《Removed_【经营管理】XXXX年一季度经营分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Removed_【经营管理】XXXX年一季度经营分析报告（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、长安吏圧雇险d*M*a 1 UMiUW2011年一季度经营分析报告长妄责任保険股份冇限公却 湖北冇分公司營销管理部*第一部分.、第二部分五、六、七、第三部分总体经营指标分公司经营数据（开业一周年、2011年一季度） 分公司经营目标达成情况（2011年一季度） 业务经营分析车险经营情况 非车险、意健险经营情况 各经营考核单位业务分析 渠道情况分析 同业情况对比 各分公司情况对比 2011年大项目工作 部门工作总结2 011年二季度工作计划第一部分总体经营指标一、分公司经营数据（1）保费指标（开业一周年）险种机动车辆 保险企业财产 保险人身险船舶保 险货通险责任保险家财险工程保 险险种保费收入（单
2、 位：万元）12676.32300.14175.1417.519.26365.860.8263.6313618.69占比93.08%2.20%1.29%0.13%0.14%2.69%0.01%0.47%100.00%公司开业一周年，实现保费收入L36亿。側）长支赛圧麻险一、分公司经营数据（1）保费指标（2011年一季度）险种机动车辆 保险企业财产 保险人身险船舶保险货这险责任保险工程保 险险种保费收入（单位 万元）2591.330113.82058.18017.5007.23065.1504.1402857.270占比90.69%3.98%2.04%0.61%0.25%2.28%0.14%10
3、0.00%側）长支赛圧麻险（2）理赔指标（2010保单满期赔付率）险类签单笔数保单保费签单保费满期保費满期赔付率机动车辆保险49048.00101441362.13100719094.5961946652.6949.44%企业财产保险111.002287866.641863533.591155567.5070.44%家庭财产保险5.007700.007700.006799.090.00%房贷险1.00550.00550.00136.110.00%工程保险13.00935084.59594888.32374327.3240.07%国内货物运槍保险68.00122785.64116385.6411
4、6385.6434.37%进出口货物运输保险4.003909.28 I3909.283909.280.00%责任保险120.003020756.903007086.902040429.4637.82%人身险1 75.00 11903222.571172257.98795842.09Ng含计49445.00109723237.75107485406.3066440049.18|49.04%2010保单满期赔付率相对稳穴，稳中冇降。側）长支赛圧麻险（3 ）理赔指标（2011保单满期赔付率）险类签单笔数保单保费签单保费满期保费满期赔付率机动车辆保险一12591.00,26062394.2526043
5、050.922985287.7650.69%企业财产保险66.001184476.401137879.40163002.620.00%工程保险2.0041439.4541439.4515080.230.00%国内货物运输保险26.0070154.3670154.3670154.360.00%进出口货物运输保险4.002168.872168.87365.900.00%船舶保险2.00175000.00175000.007650.270.00%责任保险38.00652134.00651563.00149523.011.57%人身险219.00572319.21579203.21144257.640
6、.00%合计12948.0028760086.5428700459.213535321.7942.87%側）长支赛圧麻险二、2011年分公司经营目标达标情况序号指标名称权重标准值指标完成情况得分1利润指标50%利润达成率：95% （年 度考核指标）综合成本率：预算值 （季度考核指标）利润额：万元（一季度预算：108.3万元） 利润达成率：%,综合成本率： （ 一季度预算值93.07%）2保费指标25%全年：13500万元 一季度：3565万元全年：2857.27万，达成率：21.16%; 一季 度：2857.27万，达成率80.14%803合规经营指 标15%无违法违规经营无违法违规经营154
7、责任险占比10%25%责任险保费1078.71万，占比：37.75%120注：1、利润指标：利润指标达成率=实际完成利润总额/预算利润总flfxlOO%;2、保费指标：保费收入达成率二实际充成保挽收入/预算保费收入X100%;3、责任险占比=责任险保養收入（不会交强险）-孙初责任险应收保费（不 含交强险）+苏木责任险应收保费（不会交强险）/保挽收入X100%;4、合现经會指标：换长安责任保险股份有WI公旬合嫁考械实施细则执行（季成、年度考核指标）；3TKaryg执行6长安吏圧雇险d*M*a 1 UMiUW AiWMM4二、2011年分公司经营目标达标情况加分项目加分条件加分规则得分非车险占比2
8、0%大于20%的每超过1%综合成本率当地行业排名保费要预算额度产品创新数量房屋建筑工程质量责任保险全员人均产能受到政府监管部门表彰低于预算值并排列前5名高于预算值且综合成本率达成预算目标由产品精算部认定100万公司全辖平均值以正式文件认定加分公式:10（排名1） X2每超预算指标1000万每増加1款加1分超过100万每50万加2每高于标准5%加1分一次加2分()(未统计)側）长支赛圧麻险二、2011年分公司经营目标达标情况减分项目减分条件减分规则得分季度保费达成率预算标准一季度未达标扣1分，二季度未达标扣2分，三季度未达标扣3分-1综合赔付率预算标准每超过标准1%扣0.5分赔案件数结案率80%
9、每低于标准1 %扣0.5分-14 (52.42%)赔案金额结案率60%每低于标准1 %扣0.5分-9.5 (40.98%)非车险应收保费率2%每超过标准0.1%扣1分0项目考核得分加分项目得分调at项 目 的总得分原则控制在考核倔分的io %以内。减分项目最终得分第二部分业务经营分析长安吏圧雇险d*M*a 1 UMiUW一、车险经营情况側）长支赛圧麻险(1)保费收入情况(使用性质)使用性质2010 年2011 年合计保费收入占比保费收入占比私人所有4528. 49044. 64%1383. 63053. 09%5912.120党政机关94. 1900. 93%35. 0001.34%129.
10、200租赁客运6. 7800. 07%0. 7910. 03%7. 570企业自用508.9405. 02%212. 9608. 17%721. 900出租客运651.2806. 42%78. 9503. 03%730. 240货物运输4105. 99040. 48%777. 70029. 84%4883. 690公路客运38. 6100. 38%62. 9102.41%101. 520事业团体81. 1000. 80%36. 6001.40%118. 000特殊用途127.9101. 26%15.9100.61%143. 820合计10144.130100. 000%2606. 340100
11、.000%12750. 480注：车险保费收入在一季Zfc结构明显好于2010年. 机关企*业用车占比上升，达 到 10. 61%。（2）保费收入情况（直销、代理渠道对比）时间保单保费（单 位：万元）直销业务代理业务武汉市内武汉市外合计武汉市内武汉市外合计201004272. 662.910. 002.91197. 7272.03269. 752010051082. 9818.070. 0018. 07625. 64439. 271064.912010061880. 7910. 780. 0010. 781053. 01817. 001870. 012010071516. 0262.110. 0062. 11701.70752.211453.912010081085. 59221.910. 00221.91270. 28593. 40863. 682010091276. 61238. 720. 00238. 72263. 10774. 791037. 892010101011.39221. 690. 00221.69121.83667. 87789. 70201011103
