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1、风力发电企业设备单元平安风险控制指导手册三、设备单元序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次3设备单元84003.1规划设计1203. 1. 1管理制度10查阅资料：1 .工程工程总体筹划；2 .工程管理设计；3 .施工组织设计；4 .工程招标采购1 .无管理制度，不得分；2 .发现一项管理制度存在未按要求或编 制内容不完全，每发现一项扣本项标准分 的 20%；3 .发现一项管理制度未能及时修订，扣本 项标准分的20%1.玉湖集团公司电力工程 筹划管理规定(Q/YH20901 001-2013)第4、4. 1. 1 条；2.玉湖集团公司施工组织设 计管理规定(Q/YH2090
2、200 2-2013)第4、4. 1. 1条；3 .玉湖集团公司电力工程 设计管理规定(Q/Y1I20902 001-2013)第5条、第5. 1. 1 条；4 .玉湖集团公司招标管理 方法(试行)(玉湖集团 制(2017) 20号)第三章1次/年3. 1.2工程工程 总体目标 和管理思 路101 .制定工程工程总体目标和管理思路 并按规定程序进行审批；2 .设定工程建设目标；3 .建立工程管理目标并进行分解、落实并 制定相关保证措施；4 .贯彻、落实工程管理的思路和基本原那么1 .工程工程总体目标和管理思路发现 一处不符合国家、行业有关规定及集团公 司有关规定，不得分；2 .发现目标和思路一
3、处不明确、不符合现 场实际，扣本项标准分的10%;3 .发现未按规定程序审批，不得分4 .未对目标进行分解和贯彻落实责任制， 扣标准分的50%玉湖集团公司电力工程策 划管理规定(Q/YH2090100 1-2013)第4条、附录C3条1次/年试、整套启 动试运、验 收合格动试运的必备条件、必备设备和系统验收 合格；2 .经过验收签字确认；3 .按照合同要求对风机试运行进行验收 合格后签字确认设备和系统验收不合格，不得分，并加扣 上一级母项标准分的100%;2 .分系统功能性调试、全部设备整套启动 未履行签字验收制度，不得分；3 .没有风机试运行验收手续，不得分0804-2009)；2.玉湖集团
4、公司风电工程 质量控制要点(Q/YH2090 4007-2013)3. 3.8明确设备 代保管制 度20查阅资料：1 .代保管设备要有书面签字记录；2 .代保管设备、系统平安措施应符合规定要求；3 .代保管设备管理应执行运行管理规定1 .未执行代保管设备书面签字，不得分；2 .代保管设备、系统平安措施，不符合规 定要求不得分；3 .代保管设备管理未执行运行管理规定， 不得分玉湖集团公司风电工程质 量控制要点(Q/YH20904007-2013)第 5.1 条1次/年3. 3.9试运后质 量监检30查阅资料：1 .质监中心站组织召开整套启动监检专 题会议、鉴定试运质量；2 .提出整改意见1 .未
5、申请质监中心站组织召开整套启动 监检专题会议、鉴定试运质量，不得分；2 .发现一项质监中心站提出的整改意见 未整改或未闭环，扣本项标准分的10%1 .风力发电场工程建设工 程验收规程(DL/T 5191-20 04)第 5、6、7、8、9条；2 .玉湖集团公司风电工程 质量控制要点(Q/YH209040 07-2013)第 5. 1 条；3 .风力发电机组验收规 范(GB/T 20319-2006)第4 . 3条、第6条1次/年3. 3. 10工程档案 移交40查阅资料：1 .试运报告由调试单位编制并经批准后， 在移交生产后10日内印发有关单位；2 .试运中暴露的各类技术问题，提出处理 方案、
6、措施，明确责任单位及完成日期；3 .对未完调试工程，在考核期内继续进行 调试工作；4 .技术资料、文件档案、备品配件、专用 工具和仪器等向生产单位的移交工作；5 .质监中心站组织进行启动试运结束后 的监检工作，并做出质量评价；1 .未编制、移交启动试运报告，不得分； 未按期编制、移交启动试运报告，扣本项 标准分的20%2 .启动试运中暴露出的各类问题，提出处 理方案、措施，未明确责任单位及完成日 期，不得分；3 .在考核期内每发现一项没有及时完成 未完调试工程的调试工作，扣本项标准分 的 20%；4 .技术资料、文件档案、备品配件、专用 工具和仪器等每发现一项未完整向生产1 .玉湖集团公司风力
7、发电 机组调试标准(Q/YH 103 08042009)；2 .玉湖集团公司风电工程 达标投产管理规定(Q/YH2 0907001-2013)第4. 4条;3.玉湖集团公司风电工程质 量控制要点(Q/YH20904007-2013)第 6条;4.风力发电机组验收规 范(GB/T 20319-2006)第61次/年2应齐全、并符合实际，审批手续完备2 .规程与实际不符，每处扣本项标准分的 10%；3 .规程未履行审批手续的，扣本项标准分 的20%源装置运行与维护技术规 程(DL/T 724-2000)第4.2条3. 6. 4. 5.3设备台账 与资料51 .应建立完整的设备台账；2 .技术文件、
