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1、金属非金属露天矿山企业端监控预警系统专项检查表被检查单位（盖章）： 检查时间： 年 月 日检查事项序号具体内容检查方式现场检查发现的问题和隐患一、安全设施设计1是否将企业端监控预警系统的建设编入安全设施设计并经安全生产行政审批部门批复查阅安全设施设计及其批复文件2安全设施设计的第二章设计概况，是否包括边坡类型、边坡危害等级、边坡工程安全等级、边坡安全系数、边坡监测等级、边坡监控预警等内容查阅安全设施设计3安全设施设计的第四章安全设施设计，是否包括边坡破坏模式、边坡稳定性计算方法选择、边坡稳定性计算结果、边坡监测的方法及监测点的布置情况等内容查阅安全设施设计4是否列出企业端监控预警系统有关的专用
2、安全设施的名称、规格或型号、布设的位置和投资等情况查阅安全设施设计二、企业端监控预警系统建设5是否依照安全设施设计建成露天矿靠帮边坡、采场边坡的主要坡面、边坡表面裂缝、不良地质体、异常渗流区域、运输道路干线、矿岩卸载点、排土场、总出入沟口、排水口、溜井口、平硐或斜硐口、变配电室、GPS监控站、监控室、调度（值班）室等监控系统现场检查视频实时监控设施以及是否接入监控室二、企业端监控预警系统建设6是否根据边坡监测等级和安全生产需要，按规定建设采场边坡表面位移、内部位移、采动应力、质点速度、渗透压力、地下水位、降雨量、视频监控等相关指标的监测设施现场检查相关指标监测监控设施以及是否接入监控室7对安全
3、等级为、级的边坡，是否结合采场大地测量基本控制网，设置GPS监控站现场检查GPS监控站8对高度超过200的露天边坡、监测等级为一、二级的采场最终边坡的表面位移和采场边坡水文地质条件复杂的渗透压力，是否建设在线监测系统现场检查在线监测系统以及是否接入监控室9在线监测系统是否包含数据自动采集、传输、存储、处理分析及综合预警等，并具备在各种气候条件下实现适时监测的能力，其接口是否支持人工监测和人工巡查数据录入保存和综合预警功能现场检查在线监控系统相关功能，抽查并验证人工录入保存和综合预警功能10视频监控是否采用在线实时监控方式，具有夜视功能或配备辅助照明装置现场检查，查阅产品说明书11安全设施设计中
4、确定的各监测项目的黄色、橙色、红色预警阈值，达到预警阈值时是否能够自动报警，并具备语音提示、文字提示、手机短信报警功能现场检查，模拟演示并验证相关功能12是否建成监控室并24小时值守，监控系统企业端是否留设能够联通应急管理部门的输出端口，是否能够实现企业与应急管理部门监控系统可视通话功能查阅值班记录，现场检查值守情况三、企业端监控预警系统的使用及维护13是否采用人工监控与在线监控相结合方式。对不同监测等级的监测项目，是否及时进行人工监测现场检查人工监控记录14是否每年对在线监测系统至少进行1次系统检查，做好记录存档备查现场检查监测系统原始检查记录及其档案15是否指定人员负责在线监测系统的日常检
5、查和维护工作，并保障在线监控系统有足够的备件查阅人员安排的文件及系统的检查维护记录，检查备件16是否对在线监测系统的设备定期进行调校，传感器经调校达不到要求时是否立即调换查阅设备调教的检测记录或检测报告17是否对监控预警设施进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转现场检查维护保养记录、检测报告及设施运行状况18是否每3个月对在线监测系统数据进行备份，备份的数据保存时间是否不少于2年，视频监控的图像资料保存时间是否不少于1个月查阅近两年来的备份数据、视频图像资料19是否严格遵守监控预警的规定，有无随意关闭、破坏监控预警设施，篡改、隐瞒、销毁监控预警数据、信息的行为现场检查、询问四、企业端监
6、控预警系统的管理20是否组织编制并落实监控预警系统建设方案查阅方案21是否建立健全并落实监控预警责任制，组织制定并实施监控预警规章制度和操作规程查阅相关的责任制、规章制度、操作规程及批准的文件四、企业端监控预警系统的管理22对监控预警设施的安装、使用、检测、维修、改造和报废的管理，是否符合国家标准或者行业标准现场检查，查阅相关资料23是否及时准确反馈监控预警信息，配合应急管理部门做好企业端与政府端监控预警系统的联通工作查阅预警信息记录24在线监测系统发出预警时，值班人员是否按规定程序及时处置，处置结果是否记录备案查阅预警记录及预警信息上报、处置情况的相关资料25是否建立监测系统设备台账、故障登记表、检修记录表、巡检记录表、传感器调校记录表、预警记录月报表并存档查阅台账、表格及报表26是否绘制在线监测系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新查阅图纸，并与现场实际情况进行比对检查单位： 检查人员（签字）：附件2金属非金属露天矿山企业端监控预警系统专项检查报表序号所在县区企业名称企业类型（建设/生产）发现的问题和隐患数量问题和隐患整改合格数量责令停产的企业数量行政处罚数额（万元）暂扣、吊销或撤销安证数量填报单位（盖章）： 填报人（签字）： 联系电话： 5
