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1、济宁何岗煤矿安全“体检”报告省第十安全“体检”组（2017年4月21日）一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 济宁何岗煤矿,经营性质为地方国有，属正常生产煤矿，设计生产能力30万吨/年，核定能力45万吨/年。生产水平为-390m水平，核定2采8掘，实际2采4掘。2个采煤面分别为3上403工作面、3404工作面; 4个掘进面为3上405皮带顺槽、3402轨道顺槽、3208下切眼、3下205轨道下顺槽。 （二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十组，工作人员来自鲁西监察分局监察三组及聘请的4名专家，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。
2、二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的15个方面的内容（其中第15项中的5项监察正在开展），对井下所有采掘头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检”，主要发现以下问题。（一）安全管理机构和人员存在的问题1.人员培训方面特殊工种培训台账中，缺少爆破工杨某某的记录。（二）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题1.安全管理制度方面（1）地质灾害因素普查制度职责分工不明确，应进一步明确岗位、部门职责。（2）矿井劳动定员文件未按照国家安全监管总局 国家煤矿安监局印发的通知（安监总煤行201664号）的相关要求
3、及时更新。2.安全生产责任制落实方面地测安全技术管理制度中缺矿长、总工程师水害防治责任制。3.安全技术管理方面（1）矿井防灭火专项设计未明确采区防火门位置。（2）3下205轨道下顺槽作业规程中，锚网喷段“临时支护与工作面最小空顶距0.3m”表述错误。（3）3上403采煤工作面作业规程缺少职业病危害防治相关内容。（4）矿井四采区开采设计中涉及的3上、3下煤层间距，地质构造，采煤工作面开采顺序（设计开采顺序：3上4013上403；实际开采顺序：3上4033上401）发生变化，未及时修改采区设计。（5）3上405皮带顺槽作业规程规定顶帮锚杆锚固力50kN，采区支护设计按64KN计算。（6）3上405
4、皮带顺槽作业规程中巷道平面图未明确所施工的每一个断面。（7）3上403采煤工作面作业规程未把乳化泵站纳入瓦斯检查，矿井对该乳化泵站进行了瓦斯检查。（8）3上403采煤工作面作业规程规定皮带巷每旬进行一次冲尘，矿井月度防尘计划采煤工作面皮带巷每天进行一次冲尘。（9）3208下切眼安全技术措施正规循环作业图表中检修时间为每班30分钟（三班工作制），低于每天不少于2小时检修时间的规定。（10）采掘工程平面图中3上403采煤工作面月度开采范围与月度生产报表不一致。4.现场安全管理方面现场管理存在诸多问题（见附件2、3、4）达不到煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）规定。（三）通风系统中存在的问
5、题1.通风系统方面矿井通风配风计划掘进工作面只有风机安装地点的风量，缺少掘进工作面配风量。2.通风管理方面（1）井下中央变电所、-390m水平变电所测风数据未上测风报表。（2）3208下切眼使用局部通风机超过六个月上井进行检修，缺少书面记录。（3）矿井通风系统图标注不规范，-3900采区西翼皮带巷风流方向应为回风，标注成进风。（四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题1.安全监控系统及人员位置监测系统方面监控系统值班人员对操作程序不熟练。 （五）顶板管理中存在的问题1.采掘工作面支护方面（1）-390m2#行人联络巷帮部开裂较严重，需处理。（2）3上405皮带顺槽内个别地点巷道高度不够2.0
6、m，不符合作业规程规定。（六）机电运输中存在的问题 1.供电电源方面（1）中央变电所、-250变电所的供电系统图中，-250变电所的馈出电缆没有标注规格型号、长度等数据。（2）-390变电所停送电记录本没有记录2017-04-07进行的-390变电所高压电气设备检测时的停送电情况。（3）地面变电所高压供电整定值记录中只有速断、过流整定值，没有计算过程和依据。2.空气压缩设备保护方面空气压缩机缺少温度保护装置等各种保护每天一次的模拟试验和每周一次的安全阀手动排气试验记录。3.设备设施检查维修制度建立及落实（1）3上405切眼40T刮板机溜头一根吊挂生根固定链松动。（2）-390采区轨道上山上车场
7、变坡点下方略大于一列车长度的地点使用挡车梁（非挡车栏）。（3）3上405皮带顺槽皮带机头与巷帮之间有一路直径500mm风筒，安全间隙无法满足设备检查和维修需要（煤矿安全规程要求不小于0.7m）。（4） -390行人架空乘人装置电控系统于2016年12月更换，悬挂在-390行人巷的技术特征卡没有及时更新。（七）应急处置与救援中存在的问题1.应急救援队伍方面 兼职救护队仪器装备管理人员非专职。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题30条，其中一般隐患30条，重大隐患0条。对于“矿井四采区开采设计中涉及的3上、3下煤层间距，地质构造，采煤工作面开采顺序（设计开采顺序：3上401
