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1、双重预防体系建设情况汇报目录公司概况1基本要求2风险分级管控体系建设3隐患排查治理体系建设4信息化管理5持续改进6公司概况11.公司概况公司概况XX公司概要XXXXXX有限公司XXXX基本管理22.基本管理基本管理基本基本管理管理组织机构组织机构实施方案实施方案全员培训全员培训责任考核责任考核体系文件体系文件152432.基本管理基本管理_1）组织机构）组织机构/总经理/厂长/安全处长/技术处长/设备处长/调度主任/质检主任/办公室主任/工程主任/仓储主任/财务处长/捕一厂长/捕二厂长/电解厂长/渣选厂长/脱硫厂长/回收厂长/技术副处/仪表主任/电气主任/设备主任/特种设备科长组建组织2.基本
2、管理基本管理_2）实施方案）实施方案组建组织组建组织目的意义目的意义领导小组领导小组开展依据开展依据目标任务目标任务职责分工职责分工实施步骤实施步骤进度安排进度安排2.基本管理基本管理_3）全员培训）全员培训培训计划培训计划序号培训层级风险分级管控体系建设阶段培训（7-3月）隐患排查治理体系建设阶段培训（4月）双重预防体系运行阶段培训（5-6月）培训次数学时培训老师资金参加人数备注1总经理、分管副总经理、各分厂及职能部门负责人1、双重预防体系标准、制度2、开展双重预防体系的由来及意义1、双重预防体系标准、制度2、政府部门通知要求1、各级风险点单位、责任人2、通知标准文件618安全处、专家安全费
3、用232车间主任、安全员1、双重预防体系标准2、安全、职业健康风险点排查方法、危险源辨识、评价方法和控制措施制定1、隐患排查清单培训2、隐患排查台帐培训3、排查治理流程培训1、车间隐患排查清单2、风险分级管控清单1236安全处安全费用723班组长、全体员工1、双重预防体系标准2、安全、职业健康风险点排查方法、危险源辨识、评价方法3、岗位危险源和控制措施制定1、隐患排查清单编制培训2、隐患排查台帐培训3、排查治理流程培训1、风险点控制措施告知2、岗位排查清单1236车间主任安全费用1500分级/分阶段培训现场提问与闭卷考试相结合2.基本管理基本管理_3）全员培训）全员培训培训理念培训理念学学有所
4、思思思有所悟悟悟有所行行行而有效公司级培训车间级培训班组级培训培训记录签到考核概要考核概要-考核方式：提问+闭卷-考核内容：理论、岗位风险 及危险源、管控措施-考核通过率：100%-考核措施：奖励考试试卷成绩单2.基本管理基本管理_3）全员培训）全员培训培训考核结果培训考核结果序号考核层级风险分级管控体系建设阶段考核隐患排查治理体系建设阶段考核双重预防体系运行阶段考核通过率备注1总经理、分管副总经理、各分厂及职能部门负责人4次1次1次65%-90%-100%2车间主任、安全员9次1次2次56%-87%-98%3班组长、全体员工9次1次2次25%-70%-95%分阶段、分层级组织各类培训达30余
5、次，累计考核30余次、19000余人次，最终达到全员掌握双重预防体系的目的。2.基本管理基本管理_4）体系文件）体系文件六项制度六项制度两个指南两个指南一个方案一个方案体系文件体系文件风险管理与分级管控制度事故隐患排查治理制度安全风险公告制度双重预防体系持续改进制度双重预防体系考核奖惩制度双重预防体系教育培训考核制度风险分级管控体系实施指南隐患排查治理体系实施指南风险隐患双重预防体系建设工作实施方案2.基本管理基本管理_4）体系文件）体系文件六项制度六项制度两个指南两个指南一个方案一个方案体系文件体系文件体系文件体系文件2.基本管理基本管理_5）责任考核）责任考核 2.基本管理基本管理_5）责
6、任考核）责任考核奖惩制度要素奖惩制度要素序号考核层级考核频次考核方法考核范围考核部门奖惩标准备注1分管副总经理、各分厂及职能部门负责人每月一次定期检查岗位职责体系办公室干部考评加减分2车间主任、安全员每月一次日常检查+抽查岗位职责分厂干部考评加减分3班组长、全体员工每周一次日常检查+抽查岗位职责车间考评加减分+车间内部奖惩XX年年1月份月份-7月份责任考核结果月份责任考核结果公司员工年龄偏大，文化水平偏低，平均达标率偏低。下一步将继续加强培训2.基本管理基本管理_5）责任考核）责任考核序号考核层级考核次数考核结果对应奖惩备注1分管副总经理、各分厂及职能部门负责人7次平均达标率：95.5%21人
