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1、泓域咨询/锂电池生产设备项目运营能力规划锂电池生产设备项目运营能力规划xxx投资管理公司目录一、 产业环境分析2二、 锂电设备行业概况3三、 必要性分析6四、 学习效应的发现与学习曲线7五、 学习效应的实际运用7六、 运营能力的定义与度量11七、 规划运营能力的重要性13八、 需求管理14九、 需求预测15十、 项目基本情况23十一、 进度实施计划26项目实施进度计划一览表26十二、 投资方案27建设投资估算表29建设期利息估算表30流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 产业环境分析全面实施创新驱动发展核心战略，以科技创新为核心，推进产业创新、金融创新、
2、制度创新、文化创新，大力培养和聚集创新创业人才，闯出一条更多依靠创新驱动发展的道路。（一）全力抢抓区域发展战略机遇加快实施创新驱动发展行动计划，强化企业创新主体地位，激发大众创业、万众创新活力，构建国际化高水平创新体系。（二）打造面向全球的人才高地深入实施人才强市战略，以服务创新驱动发展为核心，加快推进人才发展体制改革和政策创新，促进粤港澳人才深度合作，形成具有国际竞争力的人才制度优势，吸引集聚海内外优秀人才来珠海创新创业。（三）以信息化建设开拓发展新空间统筹建设智慧城市，打造综合平台，推进主题应用，成为智慧城市群的重要一极。坚持信息化先导发展，建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。
3、研究制定统一的技术标准，为智慧城市建设和跨进大数据时代做好充分准备。二、 锂电设备行业概况1、锂电池生产工艺流程锂电池生产工艺流程分为前中后三道工序。前道工序是极片制作，中间工序是电芯制作，后道工序是检测封装等。其中，极片制作是基础，电芯制作是核心，电池检测封装关系到成品质量。所需设备方面，极片制作工序主要有搅拌机、涂布机、辊压机、分条机、制片机等；电芯制作主要有卷绕机、叠片机、注液机、焊接机等；检测封装工序需要自动化分容化成系统及PACK组装线等。在锂电池生产线中，前道工序成本占40%左右，中道和后道工序大致各占30%。在单个设备成本投入方面，涂布机占30%左右，卷绕机占20%左右，活化分容
4、检测类设备占20%左右。2、锂电设备行业现状整个锂电池制作工艺，由于各个工艺环节的技术要求、介入时间、工序的复杂程度均有差异，因此中国目前在三个工艺环节的现状也差别颇大。从前段工艺来看，目前国产设备的效率、精度、稳定性还与国外先进水平存在一定的差距。以前段价值量最高的涂布机为例，涂布机的幅宽和速度是反映涂布技术优劣的重要指标，目前国内锂电设备企业的极片最大涂覆一般在650mm左右，与日韩企业1000mm幅宽相比还有较大差距，因此我国的高端涂布机仍需大量进口。国产厂家璞泰来、科恒股份、赢合科技三者的涂布机大多面向中低端市场，三者市场份额占据50%以上。中段设备来看，目前国产设备在效率、精度、稳定
5、性与国外最先进水平已没有差距。以价值量占比最高的卷绕机为例，技术核心在于提升卷绕线速度以及在提升生产效率的同时保障卷绕的对齐度、张力控制和位置精度。先导智能卷绕机已进入国际第一梯队，先导智能在国内高端领域市场份额已达80%，赢合科技、诚捷智能紧随其后。由于后段设备核心技术为电路控制技术，国产设备商积累较多，所以目前后段设备的国产化率已超过90%，杭可科技是后段设备的绝对龙头，在前十大动力电池企业中市场占比超60%。虽然后段设备在国内最早实现国产化，但并不意味着后段工艺更为简单，恰恰相反，锂电后道制造是高危险性、高技术含量的环节，后道环节发生爆炸的概率远高于前、中道环节，因此电池厂对于后道设备的
6、质量要求很高。另外，从技术层面上看，能否长期保持高效、稳定的运行将直接影响锂离子电池的性能、良品率及一致性，因此，锂电池生产厂商在前期选择设备供应商时都极为谨慎，一般会从研发设计水平、共同开发能力、对生产工艺的掌握程度、售后服务能力、产品销售记录、产品质量纪录、客户群体以及客户口碑等多个方面对供应商进行严格考察。设备开发成功后又须经过安装调试、试生产等多个环节，最终才能获得客户认可。由于选择成本相对较高，一旦形成供货关系，除非出现重大问题，锂离子电池生产厂家一般不会轻易更换设备供应商，而是倾向于与供应商形成长期而稳定的合作关系。客户口碑的积累、市场声誉的形成需要大量的成功案例，对于新入行的竞争
7、对手而言，很难在短期内建立良好的市场声誉、快速打开市场。市场壁垒构成进入本行业的实质性障碍之一，这也是后段设备厂商毛利率远高于前中段设备厂商的原因。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公
8、司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 学习效应的发现与学习曲线人们早就注意到了这样的现象：随着操作者熟练程度的提高，即使在不增加设备和人员数，量的情况下，企业的生产能力也会不断提高。换言之，随着工人熟练程度的提高，加工单位产品所需的劳动时间呈现出递减的趋势。这种现象就是学习效应。系统地分析和研究学习效应是，在20
