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1、泓域/彩钢项目工程进度控制彩钢项目工程进度控制目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析5三、 项目概况5四、 项目进度控制方法8五、 项目进度控制的工作成果18六、 工作定义19七、 工作顺序安排24八、 进度计划优化36九、 进度计划编制的成果41十、 投资方案分析44建设投资估算表46建设期利息估算表47流动资金估算表48总投资及构成一览表50项目投资计划与资金筹措一览表51十一、 建设进度分析52项目实施进度计划一览表52十二、 经济效益评价53营业收入、税金及附加和增值税估算表54综合总成本费用估算表56利润及利润分配表57项目投资现金流量表59借款还本付息计划表62一、 产业环境分析
2、打造产业新体系。大力实施新兴产业提速计划，以技术高端化、产业规模化、发展集约化为方向，组织制定分产业推进方案，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药和医疗器械等战略性新兴产业。加快推进传统优势产业提质增效工程，拓展产业链高端环节，提升电子信息、石化、汽车等优势支柱产业综合竞争力，促进轻工、纺织、冶金、船舶传统产业品牌化发展。抓住产业变革机遇，紧盯产业发展的新业态、新技术和新模式，前瞻布局纳米技术、人工智能、石墨烯、燃料电池、仿生材料等前沿领域，培育一批增长势头猛、技术基础好、投资回报高、发展潜力大的未来产业。推动业态模式创新。加强制造资源和能力的共建共享，鼓励对现有研发设计、生
3、产制造、营销服务、测试验证等资源和信息的开放共享，推动制造业资源合理配置，加快共享制造发展。围绕传统产业、战略性新兴产业，推动建设贯穿产业链的研发设计服务体系，增强自主创新设计能力。加快推动新业态、新模式发展，鼓励开展定制化服务，增强定制设计和柔性制造能力。强化政产学研创新链条各环节协同合作，注重创业孵化、加速器、产业化一体化发展环境的打造。推进关键技术突破。实施产业关键技术突破工程，围绕战略性新兴产业重点领域，对标国际先进水平，梳理产业技术发展路线，明确重点突破的关键技术产业化目标，集中优势资源，突破形成一批具有自主知识产权的关键核心技术，加快关键技术的成果转化与产业化步伐，提高产业技术层次
4、和核心竞争力。力争组织突破10项当前优势产业和战略前沿关键核心技术。彩钢是指彩涂钢板，是一种带有有机涂层的钢板。彩钢具有耐腐蚀、抗震、抗风、保温、隔音、成本较低、外观美观、使用寿命长、加工成型方便等优点，被广泛应用在建筑、家电、交通运输等领域，其中，建筑行业需求比重最高，达到80%左右。随着我国建筑行业不断发展壮大，我国市场对彩钢的需求不断增长。20世纪60年代，我国开始进行彩钢研究工作，直至80年代中后期，才进入产业化阶段。进入21世纪，我国彩钢行业发展速度加快，国有企业彩钢生产线不断增多，民营彩钢企业数量快速增长，同时，国外先进彩钢企业纷纷进入国内市场布局，使得我国彩钢行业规模迅速扩张，产
5、能及产量快速增长，超过市场需求增速，在此情况下，彩钢市场竞争日益激烈。由于我国彩钢行业产能远高于市场需求量，使得行业开工率维持在较低水平，2013年以来，行业进入洗牌期，市场规模出现下滑。2016年，经过调整优化，我国彩钢市场恢复增长。2016-2018年，我国彩钢市场规模年均复合增长率达到38.9%，初步估算2019年，彩钢市场规模会达到790亿元以上。我国彩钢行业主要聚集在长三角、珠三角、环渤海地位，代表性企业主要有浙江华达、苏州扬子、天津大无缝、苏州中科、江苏立霸等，领先企业在规模、技术、产品质量等方面具有较强竞争力，但行业中依然存在较多规模偏小、技术水平较低的企业，整体竞争力不足，产品
6、主要集中在中低端领域，技术含量较高的产品市场需求还需依靠进口。我国经济正在由高速度向高质量方向转型，建筑、家电、交通等领域对原材料的性能与品质要求不断提高，彩钢行业结构升级成为必然。在未来发展中，我国彩钢行业需加大研发投入，改进生产工艺，降低生产成本，丰富产品种类，提高产品的强度、尺寸精度、性能稳定性、耐腐蚀性、使用寿命等性能，向高端化方向发展。在此背景下，能够跟上发展脚步的企业市场份额将逐步扩大，无法进行产品结构升级的企业将逐步被淘汰。21世纪以来，随着市场需求快速增长，我国彩钢行业规模持续扩大，产能增速超过需求增速，使得市场供过于求现象日益严重。2013年以来，我国彩钢行业进入洗牌期，落后
7、企业逐渐被淘汰，但行业中依然存在较多规模较小、实力较弱的企业，整体竞争力较弱，除少数领先企业外，大部分企业不具备高端产品生产力。未来，随着市场需求日益高端化，无法进行产品结构升级的企业发展空间将日益缩小。二、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。三、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx有限责任公司2、项目性质：新建3、项目建设地
8、点：xxx（待定）4、项目联系人：龚xx（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调
9、的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约27.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投
