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1、2010年9月人力资源预算编制流程及模板人力资源预算编制流程及模板华润集团人力资源部使用说明使用说明为帮助各利润中心更好完成2010年人力资源预算编制工作，本文件对人力资源预算的编制提供了相应的流程和模板指引。本文件中所提供的模板示例仅供利润中心参考使用。2目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程3人力资源预算的定义？人力资源
2、预算的定义？狭义上的“人力资源预算”是人力资源部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及成本费用统计，对下一年度人员需求及成本费用的预测情况，并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南。广义上的“人力资源预算”是人力资源管理年度计划的重要组成部分，它通过审核当前人力资源管理状况，结合业务战略的需要，明确下一年度人力资源管理的重点工作和任务，包括但不限于在此基础上预测下一年度人力资源的人员需求和成本费用。人力资源预算完成以后并不是静态不变的，企业可以根据实际情况进行变更、修改和完善，使之具有现实可行性。因此企业一般采用滚动预算方式以适用企业发展的需要。预算应保持清晰的结构，详细的说明和论证
3、材料可以使用附录形式提交。4目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程5集团人力资源预算的流程集团人力资源预算的流程6利润中心人力资源预算的流程建议利润中心人力资源预算的流程建议7目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源
4、战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程82010年工作反思年工作反思用一句话简要概括用一句话简要概括2010年人力资源工作重点和目标完成情况年人力资源工作重点和目标完成情况如：实现了.目标，完成了哪些工作。.顺利完成预算指标完成敬业度分数。1 1绩效管理体系建设预算重点工作完成情况良好2 2-B B-A A3 3具体描述具体描述主要成绩主要成绩人员结构不合理员工年龄层次偏大1 1关键岗位缺口人数XX人；。关键岗数量缺乏，领导力需要提升2 2B BA A3 3具体描述具体描
5、述不足之处不足之处92011年人力资源重点举措和目标年人力资源重点举措和目标20102011工作内容工作内容Q4Q1Q2Q3Q4目标目标1-制定并实施人才战略规划关键人才招聘到岗用一句话简要概括用一句话简要概括2011年人力资源工作重点和目标年人力资源工作重点和目标如：为实现.目标，要完成哪些工作。.10目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定
6、人力资源预算的流程112010年主要预算工作完成情况年主要预算工作完成情况注：1、工作内容以2010年人力资源预算内容进行填写；同时，未纳入预算内的新增计划外重点工作也需填写 2、完成情况可预计到年底。工作内容工作内容完成情况完成情况备注备注岗位等级评估仅对利润中心总部及试点公司进行岗位等级评价，尚未建立整个利润中心的岗位等级体系，未按原计划完成因组织结构调整没有按预期完成122010年业绩合同中人力资源关键管理主题完成情况年业绩合同中人力资源关键管理主题完成情况序序号号评价指标评价指标指标说明指标说明 标杆值标杆值（150150分）分）基本值基本值（100100分）分）最低值最低值（5050
7、分）分）截至截至1010年年9 9月底月底完成情完成情况况预计全预计全年完成年完成情况情况1员工敬业度根据集团对华润水泥敬业度所进行的第三方调查结果进行评定最佳雇主标杆值行业标杆值50分调研结果65分2345管理主题评价指标完成情况管理主题评价指标完成情况注：可附相关图表、成果摘录？13成果展示：可附相关图表、成果摘录成果展示：可附相关图表、成果摘录举例举例14目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源
8、预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程15“十二五十二五”战略规划及对人力资源要求概述战略规划及对人力资源要求概述概述：概述：简要总结“十二五”战略规划内容以及对人力资源工作提出的整体要求16“十二五十二五”战略规划和人力资源战略战略规划和人力资源战略“十二五十二五”战略规划战略规划重要战略举措重要战略举措 人力资源战略及重要举措人力资源战略及重要举措注：人力资源战略及重要举措必须包含人才战略规划及全员绩效管理工作；人力资源战略及重要举措要细化到5年（2011-2015年）；实施战略评价体系的利润中心全员绩效管理工作要分解到两年，未实施的要在三年内完成；在
9、5年内利润中心要搭建完成培训体系，形成一套员工培养模式 172011-2015人力资源战略及重要举措里程碑人力资源战略及重要举措里程碑需要详细说明需要详细说明2011-2015人力资源战略重要举措的里程碑人力资源战略重要举措的里程碑举例举例201020112012201320142015工作内容工作内容Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4目标目标责任人责任人1-全员绩效全员绩效管理建设管理建设 2-2-人才战略人才战略规划规划。18目录目录人力资源预算编制的模板及示例人力资源预算编制的模板及示例 摘要第一部分 2010年
