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1、参考答案部分质量体系文件手册部分考核试题部门： 姓名： 得分： 一、填空题：（每空格1分，计28分）1、我公司的质量方针是： 保证质量 、 顾客至上 、 诚信经营 、 持续改进 。2、我公司的质量目标是： （1） 履行工程合同100% ；（2） 工程竣工一次验收合格率100% ；（3） 顾客满意度95%以上，信息反馈及质量投诉处理率100% ；（4） 单项工程质量合格率100% ；（5） 顾客满意率98% ；（6） 竣工资料的交付100%符合法律法规要求 ；（7） 安全事故率0 。3、我公司质量体系方面的文件包括 质量手册 、 程序文件 、 管理制度 、 作业指导书 、 操作规程 、 记录表卡
2、 。4、记录控制程序规定，质量记录由 综合部 负责监督管理各部门的质量记录。5、各部门的质量记录样式，由 各部门 组织编制， 部门负责人 审核，质保工程师批准。6、所有质量记录由 综合部 负责归档保存。7、我公司质量手册中规定顾客满意度 顾客满意度95%以上 。8、本公司申请取证的起重机械安装、维修的范围为： B 级：桥式起重机、门式起重机，额定起重量 200 t起重设备的安装、维修；轻小型起重设备的安装、维修。9、组织的内部沟通必须包括质量管理体系有效性的沟通，以便沟通质量方针、目标、要求及完成情况等信息，这些信息的沟通有助于质量管理体系的有效运行和持续改进。沟通的方式包括：a) 召开会议并
3、形成会议记录文件下发 ；b) 召开专题会议 ；c) 利用正常信息反馈手段 ；d) 发放通知 ；二、问答题：1、你在本单位质量体系中任何职，简叙你的职责和权限是什么？（12分）答：根据各自的岗位做答1.2总经理a)组织制定、颁布质量方针、质量目标；b)负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；c)批准并发布质量手册和程序文件；d)决定公司质量组织结构、质量职能分配及各级人员的职责、权限；e)主持开展管理评审活动。f)任命质量保证工程师、各专业责任人和内部质量保证体系审核员；g)识别并配备质量活动所需的资源（包括人力资源）；h)对产品安全质量和服务质量负责。1.3
4、技术负责人a)在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。b)协助总经理制订质量方针和质量目标。c)负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。d)负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。e)负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。f)负责处理起重机械安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。g)组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。h)组织分管部门实施质量改进,参与质量检查和管理评审。i)批准工艺文件和作业指导书及质量记录表卡。1.4质量保证工程
5、师a)接受公司总经理的授权，负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；b)组织协调各专业责任人和有关部门开展产品质量控制和质量保证活动，确保质量保证体系正常运行；c)负责贯彻执行有关法规，技术标准，满足顾客要求；d)负责质量手册的审核工作；e)审批有关产品质量和技术文件。1.5各质控系统责任人在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统履行以下职权，对控制系统是否有效实施负责：(1)负责审核质量控制程序文件；(2)按照本附件，审查确认相关工作见证，检查生产过程的质量控制程序和要求实施情况；(3)发现问题应当与当事人及时联系、解决，并
6、且有权要求停止当事人的工作，将情况向质量保证工程师报告。同时对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责，并向质保师进行工作汇报。1.5.1安装方案设计责任人a)负责安装方案设计质控系统的管理，对安装方案设计质控系统的正常运转负全责；b)负责施工计划、施工组织方案的组织编制和审批工作；c)负责安装方案设计文件的编制、审批、更改和发放的控制与管理，审核工装设计方案并督促实施；负责审签安装方案设计文件；d)贯彻最新适用的有关安装方案设计方面的安装、检验、和试验标准、规范和法规；e)对安装方案设计文件的执行情况进行监督检查；f)主持安装方案设计纪律检查，发现违反安装
7、方案设计文件规定进行操作的行为有权直接制止。1.5.2吊装责任人a)负责吊装质控系统的管理，对吊装质控系统的正常运转负全责；b)负责吊装方案执行的监管，吊装过程的监督。1.5.3焊接责任人a)负责焊接质控系统的管理，对焊接质控系统的正常运转负全责；b)负责对新材料进行工艺性试验，推广应用新工艺、新设备，组织编制和实施焊接工艺评定，审签焊接工艺评定报告；c)审批焊接工艺文件，审签一、二次焊缝返修工艺，审核焊缝超次返修工艺；d)有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；e)监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。1.5.
