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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑附表4出口食品生产企业备案评审记录 JLRZC017 国家认证认可管理委员会（CNCA） 出口食品生产企业备案通用评审记录 企业名称： 备案编号： 企业生产的产品： 备案产品类别： 评审类别： 备案 国外注册(申请国家或地区： ) 用 途： 初次评审 重新办理 推举国外注册评审 现场检查 通过第三方HACCP体系认证的企业，请填写以下内容： 认证时间： 年 月 日 认证机构名称： 认证产品品种： 本次备案评审是否包含HACCP体系验证： 是 否 评审组组长： 评审员： 评审依据：1、出口食品生产企业安好卫生要求 2、 3、 4、 延续备案 第 1 页 共 2
2、3 页 其他JLRZC017 评审记录填写要求： 一、请用黑色或蓝黑色墨水填写，书写文字需工整、领会；也可用电子文本打印填写，但务必同时打印出纸质文本，并签署评审人员姓名。 二、评审组对企业的评审，应按以下程序举行： 1、文件审核 2、召开见面会，并确认如下处境： 介绍评审的目的、依据和范围 确认评审的程序和方法 确认企业正处于正常生产加工状态（未正常生产加工的，不予评审） 确认企业保证不对评审组隐瞒处境、不拒绝检查；保证评审人员不受到人身安好要挟；核实备案申请书中适用的企业根本处境： （1）建厂时间、建厂以来设施改造处境、最近一次改造时间 （2）厂区面积、车间分类、生产线数量、员工人数、工作
3、班次、工作时间 （3）产品种类、年生产量、急冻或冷藏才能 （4）出口国家（或地区）、出口产品种类、年出口量 （5）近两年出口产品被退货或被国内外主管当局通报的处境 3、现场审核 4、评审组内部会议 5、总结会 对企业的合作与辅助、合作，表示感谢 断定被检查企业在安好卫生质量管理上的优点 简要通报察觉的主要问题，宣读不符合项报告；对于未展现严重不符合项的企业，确认企业整改完成时间 三、出口食品生产企业的备案评审使用通用的评审记录。 罐头、水产品、肉及肉制品、果蔬汁等类出口食品生产企业的备案评审有产品特殊要求的使用通用评审记录和相应的现场评审附加记录；进口国有附加要求的应参照进口国附加要求。 四、
4、评审组应在本表选择性栏目的“”中，根据处境选择打“”。 在评审记录表 “客观描述”栏中，记录查看到的概括处境或存在问题，若评审员未察觉某核查工程存在问题且该核查工程的“客观描述”栏中无概括要说明的处境或不适用，该核查工程的“客观描述”可不填写，只需在其相应的栏中打“”，或注明“不适用”。 五、评审人员应能纯熟掌管出口食品生产企业安好卫生要求、出口食品生产企业注册卫生模范等法律法规要求，能够将评审中察觉的问题依照要求、模范、标准相对应的条款号和客观事实充分反映在出口食品生产企业备案评审不符合项和跟踪报告中。 六、本评审记录作为注册登记评审过程的原始凭证，评审人员不得肆意漏项、漏填。本评审记录由直
5、属出入境检验检疫局或分支机构备案管理部门归档保存。 第 2 页 共 23 页 JLRZC017 文件评审记录 对已获得国外注册的企业，请填写以下内容 对外注册 国家或地区 何时获得国外注册 对外注册产品 何时起输出 相关产品 对列入卫生注册需评审HACCP体系的产品目次的产品，请填写以下内容 申请HACCP验证 的产品 被验证产品实施HACCP时间 HACCP筹划 发布/修订日期 对已通过第三方HACCP体系认证的企业，请填写以下内容 HACCP认证时间 证书颁发日期 HACCP认证单位 认证单位监视审核 处境，第三方认证 当前是否有效 评审(验证)依据 第 3 页 共 23 页 JLRZC0
6、17 评审验证组成员 )(职 务 姓 名 工 作 单 位 评审员编号 组 长 组 员 文 件 名 称 判 定 申请书 随附资料中各种图片、资料 食品安好操纵体系文件 全 不全 有 无 有 无 有 无 有 无 审 核 情 况 客观描述 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 文组织机构图、部门及岗位职责 卫生标准操纵程序 职工培训筹划 件产品标识、质量追踪和产品召回制度 有 无 加工设备、设施维护保养
7、程序 计量、监控设备校准程序和规程 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 有 无 不适用 有 无 不适用 有 无 有 无 不适用 有 无 不适用 审加工工艺及产品标准 质量检验管理制度 不合格品操纵的规定 核 测验室管理制度 嘱托社会测验室检测的合同或协议 原料、辅料安好卫生操纵措施 危害分析和预防操纵措施 HACCP筹划（必要时） 第 4 页 共 23 页 JLRZC017 文件和资料操纵程序 内部审核制度 不符合说明： 有 无 有 无 符合 不符合 符合 不符合 文件审核结论： 符合要求，定于 日内举行现场评审。 存在不符合项，要求企业在 日内整改。 不符合要求。 评审组组长签名： 评审组成员签名： 年 月 日 文件审核跟踪： 上述文件存在的问题已整改，符合要求，定于 日内举行现场评审。 上述文件存在的问题逾期未整改或整改不符合要求。 评审组长签名： 评审组成员签名： 年 月 日 无需举行现场评审： 该企业经文件审核符合要求，直接推举备案/注册，无需举行现场评审，理由为： 评审组长签名： 评审组成员签名： 年 月 日 第 5 页 共 23 页 6
