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1、绿色食品加工园项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称黑水县*绿色食品加工园区建设项目1.1.2 项目承办单位项目承办单位：黑水县*局 1.1.3 项目概况1.1.3.1 项目简介黑水县*绿色食品加工园区项目立足于当地丰富的畜牧和野生菌资源优势，发展牦牛、藏猪产品和野生菌深加工，可加快当地草畜产业的发展，促进畜产品结构调整，有利于实现农产品的多次增值和农民增收；可带动机电、建筑、运输、包装等相关行业发展，有利于拓宽农村就业渠道，转移剩余劳动力，增加农民就业，实现精准*；有利于更合理、更有效地配置农业资源，促进生态环境的保护和建设。项目的实施完全符合重点发展沟
2、域经济产业的政策，不仅为市场提供优质、安全的肉类和菌类产品，提高企业产品的质量水平和品牌竞争力，对促进精准*、区域经济发展和乡村振兴具有重要的意义。1.1.3.2 项目定位坚持社会效益、环境效益、经济效益协调发展，认真贯彻执行高起点、高水平、高回报率，少占地、少能耗、少排放的“三高、三少” 原则，结合实际,合理制定肉、菌制品加工设备产品方案及工艺路线, 充分体现工艺设备的先进性、操作的安全性。项目生产工艺达到国内先进水平,产品质量部分达到欧盟食品标准。1.2 编制单位及依据1.2.1 编制单位*1.2.2 编制依据1.2.2.1 国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）
3、；1.2.2.2 投资项目可行性研究指南编写组编制的投资项目可行性研究指南（试用版）；1.2.2.3 和项目单位签订的工程咨询协议；1.2.2.4 国家有关标准、规划和技术规程；1.2.2.5 四川省地方性法规及文件1.2.2.6 委托方提供的资料和相关技术文件。1.2.3 编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策
4、和建设提供可靠的依据。1.3 项目概况1.3.1 建设地点根据项目总体发展规划，项目选址于黑水县芦花镇*。1.3.2 建设规模本项目为熟食品加工，主要以牦牛肉藏香猪的熟食、腌腊制品等深加工为主，野生菌加工为辅。藏香猪熟食肉生产规模 1000 吨，品种主要有藏香猪火腿、腌腊制品以及肉酱、罐头、肉干（麻辣肉干、冷吃肉干）等各种休闲食品； 牦牛肉生产规模 1500 吨，产品有肉干、风干牛肉、麻辣牛肉、冷吃牛肉、卤牛肉等各种休闲食品。野生菌生产 100 吨，产品主要是风干系列产品。1.3.3 建设内容1、总规划用地面积*平方米/35 亩。2、总占地面积*平方米.其中办公、宿舍楼面积 491.98m2、
5、肉类加工厂房 4585.90m2、菌类果蔬加工厂房 1743.40m2、消防、配电房、电热锅炉房 283.30m2、门卫室 52.50m2。3、总建筑面积 7740.63 平方米，其中肉类加工厂房 4585.90 平方米，菌类、果蔬加工厂房 1743.40 平方米，食品卫生检测、行政办公、住宿楼 852.17 平方米，消防、配电、电热锅炉房 506.66 平方米，门卫室 52.50 平方米。4、建筑密度 30.73%。5、容积率 0.23。6、绿地面积 6038.6m2。7、绿化率 25.94%。8、场地道路、材料堆放场、广场面积 7275.17m2。9、停车场 615.40m2。10、非机动
6、车停车面积 54.56m2。11、新建围墙 636.8m2。12、新建污水汇集池 150m3、化粪池 100m3。1.3.4 项目实施进度项目于*年 5 月开始进行项目前期工作，*年 11 月开始投入使用。1.3.5 项目总投资项目估算总投资（含流动资金）*万元，其中：建设投资* 万元；流动资金 500 万元。1.3.6 资金筹措本项目资金筹措总额为*万元，项目资金来源包括政府性项目资金安排和业主自筹资金投资。其中：政府性项目投资估算* 万元，主要用于项目前期费用*万元、厂房总建筑面积 7740.63m2、投资估算 1571.38 万元，配套设备购置 260.00 万元；业主自筹资金购置生产线
7、检测设备和流动资金 899.40 万元。1.3.7 技术经济指标图表 1：项目主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标 备注 1 建设规模 1.1 占地面积 亩 35 1.2 建筑面积 平方米 7157.14 2 劳动定员 人 33 2.1 管理人员 人 1 2.2 技术人员 人 2 2.3 生产人员 人 30 3 设备购置费 万元 659.40 4 总投资 万元 2961 4.1 建设投资 万元 2461 4.2 铺底流动资金 万元 500 5 原辅材料采购 万元 6651.50 6 外购燃料、动力 139.35 6.1 水 万元 38.95 6.2 电 万元 100.40 7 年营业收
