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1、生产一致性控制计划执行报告生产厂：产品系列： 执行时间： 截止时间： 编号： 版本号：A/00 日期： 编制： 审批：目 录1. 本年度工厂基本情况概述 .31.1 工厂基本信息变化情况 .31.2 本年度产品认证证书变化情况 .31.3 本年度CCC标志使用情况 .32. 生产一致性控制计划执行情况 .42.1 COP计划完成情况 .42.2 关键零部件/材料一致性控制计划执行情况 .42.3 关键制造过程、装配过程、检验过程的控制及变更情况 .82.4 产品试验或相关检查设备、人员情况 . 102.5 生产一致性控制计划变更、申报与执行情况 . 103.产品出现不一致时恢复、追溯及处理措施
2、 . 103.1 产品发生在内部不合格情况的控制 . 103.2 产品发生在客户端不合格的处理 . 101 本年度工厂基本情况概述1.1 工厂基本信息变化情况项目内容变更情况制造商 无生产厂名称无地址无主要生产设备无检测仪器设备无1.2 本年度产品认证证书变化情况序号证书编号版本变更内容变更日期状态备注105无/有效/200无/有效/300无/有效/400无/有效/504无/有效/600无/有效/702无2019、2、26暫停准备注销800无2019、10、20已申请暫停，待暫停仅试样 未生产900无2019、10、20仅试样 未生产1000无2019、10、20仅试样 未生产1104无201
3、9、7、30暫停 未生产待注销1.3 本年度CCC标志使用情况公司CCC标识使用形式为8mm 每个获CCC认证产品上粘贴，CCC标识向CCC认证标志发放管理中心购买，CCC标识使用严格按CCC证书和标志控制程序进行控制。1.4 3C认证产品生产情况序号规格型号2019年11月份2020年10月份生产数量备注1M3M4 FHR 2W28720个2F373918没有订单3F37 EV RHR2773没有订单4D53 FHR 2W 20117个5D53 RHR 2W (Centnt)20515个6D53 RHR 2W (Lateral)9993个2. 生产一致性控制计划执行情况2.1 COP计划完成
4、情况检测产品试验和检查 机构频次本年度计划 检测时间测试情况 原因测试结果不符合处理M3M4 FHR 2W中汽认证中 心认可机构1次/年2019年9月份2019.9.12检测/符合要求/F37中汽认证中 心认可机构1次/年2019年9月份2019.1.13检测客户 要求符合要求/F37 EV RHR中汽认证中 心认可机构1次/年/2019.1年内 测试符合要求/D53 FHR 2W 中汽认证中 心认可机构1次/年/2019.5年内 测试符合要求/D53 RHR 2W (Centnt)中汽认证中 心认可机构1次/年/2019.5年内 测试符合要求/D53 RHR 2W (Lateral)中汽认证
5、中 心认可机构1次/年/2019.5年内 测试符合要求/2.2 关键零部件/材料一致性控制计划执行情况序号规格型号关键零部件/材料变更情况备注1M3M4 FHR 2W无/2F37无/3F37 EV RHR无/4D53 FHR 2W 无/5D53 RHR 2W (Centnt)无/6D53 RHR 2W (Lateral)无/7其它型号均处暫停状态/2.3 D53、M3M4、F37关键制造过程、装配过程、检验过程的控制及变更情况项目 名称依据标准工序检验方法和检验设备检验 机构检验 频次抽样地点抽样方法接收准则和 结果分析纠正预防措施变更 情况XX成型企业 控制计划过程检验规范缩口、抛光、铣卡位
6、、成型等卡尺、投影仪、检具质量部 检验员首检、巡检（1次/2小时）、末检生产现场2件/每次按过程检验规范判定合格。对结果不合格时进行分析符合过程检验规范维持生产，出现不合格品按不合格品控制程序执行无XX成型企业 控制计划过程检验规范裁片、缝纫等直尺、样板质量部 检验员首检、巡检（1次/2小时）、末检生产现场2件/每次按过程检验规范判定合格。对结果不合格时进行分析符合过程检验规范维持生产，出现不合格品按不合格品控制程序执行无入库 检验企业 控制计划最终检验规范最终检验规范卡尺、投影仪、检具质量部 检验员1次/每批待检区5件/每批按最终检验规范判定合格。对结果不合格时进行分析符合最终检验规范准许入
7、库，出现不合格品按不合格品控制程序执行无XX企业 控制计划过程检验规范XX目测、卡尺、样板、万能拉力机质量部 检验员首检、巡检（1次/2小时）、末检生产现场2件/每次按过程检验规范判定合格。对结果不合格时进行分析符合过程检验规范维持生产，出现不合格品按不合格品控制程序执行无最终 （例行） 检验企业 控制计划最终检验规范最终（例行）检验目测、检具质量部 检验员每批（锁止、外观等）检验工位100%按最终检验规范判定合格。对结果不合格时进行分析符合最终检验规范准许入库，出现不合格品按不合格品控制程序执行无2.4 产品试验或相关检查设备、人员情况一年来，公司严格按LX/QP-021实验室管理程序、LX
8、/QP-012检测和测量设备管理程序和LX/QP-001人力资源与培训管理程序对COP试验设备及其人员进行控制，上述质量管理体系文件上报中汽认证中心后有修订，运行情况良好。相关检查仪器设备按计划定期每年检定、校准。2.5 生产一致性控制计划变更、申报与执行情况序号相关文件及遵循标准变更情况变更后备注1COP试验/检查计划无无/2关键零部件检验文件无无/3关键过程检验文件无无/4GBXXXXXXXX无无/5GBXXXXXXXX无无/3 产品出现不一致时恢复、追溯及处理措施3.1 产品发生在内部不合格情况的控制序号项目发生情况情况说明处置措施1关键零部件/ 材料检验不合格XX2、XX1、凹坑、长短2、无皮纹退货2成品检验不合格外观外观不合格返工或报废3过程检验不合格1、 XX；2、 XX；1、 尺寸、压痕；2、 渗料；1、 返工、报废；2、 返工、报废；4COP试验/检查不合格未发生/3.2 客户投诉（或召回）的相关情况说明XXXXXXX投诉一起，前头枕支杆外露长度超长。无召回事件。6
