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1、XX集团员工绩效考核方案2018年1月平衡计分卡将作为集团各级公司管理层建立关键绩效指标KPI体系方案的根底什么是关键绩效指标(KPI, Key Performance Indicator)体系n公司总体的绩效指标体系主要由公司层面的绩效指标、部门层面的绩效指标以及个人层面的绩效指标所构成。公司关键公司关键绩效指标体系绩效指标体系部门关键绩效指标体系部门关键绩效指标体系个人关键绩效指标体系个人关键绩效指标体系绩效评估目的分解不同层次的关键绩效指标体系公司关键绩效指标体系公司关键绩效指标体系平台根底平台根底关注要点关注要点结果运用结果运用部门关键绩效指标体系部门关键绩效指标体系平衡记分卡部门层面
2、的业绩衡量指标目的分解部门负责人评价员工绩效奖金个人关键绩效指标体系个人关键绩效指标体系部门目的分解职责范围关键结果领域个人层面的业绩衡量指标员工绩效奖金平衡记分卡公司层面的业绩衡量指标目的分解董事会评价高管层长期鼓励员工绩效奖金远景远景确定公司将向哪里去关键成功要素关键成功要素确保要想成功我们必须做好的事情战略主题战略主题确定如何到达那里，并选择获得核心竞争力的方法财务指标经营指标内部流程指标关键绩效指标关键绩效指标学习开展明晰表述公司该如何做好平衡记分卡的概念开发平衡记分卡的过程，是将公司的战略和远景分开发平衡记分卡的过程，是将公司的战略和远景分解落实到可衡量、可执行的指标：解落实到可衡量
3、、可执行的指标： 平衡记分卡是一个可以帮助公司执行、管理和沟通公司战略和远景的工具，它弥补了传统财务评价方法的缺陷，从财务、顾客、内部经营过程、学习和成长四个方面来综合衡量公司绩效，不仅通过财务视角保持了对短期绩效的关注、而且也提醒了如何保持长期的绩效程度。业务战略业务战略关键成功要素关键成功要素关键绩效指标关键绩效指标2021年目的年目的实际完成情况实际完成情况什么是你关键的业务要点要想成功，那些领域你必须做好？如何确定你是否成功？目的或绩效标准是什么？实际完成情况如何?2021年A财务A财务结果:A财务:B经营B经营开展:B经营:长期C内部C内部结果:C内部:D创新学习D创新学习:D创新学
4、习:目的应该明晰的表达出远景确定关键成功要素间的逻辑关系超前与滞后指标应该结合在一起每个指标的目的应该被明晰设定评估实际评估结果A财务:B经营:C内部:D创新学习:平衡记分卡开发的主要流程平衡计分卡的开发过程平衡计分卡开发是在员工月度考核的根底之上形成的 2021年度下半年通过对集团人力资源中心进展平衡计分卡的试点，在施行过程中进展平衡计分卡方法的培训，并在现场就企业平衡计分卡、部门平衡计分卡和关键岗位的平衡计分卡进展充分讨论，通过将来在不同公司及部门中发现的不同问题，针对制定的平衡计分卡方案进展反复修订，最终得到一套建议推广的方案。典型的平衡计分卡开发流程：1.公司的主要经营战略使命与愿景使
5、命与愿景战略战略1战略战略2战略战略3战略战略4战略战略5主要经营战略主要经营战略A.B.C.面临的主要挑战面临的主要挑战经营目的经营目的典型的平衡计分卡开发流程：2.公司的关键成功要素1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.财务财务 学习与成长学习与成长经营经营流程流程战略战略1战略战略2战略战略3战略战略4战略战略5典型的平衡计分卡开发流程：3.关键衡量指标的开发财务财务 学习与成长学习与成长经营经营流程流程关键成功要素关键成功要素关键衡量指标关键衡量指标KPIs)奥迪经销商典型的关键成功要素分解图利润营业收入成本销售收入创新产品收入其他收入（渠道业务）财务费用管理费用经营费用合理