10、资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11233.97万元，其中：建设投资8775.33万元，占项目总投资的78.11%；建设期利息108.57万元，占项目总投资的0.97%；流动资金2350.07万元，占项目总投资的20.92%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资11233.97万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）6802.59万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4431.38万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：20000.00万元。2、年综
11、合总成本费用（TC）：15606.32万元。3、项目达产年净利润（NP）：3215.29万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.36%。5、全部投资回收期（Pt）：5.47年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7056.57万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。四、 项目进度控制方法（一）进度监测的系统过程在工程项目实施过程中，咨询工程师应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，发现问题后，及时采取措施加以解决。进度计划执行中的跟踪检查对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源，
12、是进度分析和调整的依据。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据，收集的数据应当全面、真实、可靠，不完整或不正确的进度数据将导致判断不准确或决策失误。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，咨询工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期收集进度报表资料；（2）现场实地检查工程进展情况；（3）定期召开现场会议。实际进度数据的加工处理为了进行实际进度与计划进度的比较，必须对收集到的实际进度数据进行加工处理，形成与计划进度具有可比性的数据。例如，对检查时段实际完成工作量的进度数据进行整理、统计和分析，确定本期累计完成的工作量，本期已完成的工作量占计划总工作量的百分比等。实际进度与计划
13、进度的对比分析将实际进度数据与计划进度数据进行比较，可以确定工程实际执行状况与计划目标之间的差距。常用的进度比较方法有趋势分析、关键路径法和挣值管理。趋势分析趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化。图形分析技术有助于理解当前绩效，并与计划的完工日期进行对比。横道图比较法横道图比较法是指将项目实施过程中检查实际进度收集的数据，经加工整理后直接用横道线平行绘于原计划的横道线下，进行实际进度与计划进度的比较方法。其特点是形象、直观。工程项目中各项工作的进展情况不一定是匀速的。根据工程项目中各项工作的进展是否匀速，可分别采取以下两种方法进行实际进度与计划进度的比较：匀速进展
14、横道图比较法。指在工程项目中每项工作在单位时间内完成的任务量相等，此时，每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系，完成的任务量可以用实物工程量、劳动消耗量或费用支出表示，或用其物理量的百分比表示。非匀速进展横道图比较法。指当工作在不同单位时间里的进展速度不相等时，在用涂黑粗线表示工作实际进度的同时，还要标出其对应时刻完成任务量的累计百分比，并将该百分比与其同时刻计划完成任务量的累计百分比相比较，判断工作实际进度与计划进度之间的关系。前锋线比较法前锋线比较法是通过绘制某检查时刻工程项目实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法，它主要适用于时标网络计划。所谓前锋线，是指在原时标网络计划
15、上，从检查时刻的时标点出发，用点划线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。S形曲线比较法s形曲线比较法是将项目的各检查时间实际完成的工作量在S形曲线图上进行实际进度与计划进度相比较的一种偏差分析方法。对大多数项目而言，在其开始实施阶段和将要完成的阶段，由于准备工作及其他配合事项等因素的影响，其进展程度一般都较慢一点，而在项目实施的中间阶段，一切趋于正常，进展程度也稍快一些。通过将项目进度基准计划的S形曲线和实际S形曲线绘制在同一张图上，可以得到项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间，项目实际进度比计划进度超额或拖欠的工作量完成情况。另外，还能进行后续的进度预测。香蕉曲线比较法香蕉曲线是由两条S形曲线组合而成的闭合曲线。在一个坐标上，绘制一条各工作均按最早开始时间安排进度的S曲线（简称ES曲线），再绘制一条各工作均按最迟开始时间安排进度的S曲线（简称LS曲线），两条曲线形成香蕉状。在项目进度实施过程中，实际进度曲线应当落在ES曲线和LS曲线包含的区域内。利用香蕉曲线进行比较，所获得的信息和S形曲线基本一致，但是由于它存在按照最早开始时间的计划曲线和最迟开始的计划曲线构成的合理进度区域，从而使得判断实际进度是否偏
