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1、景区内勤岗位职责(多篇)推荐第1篇:内勤岗位职责 内勤岗位职责 1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况,及时统计各种业务表格、数字,掌握敌社情动向,定期向业务部门报告。 2.根据工作要求,及时建档建卡,催促各科(队)的档案完善和补充,健全档案索引,不断加强档案管理,加强业务资料的收集和管理。 3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作,做好会议记录,抄写有关文件资料,订购保管处内的报刊杂志。 4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练 , 负责会议的通知。 5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理,办理出境和去边境地区通行证的有关手续。 6.负责处内备用品、办公用品的管理
2、,管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。 7.安排值班、办理处内财务报帐,填报领取各种津贴、补贴。 8.办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。 9.负责处内人员的考勤工作,每周一上午 10 时前将上周的考勤报处领导。 10.收集管理工作日程报表,个人呈报的材料等。 11.接待群众来信、来访和接待报案工作。 12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。 推荐第2篇:内勤岗位职责 内勤岗位职责 为明确内勤工作职责,提高内勤工作质量,特制定内勤岗位职责。 一、主办内勤 1、负责内勤工作,协调好内勤之间工作,提高内勤工作质量,为经营人员提供良好的后勤服务。 2、调拨单管理:登记:调拨单由内
3、勤主办登记,调拨单按单位登记,液氰调拨单均应逐笔输入电脑,每天和仓库进行核对。回执联:主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单,如回执联未能及时送达,主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位,回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。液氰误差:如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围,应立即向业务经理或部领导汇报,待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。 3、发票管理:主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底,主办内勤和财务部核对开票数量和金额。 4、到款簿及货款登记管理:到款簿由主办内勤保管,到款簿存放在带锁抽屉,主办
4、内勤配备钥匙,主办内勤不在时交值班内勤,如有需要办理交接手续。到款金额严禁涂改,到款簿如发现遗失,应立即查找并汇报部门负责人。收到货款(现金除外),由主办内勤上交财务部,如其暂时不在岗位,由开票内勤上交财务部,并签字做好货款交接手续。如货款为现金,由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款,并由财务部开出收款收据,并办好登记手续,内勤严禁代收现金。 5、销售日报表管理:主办内勤应认真审核销售日报表,保证日报表的及时性、准确性,并通过OA发送给相关部门。 6、采购日报表管理:主办内勤应认真填制采购日报表,并通过OA发送给相关部门。 7、公章管理:保管:公章由主办内勤保管,公章存放在带锁抽屉。
5、班后及节假日由值班开票人保管,如需交接办理交接手续。 经营部报告,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 向外单位发函,由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 8、代垫运费:主办内勤对代垫运费进行登记入账。 9、应收账款管理:主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理,填写发货计划表暨货款担保书,为经营人员做好后勤服务工作。每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。 10、预算管理:部门资金计划由主办内勤制表。登记经营部发生的各类费用,编制经营部销售费用预算执行情况表,和财务部预算会计对账。主办内勤要及时和财务部预算会计沟通,做好每月预算
6、,严格控制预算,防止预算超支。 11、其它事项:办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。 二、发票内勤 1、发票管理:领用:发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。保管:发票由发票内勤保管,不用时存放在保险柜内。开具:发票由发票内勤开具,如其暂不在岗位,可委托主办内勤代开发票,但要进行登记,办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票作废:如有作废的发票,发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。盖章:发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。交接:每个单位设置发票交接簿,司机或业务员等传递发票人员必须签名,客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传
7、递发票时,发票内勤应保管好特快存根,每月初交给主办内勤。增值税发票(包括普通发票)所有的交接手续均需衔接好,有追溯性。每月初对上月开票数进行抄税(集团公司、精细公司、机械公司),并打印相关报表。 2、运输发票管理:发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。移交运输发票时,需办理有关交接手续。 3、剧毒化学品购买证及通行证的管理:收到时进行登记统计,及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档,并及时装订成册。每天核对产品销售日计划表销售单位购买证和通行证数量及时效性。整理装订购买证,送交公安局治安科。 交接:购买证回执交给司机、业务经理时,办理交接手续,通过EMS邮寄的,记录对应EMS