8、入 万元 12550.00 8 利润 8.1 毛利润 万元 5327.53 8.2 年利润总额 万元 1773.34 8.3 净利润 万元 1330.00 9 年总成本费用 万元 10675.30 10 年上缴税金 万元 1466.16 10.1 年上缴营业税金及附加 万元 101.36 10.2 年上缴增值税 万元 921.46 10.1 年上缴所得税 万元 443.33 11 利润率 11.1 毛利率 % 42.45% 11.2 销售净利率 % 10.60% 12 营运效率 12.1 销售费用/营业收入 % 12.51% 12.2 管理费用/营业收入 % 15.00% 12.3 财务费用/
9、营业收入 % 0.00% 12.4 所得税/利润总额 % 25.00% 13 财务内部收益率 % 67.11% 税前 % 50.44% 税后 14 投资回收期 14.1 静态投资回收期 年 1.72 税前，不含建设期 年 2.19 税后，不含建设期 14.2 动态投资回收期 年 1.91 税前，不含建设期 年 2.50 税后，不含建设期 15 财务净现值 万元 4910.06 税前 万元 3462.23 税后 16 投资利润率 % 44.92% 17 投资利税率 % 59.89% 18 盈亏平衡点 % 19.57% 1.3.8 结论本项目符合国家有关产业政策，符合国家改革开放的方针。随着生产线
10、的投入运营，本项目产品将会越来越完善。可行性研究报告在对项目进行总体规划的基础上，依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案。对项目的具体选址方案、工艺路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度、市场前景等进行了方案设计。通过分析论证， 认为该项目建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用。项目在技术上是可行的，项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益。因此，在财务上也是可行的。在获得一定的经济效益的同时，项目建设还可以促进熟食加工行业健康的发展。综上所述，项目建设的可行性依
11、据是充分的，建设条件基本具备， 宜尽早实施。第二章 市场预测及项目建设的必要性2.1 项目背景随着经济的高速发展，人们的生活水平也得到了一定的进步，这也催生了休闲食品的需求量不断地增加。据资料显示，从 2004 年到2017 年，全国休闲食品的年产值从 1931.38 亿元，增长到 9050.18 亿元，在这 13 来年的时间中，净增长就是 7118.80 亿元。我们从这组数据中可以看出，休闲食品行业在市场中的地位是越来越重要，这也足以证明，休闲食品行业在未来会有更大的发展潜力和生存空间。随着现代人们生活节奏越来越快，即食熟食类食品的需求日益膨胀，休闲肉类、鱼类制品已经成为人们日常生活消费重要
12、的组成部分。而包装类熟食方便卫生，便于携带，更增加了消费者的食用时机，得到越来越多人的青睐。随着消费的高速增长，包装类熟食的市场不断扩容，仅肉类食品的市场容量已逾 300 亿元，利润空间巨大。因此， 休闲食品企业应抓住机遇,扬长避短，通过新产品开发、品牌建设和市场拓展，通过差异化战略，走出一条快速、健康、可持续发展的道路。黑水县*绿色食品加工园区项目立足于当地丰富的畜牧和野生菌资源优势，发展牦牛、藏猪产品和野生菌深加工，可加快当地草畜产业的发展，促进畜产品结构调整，有利于实现农产品的多次增值和农民增收；可带动机电、建筑、运输、包装等相关行业发展，有利于拓宽农村就业渠道，转移剩余劳动力，增加农民就业，实现精准*；有利于更合理、更有效地配置农业资源，促进生态环境的保护和建设。项目的实施完全符合重点发展沟域，不仅为市场提供优质、安全的肉类和菌类产品，提高企业产品的质量水平和品牌竞争力，对促进精准*、区域经济发展和乡村振兴具有重要的意义。2.2 项目建设必要性2.2.1 项目建设有利于促进产业结构的调整本项目是牦牛、藏猪产品和野生菌深加工产品，年加工 2.4 万头藏香猪产品近 1000 吨、牦牛 7500 头产品近 1500 吨及菌类加工 100 吨。对牦牛、藏猪及野生菌产品的需求量促进当地草畜产业的快速发展，有利于形成规模化养殖及种植业，促进畜产品结构调整，优化产业
