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1、流程名称（隶书，三号，加黑）一级流程责任人所在部门（隶书，三号，加黑）书写规范：一页封面，空格4行，微软雅黑二号字体，1.5倍行距流程说明书书写规范：空格一行流程名称（一级清单二级清单三级清单-N级清单）流程编号：一级清单代表数字.二级清单代表数字.三级清单代表数字文档编号：此处流程管理组填写版本变更原因变更日期变更人备注V1.0流程更新或者最终版本日期变更负责人说明：过程版本可以V0.1开始，但是不能超过V1.0。V1.0为最终发布版本。 书写规范：版本号单独一页，微软雅黑小四字体，表格首行加黑目 录1、流程描述（流程功能及适用）22、流程涉及的主要部门23、流程关键改进点24、流程相关绩效
2、指标35、流程前提假设36、流程图47、流程说明5书写规范：目录单独一页，微软小四字体，“目录”两个字加黑，行距21磅书写规范：正文部分微软雅黑小四字体，标题加黑，行距21磅，各小项间无需空一行1流程描述（流程功能及适用）本流程是*；本流程目标是*；本流程适用*；术语解释*。2 流程涉及的主要部门书写规范：首行项目部分：加黑，文字对齐方式：居中部门角色性质流程影响/职能部门部门中的职位作业性质（如操作、监督、审批、相关）具体操作项目（做什么）本流程的流程责任人*书写规范：本流程的流程责任人为”一级流程责任人”。对于本流程的任何建议可以致电*部门（负责梳理流程的部门）。3 流程关键改进点书写规范：若无改进点，则写“无”。4 流程相关绩效指标关键绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法涉及指标指标涉及职位指标定义指标公式数据来源以及评估时间间隔.参考绩效：参考绩效指标关注职位目标定义目标公式评估方法5 流程前提假设书写规范：若无前提假设，则写“无”。6 流程图书写规范：详见流程图操作标准。7 流程说明步骤步骤说明涉及部门/角色输入输出系统执行的功能要求10流程步骤涉及部门及角色步骤所需准备工作步骤结果步骤所需辅助要求.2030405060708090判断框名称判断标准