6、的营销计划合理的库存结构销售价格优秀的团队机制保障客户满意度潜在客户数量公司形象、品牌形象市场占有率产品的附加值产品种类优秀的团队货品及时性有效的成本控制流程改善库龄结构提高资金周转平衡计分卡的推荐KPI库，可根据情形从指标库中选取关键绩效指标关键绩效指标权重调整后权重数据来源数据来源定义与计算公式定义与计算公式财务50%营业额105财务报表整车销售收入维修收入备件精品附件保险装饰销售收入净利润3015财务报表税后收入减去财务费用、管理费用、经营费用销售计划完成率158财务报表实际完成销售台数商务计划台数维修产值158财务报表维修收入资金周转率105财务报表营业额流动资金人均产值105财务报表
7、营业额员工数人均边际贡献额00财务报表边际贡献总额总人数融资计划完成率00财务报表实际融资完成额预算融资完成额运营成本达标率105财务报表实际运营成本预算成本经营20%业绩排名5010销售部门销售和服务的综合排名潜在客户数量00销售部门系统提供忠诚客户比率00(销售部门一年维修三次以上客户数量总客户数量客户投诉量00(客服部)有效投诉数量有效现实客户档案数量00(客服部)系统提供集客量（crm提取)255(客服部)展厅来访展厅电话呼入主动出击网络点击流程20%返修或退货率204 (客服部)外部返修次数维修接待台次标准工时达标率00(主管部门)实际工时标准工时货品供货及时率00(服务部)常用备件
8、及时供货次数总需求次数预约率204(客服部)预约维修台次总维修台次回访率306(客服部)系统提供成交率306(客服部)月度销售台数月新增潜在客户数量（每月考核年底平均）学习与成长10%培训时数达标率505人力资源部员工实际培训总时数计划培训总时数核心员工流失率505人力资源部核心员工流失数量核心员工总数员工满意度00人力资源部调查结果考试合格率00人力资源部根据实际情形定义合格水平网络优秀员工数量00人力资源部网络销售和服务竞赛获奖员工数量经销商从企业KPI指标库中选取指标的建议原那么上页建议的KPI指标库是在通常情况下业务部门考虑的考核指标。但各公司应根据不同的行业情况和时期，灵敏选取合适的
9、指标指标总数应该控制在20项以内平衡计分卡的四个大类财务、经营、流程、学习与成长权重加总应为100%；每一个大类中各项权重加重应为100%每一个单项KPI的调整后权重建议不小于5%每个大类指标不能为空公司应该每年对所选取的指标进展重新审核，并根据实际情况对部分指标及权重进展调整公司平衡计分卡的部门分解图公司平衡计分卡的部门分解图的使用方法1. 以销售部为例，首先从销售部对公司KPI的奉献程度的角度，对影响程度方面进展打分。1分表示该部门对相对应的公司指标有影响。0分表示没有影响公司平衡记分卡关键绩效指标营业额净利润销售产值人均产值资金周转率运营成本达标率销售计划完成率DIA排名本区域客户市场占
10、有率集客量外部返修率客户成交率预约比率回访率培训时数达标率核心员工流失率指标属性财务 %客户/市场 %内部管理/流程 %学习与成长 %影响程度1101111111010111销售部公司平衡计分卡的部门分解图的使用方法2. 从平衡计分卡的四个方面，分别界定该部门的关键绩效指标。以下图为推荐的销售部KPI库指标属性指标属性关键绩效指标关键绩效指标权重权重调整后权重调整后权重财务45%销售计划完成率2511销售毛利润3013资金周转率157边际贡献额157销售运营成本达标率157返修人次00人均产值00客户/市场25%部门排名308阶段新增潜在客户数量205内部成绩205区域市场占有率307回访率0
11、0客户档案完整程度00客户满意度00内部管理、流程20%客户成交率306现场抽查使用合格率459回访率255标准工时达标率00备件及时供货率00预约率00返修率00学习与成长10%人均培训时数达标率505核心员工流失率505员工满意度00网络优秀员工达标率00考试合格率00部门关键绩效指标的挑选原那么：并非指标库中的所有指标都要作为对该部门的考核指标。部门应根据不同时期的不同业务重点，选择适宜的绩效指标。部门绩效指标原那么上不要超过16项。每一大类指标不能为空。每一个KPI的调整后权重不应小于5%。原那么上，销售部的KPI指标，将自动作为销售总监的考核指标左表中的红色字体部分为某大型经销商销售
