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1、微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设教育培训2019济宁凯风质检认证服务有限公司.1微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品第一部分：风险分级管控体系1.术语与定义2.风险点的确定3.风险辨识4.风险评价分级5.风险管控6.风险公开与告知第二部分：隐患排查治理体系1.术语与定义2.隐患排查流程3.隐患治理4.隐患排查治理示例目录Contents微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品.第3页国家层面习大大有话说习大大有话说 2016年初，习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上发表重要讲话，对全面加强
2、安全生产工作提出五条要求： 一是必须坚定不移保障安全发展，狠抓安全生产责任制落实。要强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持以人为本、以民为本。（强调主体责任落实和安全第一的思想） 四是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。（强调两体系建设）微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品.第4页李克强总理同时指出： 各各地地区区各各部部门门要要坚坚持持人人民民利利益益至至上上，牢牢固固树树立立安安全全发发展展理理念念，以以更更大大的的努努力力
3、、更更有有效效的的举举措措、更更完完善善的的制制度度，进进一一步步落落实实企企业业主主体体责责任任、部部门门监监管管责责任任、党党委委和和政政府府领领导导责责任任，扎扎实实做做好好安安全全生生产产各各项项工工作作，强强化化重重点点行行业业领领域域安安全全治治理理，加加快快健健全全隐隐患患排排查查治治理理体体系系、风风险险预预防防控控制制体体系系和和社社会会共共治治体体系系，依依法法严严惩惩安安全全生生产产领领域域失失职职渎渎职职行行为为，坚坚决决遏遏制制重重特特大大事事故故频频发发势势头头，确确保人民群众生命财产安全。保人民群众生命财产安全。微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产
4、出品.第5页国家层面u中华人民共和国安全生产法 （36条后增加）m 生产经营单位应当建立安全风险评估制度，定期进行危害辨识和评估本单位存在的安全风险，并如实记录；对存在重大安全风险的工艺、设备、设施、物品、场所和岗位，应当建立分级管控制度，制定落实相应的安全操作规程。m 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对生产经营单位落实重大安全风险分级管控制度的监督。 微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品济宁凯风质检认证服务有限公司.第6页员工层面u辨识身边风险，提高自我保护 一线职工是危险因素最直接的接触人；一线职工是危险因素最直接的接触人；是事故最大受害者
5、。是事故最大受害者。对职工个人而言： 工作是为更好的生活，保护好自己不工作是为更好的生活，保护好自己不受事故伤害才能更好的生活受事故伤害才能更好的生活 微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品1、准备阶段：（成立组织机构；进行调研、配备资源、制定文件；全员培训；）2、辨识阶段：（划分风险点、辨识危险源）3、评价阶段：（危险源风险等级评价、确定风险点等级）4、管控阶段：（制定管控措施、管控层级，实施管控）5、排查阶段：（隐患排查、隐患分级、下发隐患整改通知，登记隐患台账）6、治理阶段；（隐患整改及验收）7、持续更新：（每年自评、更新、审核、审定、发布实施、运行）8、信息化建设：（
6、网络平台填报及运行） .第7页1.1 建设流程一、建设路径微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品.第8页1.1 准备阶段一、建设路径微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品.第9页2.1 风险点二、辨识阶段： 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 例如：原料品仓库可以定义为一个风险点，属于设备设施类风险点； 原料区的原料运输也可以定义为一个风险点。属于作业活动类风险点设备设备设施设施类：类：1、某个生产范围；2、范围内所存在的设备作业活动类：作业活动类：1、某个施工工序；2、施工工序内的作业
7、步骤；2.1.1风险点定义职业健康类：职业健康类：1、岗位所存在的职业病危害因素；微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品.第10页2.2 危险源2.2.1 危险源的定义 可能导致人身伤害、健康损害、财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品.第11页3.1 划分风险点风险点是人为划分出的一个范围或区域。是为了便于企业管理，将功能将近或者关联性相近的设备设施或作业活动，人为的划分在一起，便进行集中管理。划分风险点的过程应遵从“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理易于管理、范围清晰”的原则。危险源是企业客观
8、存在的。危险源本身具有一定的能量或可能导致能量意外释放，存在导致人员伤害的可能。危险源是风险的载体危险源是风险的载体。 比如说，电焊机的焊把线内部具有电流，存在导致人员触电的风险，所有我们说焊把线焊机这个风险点的一个危险源；风险点包含危险源，风险点的等级决定于风险点包含危险源，风险点的等级决定于它它所包含的危险源的最高等级所包含的危险源的最高等级。3.1.2 风险点和危险源的关系二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品.第12页 设备设施类风险点的危险源辨识可采用安全检查表法安全检查表法，主要强调的是设备的本质安全化。具体变现为：设计是否合理，结构本体是不是存在故
