元5684.3113盈亏平衡点万元7643.32产值14回收期年6.03含建设期12个月15财务内部收益率17.78%所得税后16财务净现值万元1501.51所得税后二、 概述生产作业控制就是对作业
10、计划的实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度。生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段。三、 生产调度生产调度是指生产调度部门行使调度权力，协助各级行政领导指挥生产，协调各部门工作，处理生产中出现的问题。生产调度是执行生产作业控制的重要职能。1、生产调度的作用生产调度主要有三个作用。检查作业计划的执行情况，掌握计划执行情况，及时采取必要的调整措施；检查作业
11、的准备情况，督促和协调有关部门做好生产准备工作；根据生产需要，合理调配生产资源，保证各生产环节、各工作协调、均衡地进行生产。2、生产调度要坚持的原则生产调度通常要坚持五个原则。（1）计划性原则。以计划指导生产、全面完成计划是生产调度的主要目标。（2）预见性原则。生产调度要有预见性，及时准确掌握生产信息，预测和推断生产发展趋势，及早发现生产中出现的问题，并进行纠正。（3）集中性原则。影响生产过程的变化因素很多，生产调度经常涉及企业多个部门，必须坚持集中统一原则，保持调度的权威性。（4）关键点原则。生产调度工作应将重点放在关键工序（瓶颈）或环节上。（5）及时性原则。在生产调度中，发现偏差就及时采取
12、措施纠正，以免造成更大的损失。3、生产调度的工作制度生产调度包括值班、会议和报告三项制度。（1）值班制度。为了随时掌握生产情况，应建立调度值班制度。工作班、车间和工厂都要设值班调度员，以便及时发现并随时处理生产中临时出现的问题，并填写调度值班记录，做好调度工作的衔接。（2）会议制度。调度会议是解决生产过程中问题的一种团队管理方法。日常调度会定期举行，主要通报一段时间的生产进展情况以及需要解决的问题。除日常调度会议之外，还经常召开现场调度会议，及时解决现场突发性与临时性的问题。（3）报告制度。为了使企业各级管理者都能及时了解生产进展，需要建立调度报告制度。调度报告有书面的正式报告和口头的非正式报
13、告两种方式。正式调度报告一般按照企业调度工作要求，定期对某段时间的生产调度情况进行总结性报告，把存在的问题与解决措施和建议作为报告的内容提交给主管生产的经理。非正式报告就是在调度过程中随时向上级或有关部门报告出现的异常情况。四、 排序问题描述排序就是确定各个作业在作业中心的处理顺序。所以，单件小批生产系统的作业计划就是排序问题。在服务业中也涉及排序问题，例如，大学里的排课就是典型的服务业排序问题，要把班级、课程、教师、教室和时段全部确定下来。1、排序的目标和任务排序的目标有以下几个：满足顾客或下一道工序的交货期要求；流程时间最短，即各项作业在加工过程中所消耗的时间最少；准备时间最短或成本最小；
14、在制品库存最低；上述目标往往不能同时达到。排序要完成的任务有：分配作业、机器、人员到作业中心或者其他特定地点；决定作业执行的顺序。2、排序准则为了得到所希望的排序方案，人们提出了很多排序准则。迄今为止，人们已提出了100多个排序准则，在实际中常用的有以下几种。（1）先到先服务准则。优先选择最早进入可排序列的作业，也就是按照作业到达的先后顺序进行加工。（2）最短作业时间优先准则。优先选择作业时间最短的作业。（3）交货期最早优先准则。优先选择完工期限最紧的作业。（4）最短松弛时间优先准则。优先选择松弛时间最短的作业。所谓松弛时间，是指当前时点距离交货期的剩余时间与工件剩余加工时间之差。最长剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最长的作业。（5）最长剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最长的作业。（6）最短剩余作业时间优先准则。优先选择余下作业时间最短的作业。（7）最多剩余作业数优先准则。优先选择余下作业数最多的工件。（8）最小临界比优先准则。优先选择临界比最小的作业。所谓临界比，是指作业允许停留时间与余下作业时间之比。（9）随机准则。随机地挑选出一项作业。这些排序准则各具
