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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑销售与生产对接流程与责任文档 东莞市金大洋环保科技有限公司 销售与生产对接流程与责任 第一：流程如下 销售订单 工厂业务跟单员 责任人小吴 工 程 部 责任人黄工 计 划 责任人小吴 责任人小黄 采 购 物 料 责任人小马 生产中心 责任人老胡 责任人老胡 品质部 机加工组 紫外线组 过滤器组 抛光组 电工组 包装组 责任人董师傅 FQC OK 责任人老胡 入 库 责任人小彭 责任人老彭 QA OK 责任人小马 责任人老肖 出 货 责任人老胡、小吴、小马 其次：流程工序、权限与责任 每个工序都务必有负责人，工序负责人务必按照客户的要求与工程图纸 第 1 页
2、共 7 页 的要求举行筹划作业并举行层层监视，察觉质量不合格要实时向车间主任汇报。假设没有按图纸与客户要求以及生产指令单作业，耽延了生产筹划交期，影响到客户以至于被客诉，部门将根据实际处境与影响程度举行处置或者赔偿。假设客户对业务合同举行处置，相关负责人将承受相应责任。整个工作安置由车间主任安置，并负责工作检查监视，对违规操作、不按照工作安置、有意违反公司规章制度等人员要举行处置与教导。 第三：概括权限与责任落实 1、工厂业务跟单员吴凤娇(业务有了解生产与出货状况直接找小吴） 吴凤娇负责工厂业务跟单。在工序制作中举行跟踪产品生产进度直至出货。并实时与业务保持联系，生产发生奇怪（如：停电、缺料、
3、设备故障等）要实时反应至业务部，便于业务实时与客户沟通，制止客户曲解，保障对客户的诚信与承诺，表达公司良好形象。假设订单发放遗漏，耽延交期，责任由跟单承受。 责任承受的概括处理：（1）、在跟单过程中，假设被客户取消订单，业务员的提成由跟单承受，并且再赔偿公司损失按订单的雇佣金+订单金额的10%。（2）、出货跟踪不到位，导致出货延迟并被客户投诉，处置记小过一次。（3）、不能实时解答业务关于生产处境，工作态度不端正（如：我不知道等不和谐语言被部门或者客户投诉），按警告/记过处理。 2、工程部责任人 黄自强 销售部的订单发至工厂由吴凤娇直接接收，生产收到订单后，将订单交予工程部并自己备份。工程部负责
4、制作BOM、图纸、材料预算、工艺操作流程、作业指导书、产品说明书、检验标准等。工程部将制作OK的BOM表再移交给PMC（吴凤娇代）。 第 2 页 共 7 页 承受概括责任：（1）、工程资料遗漏、被客户或者部门投诉缺少图纸、产品说明书等，按记小过处理。（2）、被部门投诉由于工程资料未完整而影响生产与交期，按小过处理。 权限：负责以上相关工程资料确实认；各工序在没有按照工程资料的相关要求作业，工程有权利令其中断作业；对材料滥用与不按照工艺标准作业的有建议处置权。 3、PMC责任人暂时由（吴凤娇代） 将物料明细移交购买，生产指令单交予车间主任老胡。 责任承受：（1）、生产指令单不实时，按小过处理。（
5、2）、跟踪购买物料不积极，按小过处理。（3）、出货不实时按小过处理。 权限：有权提出下工序的处置观法。下工序包括：购买、生产、仓库。负责审核外发加工。负责产品出货的审核。 4、购买责任人小黄 购买得到材料明细表后，首先要与MC举行物料核对，然后再举行购买申请，获得批准后按照购买流程与工程、客户的标准与要求举行购买。假设遇到在购买周期内无法达成的，要实时反应到PMC，便于生产调整安置。购买时务必要货比三家，择优选取合格供给商，杜绝收取回扣、以劣冲优或者假冒伪劣等行为。 责任承受：（1）、物料购买不实时，一款警告一次。（2）、以劣充优，记大过处理。（3）、不按规定购买物料，记大过。（4）、随意更换
6、供给商，按记大过处理。（5）假设与供给商联合坑骗公司，按开除处理；假设对公司造成损失较大，超过2000元，公司将交予司法机关立案处理，开除并不结算工资；（6）收取回扣，假设公司核实无误，将做开除处理影响到物料质量的将举行 第 3 页 共 7 页 赔偿。 权限：有权拒绝没有通过审批的购买单或口头申请的物料购买。 5、生产责任人老胡 车间主任老胡，根据物料的状况举行生产安置，老胡负责将生产指令单分发到各生产工序各组长，各工序组长将负责完成各自的工作任务。在工序制作中，吴凤娇要举行工序工作完成状况跟踪并实时与业务保持沟通，以确保订单的达成状况，老胡是保障生产订单完成的主要负责人又是主要承受责任人，在