7、加分，平均每人加0.37分；1人扣分，共扣1分。2车间主任、安全员7次平均达标率：97.2%12人加分，平均每人加0.67分；2人扣分，共扣2分。3班组长、全体员工30次平均达标率：91.03%奖励71人，奖励15700元；处罚7人，罚款3500元。扣1.4分。2.基本管理基本管理_5）责任考核）责任考核考核通报考核通报 落实奖励落实奖励双重预防体系活动奖励考核奖惩公示月度绩效考核隐患排查奖励截止7月底共考核奖惩114人次。其中，奖励104人次，金额15700元；处罚10人次，金额3500元。风险分级管控体系建设33.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设风险公示告知风险点排查、确定风险分级
8、管控清单 风险辨识分析评价4132公示公示告知告知风险识别措施措施清清单分析分析评价价3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_1）风险点排查、确定）风险点排查、确定风险点清单风险点清单确认作业活动清单和设备设施清单 共确定作业活动357项 共确定设备设施336类确定职业 病危害风险点共计101项3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_2）风险辨识分析评价）风险辨识分析评价01组织员工与专业技术人员对作业活动清单A1、设备设施清单A2、职业病危害风险点清单进行辨识、分析、评价02组织活动与会议各车间、部门共组织现场辨识活动25次会议8次03排查结果风险点合计：693个危险源合计：51
9、11个3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_2）风险辨识分析评价）风险辨识分析评价JHA SCL 分析分析+评价表评价表3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_3）风险分级管控清单）风险分级管控清单风险控制清单风险控制清单根据重大风险直判，7个二级风险点均为重大风险，纳入公司级管控；三级风险点中，底吹炉、转炉、捕金一余热锅炉、捕金二余热锅炉，提级管理，纳入厂（部）级管理 风险等级 数量责任人低风险一般风险较大风险重大风险备注公司级0000部门/车间级0800班组/岗位级3000 根据作业危害评价记录表和安全检查评价记录表的管控层级确定责任人和责任单位 3.风险分级管控体系建设风险
10、分级管控体系建设_3）风险分级管控清单）风险分级管控清单1.1.存在矽尘的作业岗位；存在矽尘的作业岗位；2.存在存在“致癌致癌”、“致畸致畸”等有害物质或者可能导致急性职业性中毒的作业岗位可等有害物质或者可能导致急性职业性中毒的作业岗位可确定为重大风险。确定为重大风险。直判重大风险：直判重大风险：49个。个。职业病风险等级责任人汇总表（直判前）职业病风险等级责任人汇总表（直判后）3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_3）风险分级管控清单）风险分级管控清单分级管控清单分级管控清单3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_3）风险分级管控清单）风险分级管控清单审定发布3.风险分级管控体
11、系建设风险分级管控体系建设_4）风险公示告知）风险公示告知内部员工公示、告知内部员工公示、告知职业病病风险告知卡告知卡3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_4）风险公示告知）风险公示告知内部员工告知内部员工告知“三卡三卡”承诺卡、应知卡、应急卡，结合风险点统计表，为每名员工制定岗位风险点“两卡”。内容包括岗位风险点、现有管控措施、应急处置及员工承诺，每名员工必须都经培训合格，做到“持卡”上岗。内部员工培训告知3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_4）风险公示告知）风险公示告知外来人员告知3.风险分级管控体系建设风险分级管控体系建设_4）风险公示告知）风险公示告知隐患排查治理体系