8、图纸应完整有效1 .没有台账或图纸，扣本项标准分的50%；2 .台账或图纸与实际不符，每处扣本项标 准分的10%电力系统用蓄电池直流电 源装置运行与维护技术规 程(DL/T 724-2000)第4. L5d条1次/年3. 6. 4. 6专业管理201次/年3. 6. 4. 6.1反事故措 施5查阅年度反措实施计划和完成进度记录， 现场检查：1 .应认真贯彻落实集团公司和上级主管 部门下发的反事故措施文件；2 .本场有关设备的反措工程应完备，有反 措工程实施计划，并按期完成1 .未制订反措计划，扣本项标准分的20%；2 .反措计划工程无故未完成,每项扣本项 标准分的10%;3 .未执行与国家、行
9、业标准或反措内容 的，扣本项标准分的20%；4 .反措工程不清楚，扣本项标准分的10%防止电力生产事故的二十 五项重点要求(国能平安(2014) 161 号)第22. 2. 3.1条1次/年3. 6. 4. 6.2定期分析 与报告5应按规定开展定期分析并有分析报告没有报告不得分1次/年3. 6. 4. 6.3技术管理5查阅有关图纸资料，现场检查：1 .皂流系统图、直流接线图，以及各解列 点标志；2 .直流系统管理制度1 .无直流系统图、接线图，以及各解列点 标志,每处扣本项标准分的10%；2 .直流系统图和接线图不规范、不完整 (未标注开关额定电流、未到用户末端 等)不符合实际，扣本项标准分的
10、20%3 .岗位、制度不完善，扣本项标准分的10%继电保护及二次回路安装 及验收规范(GB/T 50976- 2014)第4. 4. 5条1次/年3. 6. 4. 6.4电缆清册 及电缆标 识5现场检查，查阅资料：1 .应有完整的直流系统电缆清册；2 .标示符合规程要求1.没有清册,扣本项标准分的40%2.没有标识,每处扣本项标准分的20%继电保护及二次回路安装 及验收规范(GB/T 50976-2014)第4. 4. 5条1次/年3. 6.5通信系统1503. 6. 5.1通信设备 启动与停5查阅资料：1.通信设备的正常运行状态转为停止状1.未按所在电网调度运行管理规程和不 符合现场实际的规
11、程进行操作，每处扣电力通信运行管理规程 (DL/T 544-2012)第7. 2条1次/年止态，按所在电网调度运行管理规程和符合 现场实际的规程进行操作；2.故障停运应按相关规程规定执行本项标准分的20乐2.故障停运未按相关规程规定执行，每 次扣本项标准分的10%3. 6. 5. 2运行调整 与控制253. 6. 5. 2.1通信设备10现场检查：1 .通信设备、电路及光缆线路的测试记录 应符合要求；2 .查阅消缺记录看消缺率应符合要求；查 阅故障记录和通信月报等统计资料计算 运行率应符合要求；3 .电路及光缆线路的运行状况应良好；缺 陷或隐患应能及时消除；4 .运行率应到达所在地区电网考核指
12、标 要求1 .通信设备、电路任一路存在严重缺陷或 隐患退出运行的，扣本项标准分的50机2 .缺陷或隐患未消除的，每次扣本项标准 分的10%；3 .有一月任一项运行率指标达不到要求， 扣本项标准分的20席1 .电力通信运行管理规程 (DL/T 544-2012)第6. 4. 1、1 0.2a、11.3a、11.2. 2a条；2 .风电调度运行管理规范(岫/131047-2013)第10.2条1次/年3. 6. 5. 2.2通信站模 块5现场检查：1 .通信电源系统应配置专用通信直流电 源系统；及交流电源由两路可靠的交流电 源供电，并且能够手动和自动切换；2 .通信高频开关电源整流是否按N+1原那
13、么 配置，且能可靠地自动投入和自动切换； 当交流电源发生中断时，通信专用蓄电池 组独立供电时间不小于8h1 .未配置专用通信直流电源系统，扣本项 标准分的50%2 .未采用两路交流电源供电或不能手动 和自动切换，扣本项标准分的20%；3 .通信高频开关电源整流未按N+1原那么配 置或可靠地自动投入，扣本项标准分的2 0%；4 .通信专用蓄电池组独立供电时间小于8 h,扣本项标准分的10%1.电力系统通信设计技术 规定(DL/T5391-2007)第 1、11. 1.4、11.2. 3条；2.电力通信运行管理规程 (DIVT 544-2012)第 11. 1. 1 条1次/年3. 6. 5. 2
14、.3电网调度 和厂内生 产指挥通 信系统及 其调度台 或 机5查阅通信运行方式，到主控室等重要生产 指挥岗位现场检查：1 .检查调度台电源、容量、功能满足技术 要求；2 .录音系统应具有同时对8路以上 自 动录音、录音时长不少于3000h、监听、1 .录音系统或调度台不满足技术要求，扣 本项标准分的30%；2 .存在调度台或调度录音系统存在缺陷 的，扣本项标准分的10%；3 .通道设置不满足要求，扣本项标准分的 20%；1 .电力系统数字调度交换 机(DL/T 795-2001)第5. 2 条；2 .电力系统调度通信交换 网设计技术规程(DT/T 51 57-2012)第9.2. 1条；1次/年配置查询和报警等技术要求；3 .录音记录应包括始录时间、结束时间、 主叫、被叫号码、通话时长等信息；4 .调度录音系统应运行可靠，音质应良 好；5 .重要风电场应具有两个及以上独立通 信路由，应具有两种及以上通信方式的 调度 ，满“双设备、双路由、双电源” 的要求，且至少保证有一路单机 4.调度 配置不满足要求，扣本项标准 分的10%3.防止电力生产事故的二 十五项重点要求(国能安 全(