8、单号。 4、预算管理:每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。 5、其它事项:每月对车辆调度表进行录入汇总。绩效考核表及6S违规人员名单的上报。香烟领取、保管、发放。本部门休假及出差人员名单上报劳资部。 三、开票内勤 1、调拨单管理:领用:每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本(产品分类开调拨单),用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。保管:调拨单由开票内勤保管,调拨单应放入带锁的文件柜内,开票内勤配备钥匙。调拨单如需交接办理交接手续。开具:开票内勤开具调拨单,如其休假,由档案内勤代开,节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确,严禁简写,字迹工整,备注栏注清车号,是否自提货物
9、、重量、含量等,货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字,经营部、财务部共同盖章才有效,其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在,在和财务核对该公司无欠款情况下,可先盖章,后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部,如未交回执联应督促司机及时交回。盖章:由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章),严禁让司机代盖章。 2、货款管理:粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货,开票内勤应带提货司机到财务部缴款,严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上
10、签名,并开具收据。内勤严禁代收现金。 3、销售日报表管理:制表:开票内勤应认真填制销售日报表,并进行检查,确保数字真实准确。如其休假,由发票内勤制表,节假日由值班内勤制表。保管:销售日报表由开票内勤保管,每月报表必须在次月10日前装订。 4、运输发票管理:二票制运输发票,由开票内勤交给发票内勤,并及时填写代垫运费单,登记交接后,交财务部做账。一票制运输发票及时填写,登记交接后,交财务部做账。 5、交接管理:和班后内勤交接,要告之其发货情况及有关注意事项。内勤和调度交接:调度签发的产品销售日计划表“销售单位”一栏,必须写发货单位名称,严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤,并在产品销
11、售日计划表注明发货单位名称,将有关事项告知内勤。 四、档案内勤 1、客户档案:负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。 2、文件:负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存,在年终装订编目录留存。 3、合同:负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日,及时提醒相关业务人员续签,使合同具有时效性和合法性。 4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。 5、其它事项:送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。 五、班后内勤 1、遵守厂纪厂规,打扫好接待室卫生。 2、开具调拨单,做好液氰及其他产品发货安排工作。 3、液
12、氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。 4、交接管理:下班前15分钟,白班内勤和班后内勤完成交接,并在值班记录本上签字。交接内容为:核对产品销售日计划表、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。 5、内勤收到汇票应办理好交接手续。 6、做好值班记录。 推荐第3篇:内勤岗位职责 内勤岗位职责 一、负责科办公室内勤的日常工作。 二、当好科长的参谋。协助科领导检查督促食堂工作情况。 三、草拟工作计划和通知、通报等文件,做好经验总
13、结和工作总结。 四、负责会议通知、会场安排等事务性工作,并做好会议记录和文件材料归档工作。 五、建立健全工作档案,负责本科材料打印文件的收发、传阅、随时收集及编写信息材料,为全科各项工作提供资料;按照上级规定,定期做好统计和报表工作。 六、认真做好全科的考勤工作,包括加班、以及工资加班费等表格的制作,做好本科固定资产的管理工作。 八、做好科领导交办的其他工作。 推荐第4篇:内勤岗位职责 (内勤)岗位职责 V20220529-01 根据公司需要逐步改进修订2022.07.15 一、前台岗位职责 1.接听转接前台电话 2.收发快递,并登记,付款,获取发票 3.公司桶装水补给,付款,获取收据 4.公
14、司冰箱饮品补给,收集付费饮用款进行循环购进 5.清洁办公室,绿植适量浇水 6.公司空调、门禁物业维修 7.下班前检查所有电器关闭电源 8.负责保管公司的钥匙、门禁卡 9.每日刷新招聘信息 10.打印更新公司通讯录 11.部门经理交办的其他事务 二、行政岗位职责 1.接收员工工作日报并存档(根据收邮件时间及实际进行考勤) 2.每日进行员工考勤,协助部门经理监督公司员工出勤情况,对每日缺勤及迟到早退 员工邮件及口头告知其本人知晓(对于迟到员工,在其未到公司前电话联系,以防止有员工发生意外事件),月统计公司员工考勤汇总工作并找领导签字 3.每月物业电费缴纳,获取发票,报销 4.每月公司电话费缴纳,获取发票,报销 5.每年公司网络费缴纳,获取发票,报销 6.每年公司办公室租赁续签合同,押金条,发票等跟进 7.做好办公用品的采购领用报销工作,节俭为主,定时检查库存,并按需求及时采购 8.协助进行员工招聘工作,组织初级员工的面试工作;公司员工入职工作,入职表填写,扫描身份证,开通工资卡,申请邮箱及邮件格式,工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等 9.日常费用登记,付款,报销(复印黏贴发票单据) 10.部门经理交办的其他事务 三、文员岗位职责 1.起草各种通知、公函等 2.传达公司文