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1、内审风险评估报告 内审范围和频率确定1 CCP点监控CCP点即可以实施控制并且对于防止、消除食品安全威害或使其降低到可接受水平的步骤。其失控意味着致病菌污染或化学、物理性污染成为可能，将对产品的安全卫生产生灾难性影响。危害性：3 可能性：3 风险性：9应对产品CCP点监控情况进行内审。2 卫生监控 卫生监控包括环境卫生、结构设施卫生、人员卫生、水的安全、防止交叉污染、有毒有害物控制、害虫控制等，任何环节出现问题，都会给食品安全带来危害。危害性：3 可能性：3 风险性：9应对卫生监控情况进行内审3 培训公司质量体系的所有要求，实际生产技能，均需通过培训使所有员工掌握。如果员工不通过培训即进入生产
2、线，将给其工作带来困扰，并影响产品质量，但可能性较小。危害性：3 可能性：1 风险性：3每年一次对培训计划、培训实施情况进行内审4 设备维护生产设备的完好性与产品息息相关，比如CCP点的金属探测都是靠机器完成的，一旦发生故障将直接影响到产品检测。但设备在使用时每季度均有保养，每年进行检修。且其使用情况均有检测，如：金属探测每小时检测一次灵敏度，所以造成的危害可能性较小。危害性：3 可能性：1 风险性：3（每年一次对设备维护情况进行内审）5. 产品回收计划应有有效的产品撤回/召回程序，并加以演练、测试。保证该程序的可操作性和有效性，以便在实际中需进行产品召回时加以运用，但可能性很小。危害性：3
3、可能性：1 风险性：3（每年一次对产品回收计划进行内审）6. 产品标识产品标识关系到可追溯体系及能否满足顾客要求。所以，要求我们在原辅材料验收、使用，产品生产、储存、包装、出运诸多环节需准确且完整的进行标识，同时做好记录，出错的可能性一般。危害性：3 可能性：2 风险性：6（每年两次对产品标识情况进行内审）7. 原始记录记录主要用来对我们所有生产活动进行记录以便进行查找原因，追溯等。这就要求所有的记录真实、清楚，并按货架期予以保存危害性：2 可能性：2 风险性：4（每年一次对原始记录的填写、审核、保存等情况进行内审）8 文件控制为防止文件得到非预期使用，应对其进行控制，使所有部门使用的文件都是
4、最新版本危害性：2 可能性：2 风险性：4（每年一次对文件控制情况进行内审）9. 原料控制原料质量的好坏影响到产品的质量，特别是生物性、化学性的危害的控制更是直接关系食品安全性。出现问题的可能性较大。危害性：3 可能性：3 风险性：9（每年两次对原料控制进行内审）10. 内外沟通内部沟通主要指部门之间、上下级之间进行沟通。外部沟通主要指公司与客户、政府部门的沟通。 在这里，内部沟通如果做不好的话，将会影响部门工作的开展，公司的决策无法得到有力的贯彻。外部沟通最主要是与客户的沟通，如果沟通渠道不畅，公司将无法获得客户要求信息等等。但可能性较小。危害性：3 可能性：1 风险性：3（每年一次对内外沟
5、通情况进行内审）11. 测量及监控设备的校准及控制在生产过程中，很多工艺参数由监控设备来体现。一些CCP点的测量、监控更是要依靠设备，如重量、温度等测试。如果这些设备本身即不是合格的，那么产品的安全性和合法性无从谈起。但可能性较小。危害性：3 可能性：1 风险性：3 （每年一次对测量及监控设备的校准及控制情况进行内审）12. 包装、储存、运输卫生控制 包装时，如果贴错商标或包装质量不好，将对消费者造成误导；如果储存或运输卫生控制不好，将造成产品外表不合格，甚至造成不卫生物质的外污染。但可能性较小。危害性：2 可能性：1 风险性：2每年一次包装、储存、运输卫生控制进行内审综上所述，结合实际情况部门 频率生产部 两次/每年品管部 两次/每年业务部 一次/每年采购部 两次/每年 包装车间 一次/每年仓库 一次/每年 办公室 一次/每年数字代表风险系数大小，19风险系数依次增大。 2022.5.1
