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1、*食品加工园年产 50000 份净菜加工厂项目可行性研究报告 编制单位：*编制日期：*第一章 执行摘要1.1 项目基本信息1.1.1 项目名称*绿色食品加工园年产 50000 份净菜加工厂项目图表 1：项目鸟瞰图1.1.2 项目建设地点本项目建设地点为*省*自治州*绿色食品加工园 C-78 号地块。1.1.3 项目建设单位概况*农业发展有限公司是一家以农业产业化为战略核心的现代农业科技企业，公司成立于*年 8 月 4 日，主营果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、米、面制品及食用油、调味品、茶叶、针织品、纺织品、预包装食品、散装食品、化妆品及卫生用品、日用百货等产品的销售；公司坚持把农民增值收益
2、作为基本出发点，让农民充分参与融合发展的红利，通过现代化、品牌化、订单化的农产品加工发展模式，贯通农业上下游产业链，实现一二三产融合发展。自建立以来，公司实行现代化企业管理制度，以规范化、制度化管理的模式建立了内部管理体系；明确各部门、各岗位职责；推行计划管理制度、人事管理制度、财务管理制度、生产管理制度、质量管理制度、采购管理制度、销售服务管理制度等。公司重视人才引导、使用的工作，努力拓展产品销售渠道。在销售管理上： 公司建立较完善的营销体系及相应的规定，在确保销售人员的基础工资的基础上，实行销售提成，工作绩效与报酬绑定，开拓的渠道越多、销售额越高，得到的报酬相应越多。1.1.4 项目投资规
3、模本次项目的总投资为*万元，其中土建工程为*.38 万元，设备及安装投资 56*8 万元，其他费用为*.95 万元。1.1.5 项目建设规模项目总占地面积*亩，总建筑面积*.34 平方米；主要建设新建净菜加工厂房两幢、办公综合楼 1 幢，占地面积*.34 平方米。新上净菜加工生产线1 条，年产净菜加工配送中心建设产品 50000 份。图表 2：主要建筑物、构筑物一览表序号 单体名称 占地面积（） 层数 建筑面积（） 1 1#厂房（1F） *.34 1 5543.42 2 2#厂房（1F） 1 1641.12 3 办公综合楼 6 *.8 1.1.6 项目资金来源本次项目总投资资金*万元人民币，其
4、中由项目企业自筹资金*万元， 申请银行贷款*万元。1.1.7 项目建设期限本次项目建设期从*年 8 月至*年 12 月，工程建设工期为 4 个月。1.2 项目建设目标项目计划 4 个月完成一期净菜加工生产线投产，全部生产线投运后则年产值达到 2 亿元。项目引进国内外先进的加工保鲜技术，根本上保证蔬菜产品的食用安全，改善蔬菜产品的质量，不断满足人们对“安全、卫生、优质蔬菜” 的需求，有效地保护生态环境，以获取良好的社会、生态和经济效益。配合产业化的实施，促进无公害蔬菜产业的可持续发展，辐射全国、布局东南亚市场， 为地方产业发展、人口就业、经济建设做出更大的贡献。1.3 主要经济技术指标本次项目全
5、部建成后，可实现年均销售收入为 2 亿元，年均利润总额 4085万元，年均净利润 3063.75 万元，年上缴税金及附加为 1540 万元，年增值税为1400 万元；投资利润率为 23.57%，税后投资回收期（含建设期）为*年。图表 3：项目主要经济技术指标表序号 项目名称 单位 指标 备注 一 主要指标 1 总用地面积 亩 22.65 *.66 平方米 2 总建筑面积 *.34 2.1 1#厂房（1F） 5543.42 2.2 2#厂房（1F） 1641.12 2.3 办公综合楼 *.8 3 容积率 0.74 4 建筑密度 51.90% 5 总投资 万元 * 5.1 其中：建筑工程 万元 *
6、 5.2 设备及安装费用 万元 4000 5.3 其他（流动资金、土地费用等） 万元 3000 二 主要数据 1 达产年年产值 万元 20000 序号 项目名称 单位 指标 备注 2 年均销售收入 万元 20000 3 年平均利润总额 万元 4085 4 年均净利润 万元 3063.75 5 年销售税金及附加 万元 1540 6 年均增值税 万元 1400 7 年均所得税 万元 1021.25 8 项目定员 人 100 9 建设期 月 4 一期 三 主要评价指标 1 项目销售利润率 % 31.42% 2 项目投资利润率 % 23.57% 3 投资回收期(税后)含建设期 年 * 4 投资回收期(
7、税前)含建设期 年 4.03 5 盈亏平衡点 % 35.18% 1.4 可行性编制依据1、投资项目可行性研究指南；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、产业结构调整指导目录（*年本）；4、中华人民共和国循环经济促进法（2009 年）；5、中华人民共和国环境保护法（2015 年）；6、中华人民共和国清洁生产促进法（2016 年）；7、国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；8、项目单位提供的其他基础数据和相关资料。1.5 相关的规定标准建筑设计防火规范GB50016-2014；工业企业总平面设计规范GB50187-2012；电气设备安全设计导则GB/T25295-2010；供配电系统设计