12、建设4隐患隐患排查排查编编制制隐隐患排患排查查治理清治理清单单确定确定隐隐患排患排查计查计划划隐隐患排患排查实查实施施重大事故隐患治理重大事故隐患治理隐隐患排患排查查整改台整改台账账15243延时符4.隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设_1）编编制制隐隐患排患排查查治理清治理清单单基础管理类隐患排查清单现场管理类清单6大类4.隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设_2）确定确定隐隐患排患排查计查计划划隐患排查计划4.隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设_3）隐患排查整改台账）隐患排查整改台账隐患排查实施隐患排查实施 安全隐患排查过程（计划、实施、安全隐患排查过程（计划、实施、复核、
13、整改复核、整改、上报）、上报）制定隐患排查计划隐患登记（省平台）下发隐患排查通报进行隐患排查隐患整改反馈隐患整改复查隐患整改复查登记Click to add Title隐患上报（省平台）4.隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设_3）隐患排查整改台账）隐患排查整改台账隐患排查整改统计隐患排查整改统计4.隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设_4）隐患排查整改台账）隐患排查整改台账隐患排查整改统计隐患排查整改统计4.隐患排查治理体系建设隐患排查治理体系建设_5）重大事故隐患治理）重大事故隐患治理基于上述两份文件对公司进行了排查，我公司无重大事故隐患重大事故隐患治理重大事故隐患治理信息化管理5
14、5.信息化管理信息化管理_1）信息系统应用）信息系统应用企业基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施清单、作业活动清单、相关管理制度、体系文件等信息填写完整并上传至省安全生产风险管控和隐患治理监管巡查信息平台。对所有危险点进行分析、评价并将记录上传信息系统，定期对危险源进行排查、整改，保证隐患治理计划按期执行。持续改进66.持续改进持续改进02更新01评审03沟通6.持续改进持续改进_1）评审）评审19年7月20年3月，公司对双重预防体系试运行进行了系统性评审，直判出7个重大风险点6.持续改进持续改进_2）更新）更新更新后：更新后：新增重大风险点新增重大风险点7 7个个修订修订风险分
15、级管控清单风险分级管控清单风险告知风险告知相关岗位人员相关岗位人员XX年X月XX日，XX专家组对我公司风险隐患双重预防体系进行了详细的评估检查，对于专家会上指出的问题，公司立即组织全体人员对风险分级管控、隐患排查治理体系重新进行了梳理检查修改，并重新组织了审核、审定，建立了活页的管控体系资料，方便及时更新替换。管管控控体体系系文文件件库库6.持续改进持续改进_2）更新）更新6.持续改进持续改进_3）沟通）沟通班前班后会班前班后会班组安全活动班组安全活动相关方培训相关方培训各级培训各级培训外外部部协协调调共建安全生产管理体系共建安全生产管理体系以会议、文件、培训、宣传等方式，组织内部沟通5次次签
16、订外来人员风险告知书5份份。01双重体系的意义双重体系的意义 双重预防体系是现有职业健康体系及标准化体系基于风险管理基础上的深化，实现了风险的分级管控和关口前移、自下而上，解决了以往想不到，不敢想，做不到的问题。02基层员工参与基层员工参与通过基层员工参与，更好的让员工掌握本岗位的风险等级和分布情况，免费获取更多安全精品资料，请关注微信公众号安全生产管理；便于管控措施的落实。03非常好的安全培训教材非常好的安全培训教材全厂、厂、车间、班组有哪些作业活动、设备设施，容易发生的事故类型、管控层级是几级，现有哪些管控措施，是非常好的各层级安全培训教材。04解决了查什么怎么查问题解决了查什么怎么查问题夯实了安全生产基层基础管理，加强了源头管理，解决了生产一线查什么、怎么查问题，责任落实到基层，管理做在了基层，真正实现了关口前移，隐患排查治理做在事故前面。感悟与后记感悟与后记感谢您的聆听
