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1、企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码从业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力 19 目 录一、安全管理现状检查5二、安全生产基本条件检查9三、地面安全设施检查11四、采剥工程检查12五、矿山运输检查14六、防排水检查16七、排土场检查17八、供配电系统检查19金属非金属矿山（露天-基建）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1依法办矿1.依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。查建设项目审批、核准或者备案
2、文件2.项目应有具备相应资质的地质勘察单位进行工程地质及水文地质勘察的资料。查阅勘查单位资质证、工程及水文地质勘察资料及评审备案文件3.可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价。查是否有安全预评价报告书及其备案文件4.初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意。查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料5.原设计单位应编制施工图设计，施工单位应编制施工组织设计与安全技术措施计划。施工组织设计与安全技术措施计划经监理单位、矿山企业审核后实施。施工组织设计与安
3、全技术措施计划及审核意见6.安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，由具有相应资质的监理单位进行工程监理。查施工、监理单位资质证明材料7.建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用。查是否有安全设施验收批复文件资料8.有无采矿行为。查现场9.对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。查是否有治理方案及按方案治理情况10.对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收，对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段，是否编制
4、探水设计。是否建立矿区地下水动态观测网。是否编制矿区水害防治规划、年度水害防治计划和水害应急预案，水害防治的资金、工程、设备仪器是否落实到位。查是否有防治水方案及有关资料2证照情况1.矿山企业、施工单位、监理单位工商营业执照。查各证照有无及其有效性2.采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明。3.民用爆炸物品使用许可证。4.施工单位或爆破作业单位爆破作业许可证。5.矿山企业、施工单位主要负责人安全任职资格证书。查各证书有无及其有效性6.矿山企业、施工单位安全管理人员安全资格证。7.施工单位各类特种作业人员的资格证书。3管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业、施工单位应设立专门安全管理机
5、构，配备专职安全管理人员。施工单位专职安全管理人员不少于2人，大中型露天矿山专职安全管理人员不少于6人、4人。每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大、中型矿山企业应配备有安全总监。矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。查安全机构和管理人员有无状况4基本图纸1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。查看有无各图纸及其时效性2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比5教育培训1.建立健全安全生产培训管理制度；矿山企业
6、、施工单位应制定年度安全培训计划；“三项岗位”人员必须经培训持证上岗。查制度、计划、台账及持证上岗情况2.新进矿山的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，培训档案，随机抽查询问矿工3.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录4.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。查企业培训计划及执行记录5.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录6.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案6安全投入1.矿山企业应当及时、足额
7、提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。查是否提取及提取标准，以及使用情况2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。查是否提取及提取标准是否符合规定7领导跟班施工单位领导跟班备案、公示、落实执行情况。检查资料，随机抽查询问矿工8隐患排查与处理1.矿山企业、施工单位安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录2.查矿山企业、施工单位隐患排查治理制度、整改方
8、案、排查治理台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账3.矿山企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况9应急救援1.矿山企业、施工单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。查应急预案有无及完整情况2.矿山企业、施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单。
9、矿山企业应与专业救护队签订协议，并将应急预案在安监部门备案。查应急预案评审记录、备案登记表及救护协议3.矿山企业、施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况10事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。查防范措施和整改措施落实情况11劳动保护1.矿山企业、施工单位、监理单位必须为从业人员提供符合
10、国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品质量、采购、发放和使用情况2.企业、施工单位应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同，不得与承包单位施工队或项目部签订。查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议 13其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题
11、，并提出整改要求。二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1施工方法施工组织设计应对施工方法作出详细的设计，基建施工应按照施工组织设计规定的施工方法进行施工。查施工组织设计、现场检查2施工设备施工组织设计应对施工设备作出详细规定，施工设备应为由具备资质的厂家制造、符合国家标准的机械设备，设备的型号及数量符合施工组织设计要求。查施工组织设计、现场检查3开采方式按设计自上而下分台阶或分层开采查安全技术措施计划、现场检查4破碎铲装使用机械二次破碎和铲装作业。查施工组织设计、现场检查5露天边坡落实边坡管理的安全措施查设计、制度、记录，现场检查6防排水1.水害地质条件
12、复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。查机构设置及人员配备情况2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。查阅检查记录及防水计划资料7凿岩1.实行湿式凿岩作业，带捕尘设施的凿岩设备。现场检查2.（1）空压机是否完好可用并监测检验。（2）符合批准的安全专篇要求。现场检查、查检测检验报告8矿井供电1. 矿山企业应备有供（配）电系统图。查有无相应图纸，根据工程进度现场检查9通讯1.矿山应有完善可靠的通讯系统，保持矿内、重要场所、作业地点通讯畅通。对各点通讯进行抽样检查与试验10放炮管理必须落实爆破作业安全管理规定，未经地市级安监部门批准的必须采用中深孔爆破。矿山爆破要做好警戒工作，
13、爆破后，等待时间超过15 min，方准许作业人员进人爆破作业地点。查看设计资料，查爆破作业规程是否有相关规定。11其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。三、地面安全设施检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1地表设施1.矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合安全专篇的要求。查阅图纸、现场检查2.矿井（溜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位。查阅设计资料、现场检查2矿山消防地表建筑应经消防部门检查合格。查阅消防检查意见书。3安全防护与安全标志1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。现场检查2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。现场检查
