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1、体系管理工作计划体系管理工作计划1 XX年公司在hse管理体系有效运行的基础上建立了iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系、ohs职业健康安全管理体系，同时启动了“四个体系”的整合。XX年年公司在“四个管理”体系整体通过北京中油认证中心认证审核的基础上进一步完善了体系整合工作，加强过程控制，强化执行力度，逐步实现了质量、健康、安全与环境四个方面的一体化管理。根据20xx年公司工作重点，hse体系运行主要抓好以下六方面工作： 一、按q/sy1002.1-XX年标准，组织体系文件的换版工作 XX年7月公司体系文件发布以来，组织了两次局部修订，但由于“四个体系”共有一套管理手册，在
2、兼容要素的表述上还存在缺项，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关系不清晰。因此今年公司将成立骨干班子，认真研究各标准的差异，结合公司实际，按q/sy1002.1-XX年标准要求，组织体系文件的换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。进一步加强机关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工，编制好相关程序文件。加强管理制度，操作规程的修订、整理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件与程序文件的接口。 二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作 20xx年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术服务、车辆服务6个专业进行全面风险辨识和评价，分岗位按工艺流程编制风险辨识表，由
3、一线班组员工参与识别，由专业技术人员进行评价。风险评价的结论将作为制定hse目标指标、管理方案、修订应急预案、制定培训计划的依据。计划1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进行评价，分级制度控制措施。 三、进一步加大管理体系宣贯培训力度 公司成立以来举办hse管理体系宣贯培训班3期，累计培训专兼职hse管理人员321人，举办内审员培训班2期，培训内审员28人，但通过两年内外审发现，管理体系宣贯、培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的方式有待改进。20xx年公司将抓好以下三方面hse体系培训
4、工作：一是组织内审员的送外培训，学习q/sy1002.1-XX年标准，做好换证工作。二是要充分发挥体系运行先进单位的积极作用，分片区组织各单位到先进单位进行现场参观学习，同时结合现场实际进行体系知识的宣贯和培训，以点带面，推动体系管理水平的整体提高。施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与评价、“两书一表”、应急预案的编写。三是强化公司管理层hse的培训力度，提高领导干部hse体系管理意识，切实加大hse体系的执行力度，计划20xx年4月组织一期公司领导、机关部室长管理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件结构、体系建立运体系中存在的问题、各部门的职责分配。 四、完善各项基础资料强化体系执行力度
5、 一是按照q/cnpc124.2-XX石油企业现场安全检查规范第2部分：钻井作业编写钻井作业现场岗位、班组检查表，结合公司岗位考核的相关内容，将岗位记录、基础资料、安全设施的检查分解到岗位，明确到检查表中。二是进一步规范“四类18册”的各项记录，特别是作业许可、hse设施管理、变更管理、新增风险控制等内容，要结合实际，逐步形成系统化、标准化、程序化的管理模式。三是进一步细化和完善qhse管理体系实施工作指南，为基层单位管理体系的实施提供切实可行的依据，试修作业队和各二级单位要借鉴钻井队“四类十八册”的经验，规范基础资料。 五、进一步加强体系工作的监督与指导力度，提高内审的效率 公司每年集中组织
6、一次内审工作，规模大、时间短，现场指导力度不够，20xx年公司将在集中审核的基础上，组织相关内审员进行滚动检查，每季度分别抽查6-10个钻井队，1-2个后勤单位。一是对各钻井队体系运行情况进行监督和指导，通过编制专项检查表及时发现问题，及时解决；二是组织部分内审员进行现场指导，逐步提高体系管理水平；三是季度抽查的结果和存在的问题，作为年度内审的重要依据和审核重点。 六、继续抓好内审和管理评审 继续抓好内审和管理评审。公司将进一步完善内审员的管理和考核制度，加强内审员的选拔和培养，规范内审员资质，实行聘用管理制，建立有效的激励机制,着力打造一支高素质的内审员队伍，为体系的有效运行提供人力保障。公
7、司将以捆绑审核、滚动审核的方式开展内审工作；今年审核的重点是XX年年未接受内、外审核的单位，具体的内部审核工作按审核计划进行，各单位体系内外审情况将与绩效考核和季度、年终评比挂钩。同时公司还将严格按照标准要求有针对性的细化管理评审工作。 七、做好外部审核的迎审工作 公司将按照认证中心20xx年监督审核的具体要求做好迎审工作，计划XX年11月接受认证中心监督审核，体系覆盖的各单位都应做好充分准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单位给予奖励，给不及时完成不符合项整改的单位给予处罚。 体系管理工作计划2
