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1、县审计局做好整改工作汇报第1篇：银行做好审计检查整改工作阅历 银行做好审计检查整改工作阅历材料 近年来，随着金融领域合规经营、风险防范意识不断增加，内外部审计检查项目日益频繁，我行上下对审计检查发觉问题的整改工作也越来越重视，经过多种途径，不断加大整改力度，使整改工作逐步走上了常态化和规范化轨道。从唐山分行来看，分行领导班子始终高度重视对审计检查发觉问题的整改，先后经过健全组织机构、完竣规章制度和工作流程、强化资源配置、加大责任追究力度等多种措施，不断细化管理，狠抓落实，连续多年完成了上级行下达的整改率目标，整改报告上报质量也受到了省分行的通报表扬，在确保整改工作任务顺当完成的同时，有效促进了
2、全行各项业务的合规、健康进展。 以上成果的取得，是与各级领导高度重视、全行上下齐抓共管密不行分的，在今后的工作中还应连续坚持和发扬。但从全行整改工作实践来看，我认为仍存在一些问题或不足，如防范风险与业务进展摆布还不尽合理、职责分工还不够明晰、举一反三整改措施还不够详细、整改工作标准还不够清楚、整改结果报送质量仍需进一步提高等，在必定程度上影响了整改工作的效果。 为进一步提高整改工作质量，全面消退各类违规问题带来的风险，在整改工作中建议从以下几个方面实行措施，加以完竣： 一、应进一步提高对整改工作的重视程度 内外部审计检查发觉问题整改工作是保证我行合规经营，防范各类风险的重要手段。随着近年来，内
3、外部审计、监管检查工作力度的不断加大，相关机构和业务条线部门应切实提高熟悉，克服“重进展、轻管理”的思想，合理摆布好两者的关系，进一步完竣组织机制，合理支配资源配置，细化责任分工，深化讨论整改工作方法，确保整改工作的全面落实。 二、应进一步强化系统性整改措施，务必杜绝屡查屡犯 针对每项整改项目，建议条线部门和相关机构建立整改项目专题会议制度，严谨对比上级行整改要求或审计检查部门的管理建议、整改建议等内容，针对问题进行系统梳理和分析，留意对审计发觉问题区分共性和共性，制订切实可行的举一反三整改措施，提高系统性整改效果，坚决杜绝类似问题再次发生，避开因“就问题改问题”而导致的整改建议不落实或落实不
4、到位的状况发生。同时，根据工作人员违规失职处理对策和稍微违规行为积分管理对策等相关文件要求，准时确认问题责任人，严谨负责地做好认定和追究工作，充塞发挥惩戒制度的警示作用。 三、应进一步提高整改报告质量 目前，内外部审计检查项目较多，整改工作量较大，审计部门和上级行对整改工作上报时限要求比较严格，各整改主办部门和整改经办行，应对涉及本条线、本机构的问题从发觉之日起，尽早制订相应措施，加紧落实整改，并严格根据报送要求和时限进行报送，避开发生迟报、漏报的状况。应切实提高整改工作报送质量，严格按报告要求撰写整改报告及相关报表，其中对问题整改状态的界定，要严格根据省分行下发的对于明确内部审计发觉问题整改
5、状态及整改完成率计算口径的通知，结合问题整改的实际状况，精确区分整改状态，避开主观臆断，同时，在整改过程中，力争做到完全整改，尽量避开展露 “无效整改”等状况。 四、应进一步完竣整改工作档案资料 各机构和各部门应明确专人，对整改资料要实行专夹保管，按规定归档；针对详细问题尽量留存整改依据，以便在后续追踪检查中准时供应；严格落实整改台账销号制度，确保存在问题彻底消退。 第2篇：如何做好审计工作 如何做好审计工作： 内部审计是一种独立、客观的确认和询问活动，目的在于增加组织价值和改善组织的运营。是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它经过审查和评价经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性来
6、促进组织目标的实现。 要做好审计工作，应做好以下方面： 1、应具备特地学识及业务本领，熟识公司的经营活动和内部掌握，不断经过后续教育来保持这种专业胜任本领。 2、应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行审计业务。 3、应保持独立性和客观性，不参加被审单位的任何经济经营管理活动。 4、应具有人际交往的基本技能，能以恰当的方式与他人进行有效的沟通。 5、明确工作目标，找准内部审计工作的切入点。 实际工作中，将会根据以上方面严格要求自己，提出问题，评价效果，进而提出审计建议。 1、工作永久都在沟通，本领越早开头熬炼越好； 2、在职场上，你能够信任的只有你自己，任何人都可能成为你潜在的竞争者，