8、规范GB50052-2009；工作场所职业病危害作业分级：噪声GBZ/T229.4-2012；工业企业设计卫生标准GBZ1-2010；高温作业分级GB/T4200-2008；高处作业分级GB/T3608-2008；建筑给排水设计规范GB50015-2003；污水综合排放标准GB8978-2002；混凝土结构设计规范GB50010-2010；砌体结构设计规范GB50003-2011；建筑地基基础设计规范GB50007-2011。1.6 编制原则1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等） 均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性
9、、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。3、严格推行国家现行的设计规范、规定和标准，贯彻国家节能和环保方针政策；严格遵守国家职业安全卫生和消防法规、规程和要求，努力消除企业对环境的不利影响和对职工造成的危害。4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.7 研究范围本研究报告对项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点
10、分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.8 综合评价本项目重点研究“净菜加工厂项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化净菜加工中心建设生产基地，以研发和生产净菜加工厂建设为主，以满足当前市场的极大需求，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动* 净菜加工行业的发展进程。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动食品行业持续快速健康发展的重要举
11、措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，推动本市蔬菜产业的快速发展及带动种植业的迅猛发展，进一步优化全市农业产业结构，促进农民增收与*市财政增长，生态、社会、经济效益较显著。所以，本项目建设是可行的。第二章 项目背景与市场分析2.1 项目背景发展现代农业、推进农业产业化的过程，从根本上说，是增强农业竞争力和创新能力的过程，也是提高农业组织化程度的过程。“十三五”期间，推进农业发展，必须把培育企业、增强创新创业能力和市场竞争力作为根本，积极引导农业的组织创新。为此，要做好以下三个方面工作：一是引导龙头企
12、业增强竞争能力和创新能力，发挥龙头带动作用，促进市场拓展、品牌提升和产业链、产业体系的发育。二是积极加强对农民专业合作社和农产品行业协会的财税、金融支持，鼓励农民专业合作社、农产品经销大户和农产品加工、营销企业、批发市场等形成龙头带动作用，促进农业组织创新的多元化和网络化。三是调整对于农业产业化龙头企业的支持政策，借此强化我国农业产业组织体系对跨国公司垄断农业产业链的制衡机制，增强我国农业产业链的抗风险能力。近年来，随着农业产业结构的调整，全国蔬菜种植面积不断增加，产值已跃居农业种植业第二位。蔬菜产业已成为我国农村经济发展的重要支柱产业。但由于农业环境污染，农药、化肥和生物激素过度使用，农产品
13、质量与安全问题也日益突出。随着人民生活水平和环境保护意识的不断提高，国内外市场对蔬菜产品标准化和产品品质提出了更高的要求。因此，全面提高农产品质量安全，对于保障城乡消费者权益，提高农产品的市场竞争力，实现农业生产的生态、社会、经济效益同步发展具有十分重要的意义。目前，蔬菜已发展成为*、特别是*市的支柱产业，近年来种植面积不断增加，蔬菜成了农业增效和农民增收的重要途径。*市具有得天独厚的气候优势，冬早反季蔬菜资源丰富，具有交通便利的优势。*市种植蔬菜与其它市比，基本无污染，通过各方的努力，在多年的市场培育中，已初步形成绿色无公害品牌。随着人民生活水平的提高。城乡消费者对蔬菜品种、对净菜、对档次和
14、质量的要求不断提高，根据市场调查得知，经加工的绿色无公害净菜更受广大消费者的欢迎。基于此背景，*农业发展有限公司年产 50000 份净菜加工厂项目应运而生。本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业结构调整指导目录（* 年本），也符合国家农业综合开发项目的重点扶持方向，更符合市委、政府“打造滇中绿色发展强市、打造世界一流健康生活目的地”的战略方针。另外， 企业已与高产、优质、高效、无公害蔬菜生产基地合作，利用企业的优势，发展壮大蔬菜加工项目，走“企业+基地+农户”的运作模式，为全市蔬菜产业向更高层次发展打下基础，促进市财政收入增长起到积极作用。2.2 市场发展现状2.2.1 农业发展情况当前，*市农业生产保持稳定，同时加快
