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1、小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设小微企业安全生产风小微企业安全生产风险管控和隐患排查治险管控和隐患排查治理体系建设的依据理体系建设的依据成为省小微标杆培植企业 2017年10月12日，山东省安监局下发关于印发小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案的通知（鲁安监发2017122号），确定了全省第一批拟培育的10个小微企业双重预防体系建设标杆企业。10个企业之中包含四家化工企业，代表四个化工生产行业，分别是加油站、气体分装、溶解乙炔生产、小助剂生产。龙口华东气体有限公司有幸被推选为全省溶解乙炔生产行业的拟培育标杆企业，山东省安监局指定李有臣（济南石油化工设计院党总支书
2、记、副院长）作为辅导专家。2017年10月18日，山东省安监局在济南召开了“小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作”动员大会，10个创建小微标杆企业及其所在地的市、县安监局分管领导以及辅导专家参加会议。受付伟局长委托，赵卫东副局长出席会议并进行工作部署。赵卫东副局长强调：小微企业双重预防体系的建设，一定要结合小微企业“人员较少、素质较低”的特点，按照“突出重点、简便易行”的原则，对所辨识出的风险不再进行分级，要探索出一套适合小微企业实际的“安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设”之路。创建省小微标杆培植企业 按照省安监局的工作部署，在烟台市安监局、龙口市安监局的领导下，在辅导专家李
3、有臣院长的指导下，我公司专门成立了以总经理为组长的创建标杆企业领导小组，深入发动职工辨识风险、完善措施，通过与各级安监局领导的汇报、沟通，起草完成了溶解乙炔生产企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南。溶解乙炔生产企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南的主要内容有：目录 content一、范围规范性引用文件名词解释基本要求风险分析管控隐患排查治理后续管理二、三、四、五、六、七、前言附录：附录：附附1 风险点清单风险点清单 附附2 设备设施风险管控清单设备设施风险管控清单 附附3 作业活动风险管控清单作业活动风险管控清单 附附4 岗位岗位“*不准不准*必须必须”附附5 岗位
4、风险分析及管控措施信息岗位风险分析及管控措施信息告知告知 附附6（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表岗位检查）风险管控和隐患排查治理表 附附7（专业检查）风险管控和隐患排查治理表专业检查）风险管控和隐患排查治理表 附附8 隐患排查治理台账隐患排查治理台账 气体分装装置的双重预防体系建设气体分装装置的双重预防体系建设 在溶解乙炔生产装置开展安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设之后，我公司及时总结溶解乙炔生产装置开展体系建设的经验，又继续开展了气体分装装置的安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设。现将体系建设的基本情况汇报如下：一、范围 下下面面介介绍绍气气体体充充装装企企业业作作为为小小微微企
5、企业业进进行行的的安安全全生生产产（含含职职业业健健康康，下下同同）风风险险管管控控和和隐隐患患排排查查治治理理体体系系（以以下下简简称称双双重重预预防防体体系系）建建设设的的术术语语和和定定义义、基基本本要要求求、风风险险管管控控、隐隐患患排排查查和和后后续续管管理理等等的的建建设设情情况况。适适用用于于气气体体充充装装企企业业安安全全生生产产双双重重预预防防体体系系的的建建设设，并并供供其其他他行行业业的的小小微企业参考开展此项工作。微企业参考开展此项工作。二、规范性引用文件危险化学品经营许可证管理办法（国家安监总局令第55号公布，第79号修订）GB 50030氧气站设计规范GB 5001
6、6建筑设计防火规范GB 27550气瓶充装站安全技术条件GB 14193液化气体气瓶充装规定GB/T 14194压缩气体气瓶充装规定GB 28051焊接绝热气瓶充装规定GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 3010 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则危险化学品企业事
7、故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）关于印发职业病危害因素分类目录的通知（国卫疾控发201592号）三、名词解释紧急停止充装-发生不可控的险情时，优先停止充装泵的运行，以降低险情的发展。超压连锁保护装置-通过传感信号控制，以达到安全防护的设施。缺失-将应该有物体丢失。气体充装企业-将氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（液化的）或上述气体的混合气体充入相应气瓶，且已具备相关法律、法规要求的基本条件，取得危险化学品经营许可证的企业或单位。卸液-从低温液化气体运输罐车向低温液化气体储罐输送低温液化气体的过程。1253名词解释12345678气瓶
8、-设计、制造公称工作压力为830MPa，公称容积为0.480L，用于盛装压缩气体或液化气体的可重复充装的移动式无缝气瓶。焊接绝热气瓶-在正常环境温度（4060）下使用，设计温度不低于-196，公称容积为10L500L，工作压力为0.2MPa3.5MPa，用于盛装低温液体的可重复充装的气瓶。充装-将压缩气体或液化气体充入专用气瓶的过程。四、前期准备STWO1.明确职责2.制定方案3.建立制度4.全员培训1.主要负责人职责:领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障、监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。2.管理人员职责：负责实施方案
9、和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险分级管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制和更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。3.操作人员职责：应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分级管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理。1 1.明确职责明确职责 实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。2.制定方案3.建立制度1321.风险管控制度：应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管
