牦牛毛加工项目可研报告

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1、牦牛毛加工项目可行性研究报告编制单位：*编制日期：*年*月第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称牦牛毛加工项目1.1.2 项目承办单位及法人代表项目承办单位：阿坝州*牦牛线有限公司法人代表：【*】1.1.3 承办单位概况1.1.3.1 项目简介针对当地实际情况，挖掘经济潜力，以高技术附加值带动牦牛养殖业的进一步发展。项目将收集的牦牛毛通过挑选、洗涤等工序，制成粗加工品，然后运往制衣厂，制作牛毛衫等成衣，从而产生经济效益，带动地方经济增长，扩大当地就业。1.1.3.2 项目优势坚持社会效益、环境效益、经济效益协调发展，认真贯彻执行高起点、高水平、高回报率，少占地、少能耗、少排

2、放的“三高、三少” 原则，结合实际,合理牦牛毛加工设备产品方案及工艺路线,充分体现工艺设备的先进性、操作的安全性。项目采用的加工工艺已经达到国内先进水平，有效保障了项目产品的市场竞争力。1.2 编制单位及依据1.2.1 编制单位*1.2.2 编制依据1.2.2.1 国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.2.2.2 投资项目可行性研究指南编写组编制的投资项目可行性研究指南（试用版）；1.2.2.3 和项目单位签订的工程咨询协议；1.2.2.4 国家有关标准、规划和技术规程；1.2.2.5 委托方提供的资料和相关技术文件。1.2.3 编制范围根据国家对建设项目可行性

3、研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.3 项目概况1.3.1 建设地点根据项目总体发展规划，项目选址于*县知木林乡*。1.3.2 建设规模本项目，通过挑选、洗涤等工序，制成耗牛毛粗加工品。项目总投资*万元，建设周期为八个月，项目建成后将实现年加工耗牛绒*吨的生产加工能力。1.3.3 建设内容项目总占地面积 10 亩，厂

4、房采用钢构架，其中车间*m2，仓库*m2。建设期投资*万元，其中建筑工程费用 432 万元，包括车间、仓库、电力设施、给排水、水处理设施、消防设施、化粪池、餐厅、厕所、厂房钢结构及环保设施等等配套设施的建设；设备购置费用958 万元，设备的采购均根据生产需要选用技术先进设备；工程建设其他费用 230 元。1.3.4 项目实施进度项目于*年 5 月开始进行项目前期工作，*年 12 月开始投入使用。1.3.5 项目总投资项目估算总投资（含流动资金）*万元，其中：建设投资* 万元；流动资金 200 万元。1.3.6 资金筹措本项目资金筹措总额为*万元，项目所需的资金均为自筹所得，没有银行贷款，流动资

5、金解决由*集团预付收购牦牛绒贷款和股东借入款。1.3.7 技术经济指标图表 1：项目主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 指标 备注 1 建设规模 1.1 占地面积 亩 10 1.2 建筑面积 平方米 5000 2 劳动定员 人 66 2.1 管理人员 人 2 2.2 技术人员 人 4 2.3 生产人员 人 60 3 设备购置费 万元 958.00 4 总投资 万元 * 4.1 建设投资 万元 * 4.2 建设期利息 万元 0 4.3 铺底流动资金 万元 200 5 原辅材料采购 万元 1000.00 6 外购燃料、动力 139.35 6.1 水 万元 38.95 6.2 电 万元 100.

6、40 7 年营业收入 万元 *.00 8 利润 8.1 毛利润 万元 1440.24 8.2 年利润总额 万元 540.35 8.3 净利润 万元 405.26 9 年总成本费用 万元 2445.14 10 年上缴税金 万元 391.48 10.1 年上缴营业税金及附加 万元 14.51 10.2 年上缴增值税 万元 241.88 10.1 年上缴所得税 万元 135.09 11 利润率 11.1 毛利率 % 48.01% 11.2 销售净利率 % 13.51% 12 营运效率 12.1 销售费用/营业收入 % 12.51% 12.2 管理费用/营业收入 % 15.00% 12.3 财务费用/

7、营业收入 % 2.00% 12.4 所得税/利润总额 % 25.00% 13 财务内部收益率 % 35.56% 税前 % 26.53% 税后 14 投资回收期 14.1 静态投资回收期 年 2.92 税前，不含建设期 年 3.62 税后，不含建设期 14.2 动态投资回收期 年 3.46 税前，不含建设期 年 4.15 税后，不含建设期 15 财务净现值 万元 1236.96 税前 万元 797.68 税后 16 投资利润率 % 22.27% 17 投资利税率 % 29.69% 18 盈亏平衡点 % 43.76% 1.3.8 结论本项目符合国家有关产业政策，符合国家改革开放的方针。随着生产线的

