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1、山东省煤矿安全风险分级管控和事故隐患排查治理实施办法(试行）（征求意见稿)第一章 总则第一条 为加强煤矿安全生产风险防范工作,构建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制,推动煤矿安全生产事故预防关口前移，根据国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见(安委办20611号)、山东省人民政府安全生产委员会关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系建设工作的通知(鲁安发2012号）和煤矿安全生产标准化基本要求和评分办法（试行)(煤安监行管17号)、煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行）等有关法律法规和文件规定，制定本办法.第二条 在山东省行政区域
2、范围内所有煤矿企业和负有安全监管职责的煤炭管理部门适用本办法。第三条 本办法所称煤矿安全风险是指煤矿生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和将造成的人员伤害、经济损失的严重程度的组合;是煤矿危险源存在潜在危险性、存在条件和触发因素三个要素下的组合。煤矿事故隐患是指煤矿企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷.安全风险管控不到位则转化为事故隐患第四条 煤矿是安全风险分级管控和事故隐患排查治理的责任主体，必须建立煤矿主要负责人全面负责、分管负责人对分管范围负责的安全风险分级管控和
3、事故隐患排查治理的责任体系,健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理制度,专门成立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设办公室,组织制订双重预防机制建设管理制度和考核标准,负责双重预防机制建设工作的组织协调、业务指导和监督考核。第五条 负有安全监管职责的煤炭管理部门(包括省属煤炭企业集团公司、地方煤炭企业集团公司,下同）要按照安全监管职责权限加强对煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作的监督管理,健全完善煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理工作监督管理体系,并督促所辖管煤矿建立安全生产“双重预防”信息管理系统,采用信息化管理手段实现安全风险管控、隐患治理的跟踪、统计、分析,并与现场相符
4、。第六条 煤矿要建立和完善安全风险管控和隐患排查治理培训制度，加强知识教育和技能培训,确保管理层和每名员工都掌握安全风险管控和隐患排查治理的基本情况及防范、应急措施。安全培训内容包括年度和专项安全风险辩识、评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控和隐患排查治理措施,做到有计划、有考试、有档案,培训效果有反馈。第二章 安全风险和事故隐患分级原则及标准第七条 煤矿安全风险和事故隐患根据专业性质及危险源的类别分为：顶板、冲击地压、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水灾、机电、提升、运输和其它。第八条 煤矿安全风险评估是指通过采用科学、合理方法，对危险源所伴随的潜在危险性、存在条件和触发因素及可能产生的后
5、果(人、机、环、管）进行定性、定量评估,划分风险等级。按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应级、级、级和级风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。风险点的风险等级由各类危险源最高风险确定。第九条 有下列情形之一的,列为煤矿重大风险： 1.未进行安全生产法律、法规及国家强制性标准识别的；2。发生过死亡、人及以上重伤、群体性职业病或重大侥幸涉险事故的；3.涉及重大危险源,具有冲击地压、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、火灾、水灾等危险的场所,作业人员在0人以上的;（1)在受冲击地压威胁严重或顶板极难管理的区域进行采掘生产活动的;（2）在受水害威胁严重或水害不明的区域进行采掘生产活动的
6、；（3)通风系统复杂,容易出现系统不稳定、不可靠及不合理通风状况的;（4)高、突矿井和存在瓦斯涌出异常区的矿井的；(5)煤尘爆炸性强的矿井;(6)井下放炮,存在特殊放炮或非正规放炮的;(7)煤矿在容易自燃煤层生产的；(8）其他可能导致煤矿重大事故的危险性因素经风险评估确定为最高级别风险的.第十条安全风险管控不到位形成事故隐患。事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患煤矿重大事故隐患是指危害程度高、整改难度大、整改时间长，应当全部或者局部停产停业治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患,以及其他性质严重可能造成重大社会影响的隐患.一般事故隐患，是指危害较小，在采取有
7、效安全措施后可以边治理边生产的隐患，按严重程度、解决难易、工程量大小等分为A、三级：A级:危害较轻,治理难度及工程量大，须由煤矿上级管理部门协调解决的事故隐患。B级：危害较轻,治理难度及工程量较大,须由煤矿限期解决的事故隐患。级：危害轻，治理难度和工程量较小，煤矿区(队)、业务部门能够解决的事故隐患。第十一条 重大安全风险中的任意一项或几项管控措施不到位,以及违反煤矿重大生产安全事故隐患判定标准(国家安全监管总局令第号)所列内容及下列情况的,列为煤矿重大事故隐患隐患.（一)未按规定足额提取和使用安全生产费用的;(二)未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的;(三)未分别配备矿长和分管安全的副矿长
8、的;（四)将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的；（五)煤矿实行承包（托管)但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的;承包方（承托方)未按规定变更安全生产许可证进行生产的；承包方（承托方)再次将煤矿承包(托管）给其他单位或者个人的；（六)煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包(托管)给其他企业或者个人的；(七）改制煤矿在改制期间,未明确安全生产责任人而进行生产的,或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的;完成改制后,未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。第十二条 列为较大风险或一般风