12、部根据其实际情形，所选择的指标及相应权重。公司平衡计分卡的部门分解图的使用方法2. 从平衡计分卡的四个方面，分别界定该部门的关键绩效指标。以下图为推荐的效劳部KPI库指标属性指标属性关键绩效指标关键绩效指标权重权重调整后权重调整后权重财务35%维修产值155人均产值00附件销售收入207服务毛利润3011维修台次207备件库存周转率00回款率（大客户/保险的一年发生额减去应收额除以一年发生额）155客户/市场20%部门业绩排名306内部DIA成绩255客户投诉量204客户档案完整性00忠诚客户比例00本区域客户市场占有率255客户满意度00内部管理、流程30%返修率257标准工时达标率155货
13、品及时供货率206预约率257按时交货率回访率155学习与成长15%人均培训时数达标率505核心员工流失率505员工满意度00网络优秀员工达标率00考试合格率00部门关键绩效指标的挑选原那么：并非指标库中的所有指标都要作为对该部门的考核指标。部门应根据不同时期的不同业务重点，选择适宜的绩效指标。部门绩效指标原那么上不要超过16项。每一大类指标不能为空。每一个KPI的调整后权重不应小于5%。原那么上，效劳部的KPI指标，将自动作为效劳总监的考核指标左表中的红色字体部分为某大型经销商效劳部根据其实际情形，所选择的指标及相应权重。典型关键岗位的建议关键绩效指标销售经理与销售参谋指标属性指标属性关键绩
14、效指标关键绩效指标财务销售计划完成率库龄达标率单车边际贡献额流程阶段新增潜在客户数量客户体验率客户成交率回访率现场抽查使用合格率货物合格率客户部门排名客户档案完整性与准确率外部DIA排名学习与成长考核合格率人均培训时数达标率指标属性指标属性关键绩效指标关键绩效指标财务销售数量附件物品贡献额流程阶段新增潜在客户数量客户体验率客户成交率现场抽查使用合格率回访率客户内部排名客户档案完整性与准确率学习与成长业务考核成绩现场检查合格率销售经理的建议关键绩效指标销售参谋的建议关键绩效指标岗位关键绩效指标的选择应不超过16项。单一大类指标可以为空。单一指标权重不应小于5%。后同。KPI定义汇总财务类指标指标
15、类型指标类型关键绩效指标关键绩效指标数据来源数据来源定义与计算公式定义与计算公式财务销售计划完成率财务报表实际完成销售台数商务计划台数100货物标率财务报表存货实际在库时间存货计划在库时间100资金周转率财务报表营业额流动资金100%商品问题损失额财务报表未售车辆因维护或保养不当造成的维修费用退货产值财务报表维修收入应收帐款比例财务报表应收帐款（销售/维修）营业收入100精品附件销售额财务报表精品附件销售收入人均精品附件销售额财务报表精品附件销售收入精品附件销售人员总数货物平均产值财务报表维修产值总额接待总台次辅料成本达标率财务报表维修辅料实际发生费用计划费用100销售额财务报表备件销售收入利
16、润额财务报表备件销售收入备件成本资金周转率财务报表备件销售收入用于备件采购的流动资金KPI定义汇总客户类指标指标类型指标类型关键绩效指标关键绩效指标数据来源数据来源定义与计算公式定义与计算公式客户销售业绩经理由客服提供或部门经理客户档案完整性与准确率(客服部)完整性实际填写项数应填写总项数100准确率准确填写项数应填写总项数100单据准确率客服部准确的出库车辆单据数量出库车辆单据总数100外出救援满意度客服部问卷调查内部满意度销售部问卷调查现场调查客户满意度销售部问卷调查维修质量客户满意度客服部问卷调查内部技术支持满意度客服部问卷调查客户投诉及时解决率客服部规定时间内及时解决客户投诉件数客户有效投诉件数100客户投诉量(客服部)有效投诉数量质量投诉数量客服部因维修质量问题的有效投诉数量KPI定义汇总学习与成长类指标指标类型指标类型关键绩效指标关键绩效指标数据来源数据来源定义与计算公式定义与计算公式学习与成长考核合格率人力资源部根据实际情形定义合格水平人均培训时数达标率人力资源部人均实际培训时数人均计划培训时数100培训时数达标率人力资源部员工实际培训总时数计划培训总时数100内部培训满