7、因此管好你的嘴。 3、无论别人多忙，你不能慌 4、像我们这种职业，常常要做各种数据分析，EXCEL的技术一必定要突出好，这样可以事半功倍 5、不要透露自己的工资给任何人，无论公司是否有工资保密政策 6、向管理层汇报，无论是审计规划，还是管理建议，要分层次，先说哲学层面的原则，然后再说数学层面的技术 内部审计，要培育以下本领： 1、具有良好的职业道德 2、具有较丰富的审计等专业学问和实务阅历 3、熟识公司业务流程 4、有悟性 5、讲原则而敏捷 6、擅长沟通 7、建立公司审计标准 8、寻觅充塞牢靠的证据 9、提出合理化建议。 第一，大家提出的看法，我是有则改之，无则加勉。审计工作发觉问题是我的责任
8、所在。其次，工程验收接近尾声，有些事是不得不说，再不说就是我的失职。大家的矛头指向我，为公司，个人为此受点委屈也没什么，这也不全是坏事，起码大家都在重视。第三，完竣工程验收制度，主管工程的负责人务必全程参与验收，对验收展露的问题大家统一争论，提出自己的看法和建议。 在此，我不能为自已辩解，会场的形势是一边倒，我轻描淡写一句带过，表明我的态度是解决问题，而不是在此刻要争个输赢。 费用审计的目标是： （1）确认费用支出的必要性、真实性、合规性和精确性。 （2）评价费用支出内部掌握充塞性、合理性和有效性。 管理部门针对费用支出的内部掌握活动和程序主要包含3个方面： 1、费用预算掌握； 2、程序审批掌
9、握； 3、支出凭据审查。 因此，审计的重点也是主要从这3方面进行检查、核实和评价。 1、预算掌握方面： （1）费用有无预算或目标限制额度（总额或比例等）；预算外支出是否根据规定的特别审批程序执行；审批手续是否真实完好； （2）费用支出额度是否超过预算或规定限额；调查超预算或限额的程度及缘由等。 2、审批掌握方面： （1）审批是否符合规定授权，有无未被授权或越权审批； （2）审批是否真实有效，笔迹、式样、日期等的真伪； （3）审批手续是否充塞完好。 3、凭据掌握方面； （1）费用报销凭据（发票、收据等）是否真实、有效； （2）报销凭据与申报审批（单位、用途、金额等）是否相符。 审计的结果既包括报
10、销费用上的违规行为，也要提出管理部门在执行掌握方面存在的漏洞、风险或错弊问题，评价费用支出掌握活动的有效性和实际效果，进而提出针对性的审计建议。 怎样查找审计证据 1、加总相关明细账与总账 2、抽查会计记录，从凭证到账户 3、巡察库房，抽查清点存货 4、清查固定资产，笃定资产的管理、使用状况及增减值 5、盘点现金，核对 第3篇：做好迎接审计工作要求 对于做好迎接省审计工作的通知 各学校： 依据昨天教体局在我办进行督导检查提出的最新要求，再次要求各校务必高度重视，要从以下几个方面做好筹备工作： 一、对实施养分改善规划经费进行审计的时间在下周二至周五之间，审计组人员在20余人左右。因此要从行程感官
11、入手：整治校内环境、会议室的摆放、制作养分规划宣扬展板、迎接标语，留意进校门口的迎接、车辆的引导停放、发放制作精致的学校简介，引导进入会议室。 二、校长工作汇报：从四个方面进行汇报（汇报内容要新尤其是人数、详实，不能说大话、空话）。 1、学校基本状况。 2、实施状况：领导高度重视、成立领导小组、贮藏间操作间的面积；验收、贮存、加工、分发等环节的做法；确保平安的对策等。 3、资金管理状况：资金由财政局直接经过国库集中支付拨付到中心校账户，中心校根据拨款文件直接将资金拨付到校，中心校单独记账，专款核算。结算时和供货商核实供货数量和金额后由中心校直接转账给供货商。保证春节3元标准秋季4元标准让同学享受到位。 4、实施效果及建议：包括存在的困难。 三、档案资料：档案资料务必按11月6日会议要求，整理入档。全部的档案资料涉及的人数要全都精确。 四、做好老师同学的宣扬工作：审计组会在老师和同学中进行问卷调查，都要知道相关的标准，政策和做法。 建民办中心校 2022年11月11日 7 / 7