7、生产中要合理安置各工序的工作，并监视生产进度与产品质量，保障达成订单交期。 责任承受：（1）、由于生产而不能准时交货，记小过；（2）、由于品质被投诉，记小过；（3）、由于生产与品质引起退货，记大过，并赔偿加工费的20%；（4）、由于材料没有按规定的要求与工艺要求制作，记大过；（5）对新工人要举行操作培训，否那么以警告处理。 权限：负责审批各车间人员的请假条；负责审核车间的购买申请单；有权根据公司制度直接处置违规违纪人员；负责车间人员雇用的审核；负责出货审核；对质量不合格的产品有权阻拦出货；对违规操作的人员要举行校正。 6、品质负责人（暂时老胡代） 工序完成后，经过品质确认OK后，产品举行入库。
8、检验合格要填写品质检验报告，并将合格产品贴上“合格”标签。购买回来的原材料要举行品质检验，即IQC检验OK后才能入库或者生产，并要填写IQC检验报告，否那么将按大过处理。 责任承受：（1）、品质投诉一次，记警告；（2）、由于品质而被退货，记大过；（3）产品由于品质返工，支付员工加班费或者返工费的50%。 第 4 页 共 7 页 权限：对质量不合格的产品有权阻拦出货或者返工；对不合格的购买材料有权抉择退货；负责对报废的材料或货物的审核。 7、仓管责任人小马 产品入库，并要有入库单且建立台帐。产品出货，小马在得到出货通知后，积极合作品质部QA检验，检验OK后再出货，出货务必开送货单（一联交财务）、
9、产品说明书等（根据客户要求办理）。出货同样要建立台帐。 责任承受：（1）、台帐遗漏，一次一项按警告处理；（2）、仓库帐物不符，按警告处理；（3）、帐目未实时登录，按警告处理；（4）、每月盘点并将帐目交予财务，仓库备份，未达成按小过处理。 权限：有权制止非仓库人员进入仓库；没有通过审批的领料单或者没有领料单，仓管有权不赋予发料；没有通过检验的物料仓管有权不赋予入库。 8、各组长承受工序责任：（1）假设在规定的时间内不能达成工作任务，按小过处理；（2）在完成工作中质量不达标，造成返工，组长承受30%的返工费用；（3）工作中展现材料滥用，组长承受20%的材料赔偿费用；（4）在工作中展现工伤事故（指达
10、成社保工伤报销的），组长与车间主任均记小过处理；（5）负责工作现场的“5S”管理。 备注：工厂车间各工序都按照“5S”的标准举行管理，成品务必登帐入库（超过50KG的可以放在车间规划的成品存放处，但务必规划大件成品摆放区并举行明显标示）。各部门务必合作车间主任的管理工作。全体以上的处置均按“金大洋”公司的处置标准执行。 9、出货责任：筹划根据业务订单需求，实时通知仓库，由仓库人员根据筹划订单的要求时间，准时赋予出货。并且在出货后，筹划要实时知会到业务货已经出货（筹划给一联送货单给业务，送货单共五联，分别为：客 第 5 页 共 7 页 户、仓库存根、财务、业务、收款），业务接着跟踪货物是否送达成
11、客户并被客户接收；被接收后客户的反映是否良好；假设客户有奇怪反映的电话或者以邮件、传真的资料举行对产品的投诉，业务要连忙以书面形式知会到筹划，由筹划对整个问题举行追踪处理与后续工作安置。即：先得志客户的需求，再举行工序问题处置或者赔偿等。（由于筹划代表生管中心），处置或赔偿，根据实际的处境与公司规定的相关标准举行操作。假设在该出货时，业务没有给筹划发放出货通知单，那么记业务小过；假设业务发放了出货通知单而筹划没有知会仓库出货，筹划将被记大过处理；假设筹划知会到仓库，而仓库没有按时出货，仓库被记大过处理。全体以上的知会都务必以书面形式举行操作，杜绝以口头知会。口头知会展现的后果或损失，一切责任有
12、知会人或者部门自行承受，至少按记大过处理。 第四：务必使用的表单 1、金大洋成品入库单 仓库填写 2、金大洋成品出库单 3、金大洋出货通知单 筹划/跟单填写 4、金大洋订单明细表 5、金大洋生产订单表 6、金大洋送货单 购买填写 7、金大洋订购单 8、金大洋对帐单 9、金大洋合格供给商一览表 10、金大洋外发产品进度跟踪表 11、金大洋外发申请表 12、金大洋供给商调查表 13、金大洋QA检验和试验报告 品质填写 14、金大洋客诉处理单 15、金大洋不合格品管理台帐 16、金大洋报废申请单 17、金大洋品质奇怪处理登记表 18、金大洋进料检验报告 19、金大洋不良品处理表 20、金大洋品质奇怪改善报告 21、金大洋IQC检验报告 22、金大洋出货检验品质管理台帐 第 6 页 共 7 页 9