8、 为贯彻落实集团公司、xx铁路公司20xx年安全工作部署，推进本安体系建设和质量标准化工作的深入开展，提高安全管理水平，确保安全生产持续稳定，特制定xx铁路机务段本质安全管理体系（以下简称：本安体系）建设工作计划。 一、机务段本安体系工作小组： 1、组长：xx、xx。 2、副组长：xx、xx、xx。 3、组员：xx、xx、xx、xx、xx、xx。 4、编审：xx。 5、编辑：xx、xx。 二、工作小组人员职责： 1、组长：制定本安体系建设方针、目标，审核本安体系文件。监督、检查、指导本安体系建设、实施和评价工作，保障本安体系建设所需资源、设备、资金、办公场地等；持久深入地推动本安体系建设工作。
9、 2、副组长：负责对管理标准、管理措施及实施效果进行评估审查，提出改进提高意见，进一步修改完善相关标准、措施及管理制度，持续提高管理水平；负责组织对各车间科室进行考核、评估。 3、组员：负责基于本安体系的作业标准、设备操作规程以及“本质安全管理激励与约束制度”、“本质安全监督检查制度”等相关管理方面规章制度的建立完善和管理工作，监督检查现场执行情况。 4、审核：负责本安体系建设整体协调工作及编辑人员的管理。负责组织、指导、检查各车间部门本安体系建设宣传发动工作；安全文化建设工作；对编辑的本安体系文件进行初审及后期完善落实工作负责。 5、编辑：在工作小组的领导下负责本安体系建设初期文字资料的录入
10、、整理、初审工作，印刷相关手册、文件。负责本安体系文件的编辑及相关规章制度的完善修改。 三、本安体系指导思想： 依据集团公司及xx铁路公司本安体系建设指导意见，充分借鉴煤矿企业、大准铁路本安体系建设经验及集团公司本安体系内部教材和相关法规，夯实基础，稳步推进，党政工团齐抓共管，干部职工全员参与，全力构建以风险预控为核心的、持续的、全面的、全过程的、全员参与的PDCA闭环式本质安全管理体系。 四、本安体系编辑理念： 围绕企业的经营战略和方针目标，为保证安全生产、降低危险隐患，对于在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工存在各种各样的自身不安全行为和设备、环境存在的问题。工作小组把提高人、机、环、管四
11、个方面综合管理和经济效益的目的有效结合起来，运用本安体系的理论和方法开展工作，使之最终成为各工作岗位的行为准则。 五、本安体系编辑宗旨： 1、提高员工综合素质，增强员工的安全意识，激发员工的积极性及创造性。 2、改进设备质量及管理，降低风险隐患从而提高经济效益。 3、建立安全文明的生产环境，使之为安全生产提供更加可靠的外界因素。 4、使各级领导职工明确其岗位规范的风险管理标准及管理措施，从管理上堵住漏洞，为安全生产保驾护航。 六、本安体系建设目标： 1、20xx年内建立本安体系框架，在全段范围内运行本安体系，确保年底实现本安三级达标，力争实现本安二级达标；20xx年实现本安一级达标。 2。通过
12、本安体系建设和持续改进提高，逐步实现人员无失误、设备无故障、环境无危害、管理无漏洞，进而实现人员、设备、环境、管理的本质安全目标，全面提升我段安全管理水平。 七、本安体系推进计划： 1、第一阶段：20xx年xx月底前建立健全组织机构，完成本安体系初期宣传、培训、资料整理，并编辑风险管理标准及岗位规范、员工不安全行为识别、设备风险管理标准及措施的初稿。 2、第二阶段：20xx年年底前完成危险源辨识和风险评估，编制本安体系文件并在全段各部门施行；确保年底实现本安三级达标，力争实现本安二级达标。 3、第三阶段：在20xx年一季度底组织本安体系实施情况评价，总结经验、查找问题和不足，持续改进完善并落实
13、，实现年底本安一级达标。 八、本安体系文件构成： 主要包括风险管理、组织保障管理、人员不安全行为管理与控制、本质安全管理评价和本质安全管理信息系统。 （一）体系文件 1、本质安全管理制度： （1）本质安全目标管理制度（制度汇编）。 （2）本质安全生产责任制（咨询刘生武）。 （3）本质安全投入保障制度。 （4）安全管理激励与约束制度（制度汇编）。 （5）事故隐患排查与整改制度（制度汇编）。 （6）本质安全监督检查制度。 （7）基于本质安全的设备管理制度。 （8）基于本质安全的人员不安全行为管理制度。 （9）本质安全文化建设保障制度。 （10）事故应急救援制度（应急处置预案）。 （11）认为需要的
14、其他安全管理制度。 2、管理体系手册： （1）本质安全管理基本知识手册（有内部教材）。 （2）本质安全管理风险管理手册（进行中）。 （3）本质安全管理管理标准和管理措施手册（进行中）。 （4）本质安全管理人员不安全行为控制与管理手册（进行中）。 （5）本质安全管理保障措施手册。 （6）本质安全管理企业文化建设手册。 （7）本质安全管理评价体系及标准手册。 （8）本质安全管理评价体系及标准手册（进行中）。 3、程序文件： （1）本质安全管理工作启动程序。 （2）本质安全管理风险管理程序。 （3）本质安全管理管理标准与措施制定程序。 （4）本质安全管理人员准入程序。 （5）本质安全管理人员教育培训程序。 （6）本质安全管理组织机构设置程序。 （7）本质安全管理体系运行程序。 （8）本质安全管理安全文化建设实施程序。 （9）本质安全管理安全运行检查与监测程序。 （10）本质安全管理应急预案制定、启动程序。 （11）本质安全管理内部评价程序。 九、本安体系适用范围：我段所属各科室、车间。 十、本安体系建设工作流程。 十一、本安体系建设具体工作内容及进度安排。 体系管理工作计划3 20xx年公司在hse管理体系有效运行的基础上建立了iso9001质量管理体系、iso14001环境管理体系、ohs职业健康安全管理体系，同时启