8、3上403；实际开采顺序：3上4033上401）发生变化，未及时修改采区设计。”、“空气压缩机缺少温度保护装置等各种保护每天一次的模拟试验和每周一次的安全阀手动排气试验记录。”二项违法违规行为进行立案调查，拟分别行政罚款2万元、3万元，共计5万元。对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系在安全生产责任制中，根据相关机构和人员的调整及时补充有关机构和管理人员的安全生产责任制， 严格按照山东煤矿安全生产责任监察办法，以“职责定位职责范围职责清单”模式完善安全生产责任清单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽责。（二）严格对标新煤矿安全
9、规程，逐条逐项落实到位新规程实施近半年，济宁何岗煤矿在对标落实方面存在差距，须认真学习、扎实落实、快速整改，确保达标合规。对照新规程和执行说明等配套文件，对比新规程中变动的条款，结合煤矿实际情况，对标查摆、对标整改、对标落实。（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平通风方面，结合实际计算矿井需风量，工作面配风要符合煤矿安全规程第一百三十八条的规定，进一步规范通风图纸、资料。安全监控方面，完善系统功能，各传感器的设置要符合煤矿安全规程、作业规程和其他标准规范的要求，加强系统维护管理,做到正常运行。瓦斯防治方面，完善瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，对按要求应纳入而未纳入瓦斯检查的地点要及时纳入检查，对
10、纳入瓦斯检查的地点要及时检查并对瓦斯报表及时审阅。机电运输方面，按照煤炭工业矿井设计规范12.2.1的规定，逐步完善地面、井下变电所和主要生产系统的集中控制，根据矿井服务年限，合理确定各生产系统的自动化控制和集中控制的装备水平和时间进度，根据矿井供电负荷变化，及时调整继电保护整定值，并按照实际整定值进行整定，完善主要提升装置、辅助运输设备等矿井大型机电设备的检测检验以及定期检查维修制度，确保设备处于良好运行状态。（四）扎实开展安全“自检”，全面排查整治安全隐患认真组织自检，按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案要求，围绕查大系统、治大灾害、除大
11、隐患、防大事故，进行一次全面、彻底的自检。坚持目标导向，通过自检摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。确保工作实效，务必体检出隐患，查明实情，认真落实有关“体检”自查自改人员或委托安全中介服务机构开展自检工作，按井工煤矿安全自检表中的14个单元分别形成各单元自检自改报告。坚决整治隐患，既要自检出静态中的安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头；既要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施；既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改落实，确保“五落实”。附件：1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表 2.正常建设（改扩建）煤矿安全
12、“体检”内容基础表2.采煤工作面安全“体检”内容基础表(3份)3.掘进工作面安全“体检”内容基础表(8份) 附件1正常生产煤矿安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注一、证照情况1安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第20条、第21条的规定，及时变更安全生产许可证。无2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内。无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。无二、
13、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第21条、第24条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。兼职救护队仪器装备管理人员非专职。责令改正2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第4条、第27条规定。不涉及3防治水机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤矿安全规程第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合煤矿安全规程第283条规定。无4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合煤矿安全规程第228条规定。不涉
14、及5人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条、安全生产法第25条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第32条的规定。特殊工种培训台账中，缺少爆破工杨某某的记录。责令改正6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合安全生产法第27条、煤矿安全规程第9条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定第21条规定。无三、管理制度和责任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合安全生产法第4条、煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生