8、投入运营，本项目产品将会越来越完善。可行性研究报告在对项目进行总体规划的基础上，依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，合理确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案。对项目的具体选址方案、工艺路线、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度、市场前景等进行了方案设计。通过分析论证， 认为该项目建设目标明确，市场前景广阔，技术方案科学合理，工艺设备先进适用。项目在技术上是可行的，项目各项财务指标均高于行业基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益。因此，在财务上也是可行的。在获得一定的经济效益的同时，项目建设还可以促进耗牛毛加工行业健康的发展。综上所述，项目建设的可行性依

9、据是充分的，建设条件基本具备， 宜尽早实施。第二章 市场预测及项目建设的必要性2.1 项目背景牦牛，是世上海拔最高处的哺乳动物之一，高寒地区特有牛种， 力气大，主要产于川溪高原海拔*米以上地区。适应高寒生态条件，耐粗、耐劳，善走陡坡险路、雪山沼泽，能游渡江河激流，有“高原之舟”美誉。牦牛不仅其肉具有一定的食用价值，而且其毛也十分具有价值， 牦牛能够抵御寒冷，其毛起着重要作用，牦牛毛主要分为长毛、绒毛和尾毛。其传统用途多与牧民的生活息息相关，长毛用来做牛绳、绒毛用来做衣服，尾毛用来做尘拂等。本项目建设目的将收集的牦牛毛通过挑选、洗涤等工序，制成粗加工品，然后运往制衣厂，制作牛毛衫等成衣。牦牛毛加

10、工项目不仅能充发挥当地牦牛毛的经济价值，有利于拓宽农村就业渠道，转移贫困劳动力，增加农民就业，实现精准扶贫。2.2 项目建设必要性2.2.1 项目建设提高当地农民科学养殖和科学利用牦牛的积极性牦牛的加工产品丰富起来之后可以提高养殖户的收入，而且也能有效提高牦牛的利用效率，减少资源浪费问题。牦牛毛的价值非常高， 它属于天然材料，具有非常明显的经济价值。在实际的牦牛产业发展当中要积极推广牦牛加工产品，拓宽牦牛加工产品的销路。通过掌握牦牛的加工产品来丰富牦牛加工产品，进而增强牦牛产品的深度，不断地形成具有特色牦牛产品，拓宽市场。如此一来牦牛的全身都可以被加工成产品，有效提高了牦牛的利用效率,为养殖户

11、增产增收创造了机会,能够解决养殖户的收入问题，提高了养殖户科学种植和科学利用牦牛的积极性。2.2.2 项目建设符合重点发展沟域经济产业的政策2017 年，*县坚持以“沟域经济”为基本遵循，围绕“抓示范、强主体、聚要素、活沟域，增效益、上台阶”的农业工作思路， 制定出台“1+3”农业工作方案，着力完善农业产业发展政策体系。“1”即：准确把握农业供给侧结构性改革重点，以脱贫攻坚为主线、科学布局农业产业，以市场需求为导向、调整完善产业结构， 以科技创新为支撑、走内涵式发展道路，制定出台*县 2017 年加快生态效益农业发展促进农牧民增收实施意见。“3”即：为切实增强实施意见的操作性，配套制定* 县

12、2017 年盘活集体资产建立和发展农村集体经济增加农牧民收入的实施意见、*县培育壮大新型农业经营主体助推农业产业现代化工作实施方案、*县培育壮大新型经营主体加快农业产业发展以奖代补实施办法（20172021）3 个的政策性配套方案，推进农业适度规模经营，增强产业组织化水平，提高农业供给体系质量和效率，加快实现农业现代化，引领群众收入持续增加。2.2.3 项目建设是促进地方经济及拉动就业的需要项目的建设，除了促进该企业自身的发展和提高之外，对地方经济的拉动也是明显的，第一，可以带动居民发展草畜加工产业的积极性。第二，有利于该企业进一步做大做强，发展更多的产品，不仅对地方的经济发展有利而且也为本地区的减轻人力资源成本做出一定的贡献。第三，年均为地方提供 241.88 万元的增值税收。第四，可提供 66 个贫困人口的就业岗位，巩固脱贫成果，稳定持续增收。综上所述该项目的建设有利于方经济发展，对建设和谐社会有积极意义。2.3 市场分析及预测2.3.1 牦牛毛原料丰富牦牛毛加工原料来源丰富，*县牦牛年存栏 7.5 万头，年出栏*0 多头。其中：*县知木林乡木都村建有 1000 头生产规模牦牛育肥场，年育肥 4 批，年出栏 4000 头；全县现有牦牛规模养殖场 3 个，年出栏 3500 头以上。2.3.2 牦牛绒制品优势牦牛绒，是一种拥有较高的保暖性能的材料。首先，