10、人力资源管理工作回顾第二部分利润中心“十二五”规划及人力资源战略第三部分2010年人力资源管理现状分析第四部分 2011年公司人力资源预算人力资源预算编制流程人力资源预算编制流程 人力资源预算的定义 制定人力资源预算的流程19结合理想结合理想状况状况展示现今展示现今状况状况提出改进方向提出改进方向所需员工具备的能力和数量所需员工具备的表现所需员工具备的态度人力资源管理工作：-招聘和选拔-开发和培养-绩效管理-报酬人效指标状况人力资源管理体系状况员工及人才队伍状况分析高管对于人力资源前景的理解外部人力资源实践标竿数据分析预测未来战略所需的人力资源现状分析思路现状分析思路20现状展示：常见人效指标
11、（现状展示：常见人效指标（1）为衡量人力资源管理中的有效性，分析公司人力资本的回报情况。可从以下8个方面来分析，分析角度可从与过往几年相比、与外部标杆对比来分析：n人力资本投入产出比n人力资源职能预算n薪酬与福利成本n员工配置比率n招聘n培训n员工流动n加班21现状展示：常见人效指标（现状展示：常见人效指标（2）人力资本投入人力资本投入产出比产出比人力资源职能人力资源职能预算预算员工比例员工比例员工流动员工流动培训培训招聘招聘薪酬与福利成薪酬与福利成本本加班加班人均销售收入人均人力资源职能预算人力资源人员占全体员工的比例整体离职率 人均培训费用管理人员的招聘周期(工作日天数)人均基本工资成本生
12、产操作工人均总劳动成本(包括加班费)人均利润人力资源职能预算占销售收入的比例高管人员占管理人员的比例自愿离职率 外部培训费用占总培训费用的比例专业人员的招聘周期(工作日天数)人均变动奖金成本每员工每周平均加班小时数-工厂/生产制造员工人均运营费用 人力资源人员人均费用管理人员占全体员工的比例员工年平均培训时间管理人员的招聘直接成本人均福利成本每小时生产操作工的加班费总现金收入成本占销售收入的比例合同工占全体员工的比例专业人员的招聘直接成本变动奖金占基本工资总成本的比例生产操作工的总加班费占生产操作工总劳动成本(包括加班费)的比例总薪酬成本占销售收入的比例员工福利占基本工资总成本的比例人力资本成
13、本占销售收入的比例生产操作工人均总现金收入成本人效指标分析可参考人力资源基准调研报告和相关行业调研的指标数据进行对标分析红色部分为集团要求分析的人效指标，指标名称可参考行业习惯，如置地的人均住宅签约面积等其他指标作为参考，由各利润中心自行选取分析22现状展示：人效指标扫描现状展示：人效指标扫描现状总结：用一张表总结展示指标情况序号序号人效指标人效指标指标说明指标说明同比去年同比去年外部行业标杆外部行业标杆情况说明情况说明1人均利润利润总额/总人数2。3。4。5。23现状展示：常见人效指标分析举例现状展示：常见人效指标分析举例注：华南制造业为员工主动流失率，我司流失率远低于市场水平；08年，我国
14、主动流失率为13.4%。举例举例提示：可用图表展示具体指标情况24现状展示：人力资源管理体系总结现状展示：人力资源管理体系总结现状总结：现状总结：简要总结目前人力资源管理基础工作处于哪个发展阶段，是传统的人事管理，还是向人力资源专业管理转型，还是处于人力资源专业管理阶段？简要总结利润中心人力资源管理基础体系，如岗位、薪酬、绩效、培训与发展、信息化等体系的现状。简要总结利润中心目前在人力资源管理方面的投入度25现状展示：人力资源管理体系分析现状展示：人力资源管理体系分析绩效管理体系绩效管理体系财务财务营业收入税前利润售气量内部运营内部运营输差率工程项目竣工验收合格率隐患处置率客户客户居民用户数客
15、户投诉次数部门协助满意度学习与发展学习与发展不同绩效水平的员工的流失率培训满意度培训时间/费用问题一：缺乏系统完善的绩效管理机制问题二：绩效考核指标缺乏系统性，缺乏与公司战略的连接问题三：缺乏有效的沟通机制与过程监控问题四：绩效考核结果运用不足绩效反馈绩效回报策略规划目标设定绩效评估过程监控利用平衡计分卡，从财务、内部运营、客户、学习与发展多个层面开展绩效管理，落实公司战略及经营目标举例举例提示：管理体系分析时需要提出目前做得好的方面，以及存在的问题和不足之处26现状展示：人力资源管理体系分析现状展示：人力资源管理体系分析岗位体系岗位体系请参考上面示例进行现状分析27现状展示：人力资源管理体系
16、分析现状展示：人力资源管理体系分析薪酬体系薪酬体系请参考上面示例进行现状分析28现状展示：人力资源管理体系分析现状展示：人力资源管理体系分析培训与发展体系培训与发展体系请参考上面示例进行现状分析29现状展示：人力资源管理体系分析现状展示：人力资源管理体系分析信息化体系信息化体系请参考上面示例进行现状分析30人力资源管理投入度人力资源管理投入度对目前利润中心在人力资源管理方面的投入度进行定量或定性分析，找到差距（如人工成本占比、培训与发展成本占比等）31现状展示：员工及人才队伍总结现状展示：员工及人才队伍总结现状总结：现状总结：简要总结目前整体人员、人才队伍、人力资源从业人员队伍在数量、素质与战略、业务需求之间的差距。人才队伍可从各类人才(经理人、关键岗）占总人数比、人才队伍缺口、人才素质等方面，进行定量和定性论述。人力资源从业人员队伍可从人力资源从业人员占总人数比、事务性能力、专业匹配度、团队内部协作和氛围等方面进行定量和定性论述。可对员工/人才(组织)的稳定性进行综合论述32现状展示：员工队伍情况举例现状展示：员工队伍情况举例15%7992 6943总计总计27%89 70总部人员-