9、险中的任意一项或几项管控措施不到位或有下列情形之一的,列为A、B级以上一般隐患:（一）在受冲击地压威胁或顶板难以管理区域进行采掘生产活动的；(二)在受水害威胁区域生产需要进一步探查分析或完善措施的；（三)矿井通风状况不良，需要进一步调整优化的;（四）高、突矿井和存在瓦斯涌出异常区的矿井，有可能出现瓦斯涌出异常情况或措施不落实的;（五)煤尘爆炸性中等的矿井;(六）煤矿在自燃煤层生产的;(七）存在机电设备设施老化或提升运输非正常物件设备设施的；(八)其他可能导致煤矿事故的危险性因素。第十三条 煤矿企业应根据风险分级管控的基本原则,结合本单位机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级。风险分级管控应遵
10、循风险越高管控层级越高的原则,对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对评估出的重大风险要编制重大安全风险清单，制定专项管控措施。第三章 安全风险分级管控和事故隐患排查治理流程第十四条 煤矿企业和煤矿要按照安全风险分级管控和事故隐患排查治理相关规定要求，认真组织开展年度和专项安全风险辨识评估工作,编制事故隐患年度排查计划。 第十五条 煤矿安全风险辨识以煤矿整体和井上下所有生产系统、环节、区域、工作地点、设备设施、岗位等为单位，以煤矿危险源辨识为基础，依据煤矿安全规程、煤矿安全生产标准化基
11、本要求及评分方法(试行）(煤安监行管0175号)、山东省安全生产风险分级管控体系通则（D37/T882016)和国家相关法律、法规、标准和其它要求，以及企业相关规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等开展安全风险辨识工作。风险辨识分为年度辨识、专项辨识和岗位辨识三类.第十五条 年度辨识评估。每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辩识评估;重点对煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及机电、提升运输系统和职业危害等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辩识。年度安全风险辩识评估要有记录,参加人员要签字；内容明确,针对性强。编制年度安全风险辩识评估报告,建立重大安全
12、风险清单,制定相应的管控措施。辩识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点,指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。第十六条 专项辨识.以下情况，应按要求进行专项安全风险辨识评估:a。新水平、新采(盘)区、新工作面设计前；该专项辩识由总工程师组织有关业务科室人员进行;辩识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。专项辩识要有记录，参加人员要签字;内容明确,针对性强。编制专项安全风险辩识评估报告,完善重大安全风险清单,并制定相应管控措施;辩识评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定b。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等
13、发生重大变化时进行辨识;该专项辩识由分管负责人组织有关业务科室人员进行;专项辩识要有记录，参加人员要签字,内容明确,针对性强。及时编制专项安全风险辩识评估报告，完善重大安全风险清单，并制定相应管控措施，与实际相符。辩识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程和安全技术措施。启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前进行辨识，该专项辩识由分管负责人组织有关业务科室和生产组织单位进行;专项辩识要有记录，参加人员要签字；内容明确,针对性。及时编制专项安全风险辩识评估报告，完善重大安全风险清单并制定
14、相应管控措施，与实际相符。辩识评估结果用于指导编制安全技术措施。.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患,或所在省份煤矿发生重特大事故后进行辨识。该专项辩识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；重点辩识原安全风险辩识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。专项辩识要有记录，参加人员要签字;内容明确;编制专项安全风险辩识评估报告，补充和完善重大安全风险清单，并制定相应管控措施,与实际相符。辩识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件。第十七条 岗位辨识.建立岗位安全风险清单，落实具体的管理对象、主要责任人、直接管理人员、主要监
15、管部门、主要监管人员，进一步落实各岗位安全生产责任。依据岗位安全风险清单的条款和内容，制作岗位安全风险辨识评估卡,发到每个岗位员工手中,并保证在工作过程中随身携带。第十八条 风险辨识应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,涵盖生产全过程所有常规和非常规状态的作业活动。按照以下流程开展辨识:.组织对生产全过程进行风险点辨识,形成风险点台帐,包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等内容的基本信息。2。按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。3。对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。第十九条 煤矿要分专业组织专家和技术人员对危险因素(人、机、环、管)进行综合风险评估，选用风险矩阵评估法、危险性定性评估法、专家评估法等简便实用方法进行定性、定量评估，确定风险等级。依据安全风险类别和等级建立煤矿安全风险数据库,绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。第二十条 煤矿要根据风险等级实施分级管控，根据安全风险转变为事故的所有因素和影响条件制定管控措施,层层落实管控责任。风险管控措施类别包括工程技术措施、管理措施、安全设备设施、培训教育措施、个体防护、应急处置措施等.在选择风险管控措施时应考虑：可行性、安全性、可