9、世纪20年代。当时，在美国的一家飞机制造厂，人们发现生产每架飞机所需的直接劳动时间随着飞机累积数量的增加而有规律地减少。生产第4架飞机所需的人工工时比第2架的减少了20%左右，第8架只花费了第4架飞机80%的工时。也就是说，当产量从x架增至2x架时，所需的直接劳动时间比第x架减少20%。而且，曲线在开始阶段下降很快，以后逐渐变得平坦。而后，在其他产业，如汽车、石油化工、人造纤维织物等产业都发现了类似的现象。当把直接劳动时间和累积数量之间的关系绘制成图形时，得到了后来人们所称的学习曲线。五、 学习效应的实际运用（一）学习曲线的建立从学习效应的产生过程看，学习效应主要是操作者提高了熟练程度之后产生
10、的现象。当生产过程全部由机器来完成时就不存在学习效应了。因此，学习曲线的变化率取决于人工工作与机器工作的比例。学习曲线变化率简称学习率，它反映了学习效果。（二）学习率的估计对于某一特定的行业，如果生产了一定数量的产品，很容易从学习效应的表达式中推算学习率。因此，只要知道了第一件产品的作业时间和第n件产品的作业时间，就可以计算出该行业的学习率。当估算学习率时，产品生产量越大，作业时间受到随机性因素的干扰越大。对于一项全新的作业，或作业累积时间不长，可参考类似行业的学习率，然后根据本行业的具体情况做出相应的修正。（三）学习效应的应用学习效应的应用体现在以下几个方面。（1）规划运营能力如果企业在规划
11、运营能力时考虑了学习效应，就可以避免过多的富余能力。如果企业在制订生产计划时考虑了学习效应，就可以使企业更科学地预测未来的生产能力，估计成本和编制预算。（2）制定劳动定额科学地制定劳动定额是学习效应的直接应用。劳动定额是指在一定的生产和技术条件下，生产单位产品或完成一定工作量应该消耗的劳动量。标准或在单位时间内生产产品或完成工作量的标准，一般用劳动或工作时间来表示。在制定劳动定额时，只有充分考虑学习效应，才能制定出先进合理的劳动定额。所谓先进合理，就是制定的定额要在已经达到的实际水平基础上有所提高，在正常生产条件下，经过一定时期的努力，大多数职工可以达到，部分先进职工可以超过，少数后进职工也能
12、够接近以至达到的水平。这样的定额才能保证劳动生产率的提高。（3）控制工程进度利用学习曲线可以估计生产周期，进而帮助企业制订相应的生产计划和安排作业进度。（4）新产品定价当新产品的工艺过程与某类产品的工艺过程相同或相似时，可利用这类产品的学习率来估计新产品的生产周期，估算直接劳动成本，从而为新产品的定价提供依据。（5）采购谈判对于大型设备的采购，供货商总会提出工程造价。其中，工时费用是工程造价的组成部分，学习效应为降低报价提供了依据，使采购商在谈判中处于主动地位。对供货商来说，则可以确定招标底价。总之，利用学习效应，有助于公司运营战略的实施，比如运营能力、进度、价格和成本控制等。（四）应用学习效
13、应注意的事项根据学习效应的表达式，对产品结构复杂、手工作业占比较大、加工数量小的作业，学习效果较为明显。反之，学习效果不显著。这是在应用学习效应时要首先注意的事项。在应用学习效应时，还应注意新产品、新工艺或新设备的投入对学习效应的影响作用。此时，作业时间会有一个大幅度的增加。此外，学习曲线如使用不当也会带来一定的风险。环境变化中的不可测因素有可能影响学习规律，如果管理人员忽视环境动态变化的特性，就可能会给企业带来损失。一个著名事例是道格拉斯飞机制造公司被麦克唐纳兼并的事例。道格拉斯公司曾经根据学习曲线估计它的某种新型喷气式飞机的成本能够降低，于是对顾客承诺了价格和交货日期。结果由于低估了飞机制
14、造过程中的工艺修改对学习曲线的影响，导致对顾客承诺的价格和交货日期不能实现，遭到严重的财政危机，这是它不得不接受兼并的重要原因之一。六、 运营能力的定义与度量1、运营能力的含义运营能力可定义为组织接收、持有、容纳或给付的能力。运营能力从形成阶段可分为设计能力、有效能力和实际能力。运营能力的表示方式依企业类型的不同而不同，可能是最大原料加工能力、最大产量（产值），也可能是最大运输量、最大库存量、最大床位数、最大就餐人数等。2、运营能力的度量（1）工程项目建设的基本阶段一项工程项目（新建或改扩建）的建设与运行维护通常包括四大阶段，即策划决策阶段、勘察设计阶段、建设安装阶段、运行维护阶段。在策划决策
15、阶段要编制项目建议书和可行性研究报告。在勘察设计阶段要编制初步设计方案和施工图设计方案，比较复杂的工程项目还需要在编制施工图设计方案之前编制技术设计方案。建设安装阶段要完成基建施工、设施安装，并进行竣工验收。更进一步，建设安装阶段还可以再细分为建设准备、施工、生产准备、竣工验收等阶段。在运行维护阶段需要按照正常的生产秩序进行生产运营，并对运营系统进行维护更新。（2）设计能力、有效能力与实际能力设计能力是指策划决策阶段和勘察设计阶段完成后，施工图设计方案中所确定的能力，即新建或改扩建后运营系统理论上达到的最大能力。有效能力是在建设安装阶段完成后，竣工验收所确定的能力。有效能力是在理想运营条件下能够达到的能力。这里的运营条件包括：原料、动力的正常供应，设备的正常维修，工作制度和人员出勤等。一般而言，有效能力总是小于设计能力。实际能力是在一定的时期内，在运营系统的正常运行维护条件下能够实现的产出。一般而言，实际能力总是小于有效能力。（3）利用率与效率为测评运营系统的能力，根据设计能力、有效能力和实际能力的定义，引入利用率和效率两个指标。3、通过运营管理最大化实际能力运营能力管理的一个主要目的是在设计能力给定的情况下，最大化实际能力。效率有三种情况：当实际能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度时，效率得到提高；当实际能力