9、障，该有的安全设施是不是有，该做的检测是否做了，接地情况，控制系统、设备的固有属性是否存在危险； 作业活动类风险点的危险源辨识主要采用工作危害分析工作危害分析，通过对人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境中的有害因素进行辨识分析；具体可参照GB13861-2009进行辨识。二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品（单元划分）风险点的识别过程作业活动作业活动生产工艺流程装置装备设施生产场所区域多种结合多种结合1211112222二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品2828忽视安全，忽视警告，操作错误忽视安全，忽视警告，操作错
10、误使用不安全设备使用不安全设备物体存放不当物体存放不当冒险进入危险场所冒险进入危险场所有干扰和分散注意力的行为有干扰和分散注意力的行为人为造成安全装置失效人为造成安全装置失效用手代替工具操作用手代替工具操作攀、坐不安全位置攀、坐不安全位置忽视个体劳动防护用品、用具的使用或未能正确使用忽视个体劳动防护用品、用具的使用或未能正确使用不安全装束不安全装束对易燃、易爆等危险物品的接触和处理错误等对易燃、易爆等危险物品的接触和处理错误等人人的的不不安安全全行行为为（一）人的不安全行为：二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品2929安全知识学习物的不安全状态防护、保险、信号
11、等装置缺乏或有缺陷无防护装置、无保险装置、无报警装置、无安全标志、无护栏、绝缘不良、防护装置调整不当等设备、设施、工具、附件有缺陷制动装置有缺欠、安全间距不够、工件有毛刺、机械强度不够、绝缘强度不够等劳动防护用品用具缺乏或有缺陷无个人防护用品、用具；所用的防护用品、用具不符合安全要求设备在非正常状态下运行设备带“病”运转、超负荷运转、设备失修、保养不当、设备失灵（二）物的不安全状态：二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品3030管理管理的缺陷的缺陷对事故隐患整改不力，经费不落实没有安全生产管理规章制度和安全操作规程，或者不健全对现场工作缺乏检查或指导错误人员安排
12、不当、劳动组织不合理安全生产教育培训不够技术和设计上缺陷没有事故防范和应急措施或者不健全1234567二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品.第17页3.1 请识别下所包含的风险点、危险源二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品根据以上系统的划分系统的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即确定的“风险点风险点”。以车间或班组为单位进行排查，对排查出的风险点里所有涉及的每项工作任务（作业活动）进行确认。要求作业步骤的划分要合理，每个作业步骤均应
13、有明确的范围界定，作业步骤的一般限定在3-10步为宜。二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品风险点划分示例划分评估单元微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品风险点划分示例编制作业活动清单微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品风险点划分示例编制设备设施清单微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品小结：小结： 危险源辨识的范围应覆盖：危险源辨识的范围应覆盖：1.1.常规和非常规活动；常规和非常规活动；2.2.所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活
14、动；3.3.生产场所周边环境的影响；生产场所周边环境的影响；4.4.在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；5 5. .基础设施、设备和材料；基础设施、设备和材料；6.6.组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；7.7.工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序以及人的能力的适工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序以及人的能力的适应性。应性。二、辨识阶段：微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品三、评价阶段3.4 危险源评价微信公众号：每日安全生产
15、出品微信公众号：每日安全生产出品3、风险评价与分级常用的风险评价方法：常用的风险评价方法：安全检查表法；专家评议法；危险指数法；危险性预先分析方法；故障树分析；故障假设分析方法；事件树分析； 故障假设分析/检查表分析方法； 危险和可操作性研究； 故障类型和影响分析； 作业条件风险程度评价（MES） 作业条件危险性评价法（LEC）从方便推广和使用角度，建议采用作业条件风险程度评价（MES）或作业条件危险性评价法（LEC）微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品m重大危险源m根据危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)判断是否存在重大危险源，如存在，按照法规要求登记备案
16、重点管控。m风险级别划分m将识别的风险按照作业条件风险程度评价（MES）或作业条件危险性评价法（LEC）进行分级，按照相关要求，为便于下一步更好的开展工作，风险统一列为四级风险（1级最危险，依次降低）。m风险级别：风险级别：四级四级“红红橙橙黄黄蓝蓝”（红色最高）（红色最高）3、风险评价与分级 微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品3.4.1风险矩阵分析法（ LS） 风险矩阵分析法是一种半定量的风险评价方法 , 它在进行风险评价时，将风险事件的后果严重程度相对的定性分为若干级，将风险事件发生的可能性也相对定性分为若干级，然后以严重性为表列，以可能性为表行，制成表，在行列的交点上给出定性的加权指数。所有的加权指数构成一个矩阵，而每一个指数代表了一个风险等级。 风险的数学表达式为： R=LS R代表风险值； L代表发生伤害的可能性； S代表发生伤害后果的严重程度。3.4 危险源评价三、评价阶段微信公众号：每日安全生产出品微信公众号：每日安全生产出品（3）L-取值及其代表含义等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常