10、控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化 2.隐患排查制度：应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。3.奖惩考核制度：应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的工资挂钩，进行考核奖惩。4.全员培训1.企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训 2.培训内容应包括
11、双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。3.要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。五、风险分析管控 气体充装企业的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可参照DB37/T2971-2017、DB/T3010-2017的要求，参考同行业及相近行业取得的成果，发动群众、群策群力、总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。1.风险点划分原则2.风险点排查3.风险管控措施1.应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。2.风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类3.作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。
12、常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等检维修作业活动。1.1.风险点划分原则2.风险点排查1.企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查（含职业健康），形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立风险点清单（见附1），为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。主要针对设备设施风险点的排查和常规作业活动风险点的排查。2.设备设施风险点的排查，应包括低温液体储罐、液泵、汽化器、充装排、气瓶等3.常规作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括卸液、充装等，气
13、体充装企业生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，因此非常规活动较少。因此对气体充装企业的非常规作业活动，不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独管理4.根据GB6441、GB/T13861列出的事故类型，结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。可能导致的事故类型包括物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、以及噪声伤害、冻伤危害等其它伤害。（附1）3.风险管控措施1231.制定管控措施：在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针对企业各风险点可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。3.将卸液作业、充装作业可能存在的风险及
14、其管控措施进行高度概括和提炼，形成卸液作业“五不准，五必须”、充装作业“七不准，七必须”的总要求（见附4），便于职工记忆和掌握。并制作成警示牌，分别悬挂或张贴在卸液、充装作业岗位，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。2.按照风险点类别，明确管控措施，分别形成设备设施风险管控清单（见附2）、作业活动风险管控清单（见附3）。（附2）（附3）（附4）（附5）六、隐患排查治理1.隐患排查2.隐患治理3.隐患排查治理效果1.隐患排查1.对于在生产经营现场实施的特殊作业以及其他检维修作业等非常规作业，应按GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范要求制定完善的作业管理制度。实行作业许可，实施过程监督。
15、2.对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等常规活动存在的隐患，根据前期风险点控制清单中确定的风险控制措施作为隐患排查内容，根据设备设施/作业活动风险控制清单编制风险控制和隐患排查治理表3.将其中方便岗位检查、且必须每班检查的内容编制成（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表（见附6），岗位员工应在交接班前或作业活动中按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。4.将其中带有一定专业性、且不需要每班检查的内容编制成（专业检查）风险管控和隐患排查治理表（见附7），由企业管理人员或聘请专业人员，按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。建议排查频次，企业管理人员
16、不少于每周一次，外聘专业人员不少于每年一次。（附6-1）（附6-2）（附6-3）（附7）SEETLP隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。岗位发现不能及时消除的隐患，岗位员工应及时向带班人员汇报。专业检查发现的隐患，应及时向隐患排查组织部门通报。隐患排查组织部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账（见附8）每次排查结束后，能立即整改的立即组织整改，整改情况安排专人进行确认；难以立即排除的及时分析，制定整改措施及限期整改。2.隐患治理隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。（附8）3.隐患排查治理效果风险管控措施全面持续有效风险管控能力得到加强和提升隐患排查治理制度进一步完善各级排查责任得到进一步落实员工隐患排查治理水平进一步提高0103050402通过隐患排查体系