8、4调试责任人a)负责对起重机械B级安装、修理的调试工作负责；b)负责审批相关的调试记录；c)负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案。1.5.5检验责任人a)负责检验质控系统的管理，对该质控系统的正常运转负全责；b)审核起重机械产品检验的有关管理制度；c)审核有关检验计划（或工艺文件）并督促认真实施，负责配合检验仪表的定期计量检定；d)确保从原材料检验、工序检验、最终检验整个安装过程工作的正确性，负责键工序的现场监督检查，审核安全质量技术资料，并保证数据可靠并可追溯；e)对检验场地、环境、温度、介质、设备、工装、安全防护进行监控，对检验过程与结果进行监督和确认，签发有关检验报告；f)
9、督促落实产品检验状态的标识；g)协助组织对不合格品进行评审，有权对最终不合格品提出处理建议；h)及时联系和配合起重机械监督检验部门对最终安装产品进行监检，落实有关监检结果，有越级向安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务。i)负责起重机的安装开工告知、自检和验收工作。1.5.6安装项目负责人a)在公司经理或项目经理领导下负责项目的安装事宜；b)在项目启动阶段，配合公司经理或项目经理估算项目安装工作量，提出人员需求；c)负责辅助公司经理或项目经理提出项目安装所需工具，辅材数量，交由公司经理或项目经理下单采购；d)负责工程施工进度计划及施工方案的实施；e)负责安装人员、工具、材料等资源的调配，有计
10、划的安排施工工具和材料的进出场；f)负责项目的施工，严格按照施工规范、标准、操作规程进行施工，合理安排工序，确保工程质量；g)负责按照相关规定认真填写施工日志；h)领导作业人员安全生产，贯彻安全技术操作规程、规章，排除隐患，保证安全生产，落实安全保证措施；i)负责安装过程质量和安全的控制；j)负责施工人员的安排。1.5.7设备计量责任人a)对生产中所使用的设备（各类切割、电钻、冲击钻、手拉葫芦、角向砂轮机、焊接、起重等设备和工器具）的完好负责，并向质保工程师报告工作。b)对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权随时检查并具有考核权。c)对由于设备失控造成的质量事故负责。d)负责编制本公司计量器
11、具周期检定计划并监督执行。e)对本公司计量器具的准确性，量值的准确传递、计量器具的定期强制性和非强制性检定负责。1.5.8材料责任人a)负责所用材料(含外购配套件、安全保护装置等)的采购订货、验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。b)审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。c)审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求的复验项目及常规的检验、复验的项目、数量。d)负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作。e)参与材料、外购件的供方评价，审查采购申请单。f)对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控
12、制质量负责。1.5.9质检员贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司质量方针和质量、安全目标。a)参与图纸会审及施工组织设计、项目质量、安全计划的编制。b)负责项目的质量安全检查工作，组织施工班组进行自检、互检、交接检，检查合格后才能进入下道工序施工。c)负责对过程检验和试验出现的不合格品进行控制，对施工过程出现的不合格品进行标识，防止不合格品投入使用。d)对施工过程及产品进行监视和测量、控制，严把质量关，防止不合格品投入使用。e)负责分部、分项工程的质量、安全检验，地基与基础、主体、分部检验。工程完工组织自检后向公司技术质量部申请预检。f)参与对不合格品质量事故的调查、分析和
13、处理工作，并对处理措施实施跟踪检查验证。g)负责对计量检测设备进行统一管理并建立台帐。h)负责质量记录的收集、整理、保存，在工程竣工后交公司存档。1.5.10技术人员岗位a) 负责该起重机安装现场技术管理工作，参与对所管理现场区域及专业的施工进度、施工质量、安全文明施工及现场成本措施的落实。b) 负责参与的起重机项目安装编写技术交底资料，组织进行对本专业班组的技术交底和培训，并做好书面记录。c) 负责填写本专业的施工日志，编制本专业的施工周报和月报;d) 负责编制本专业的施工进度计划和材料、设备的进场计划。e) 协调解决专业技术问题，编制本专业的施工方案，并监督落实，仔细阅图，深入领会设计意图
14、，及时发现和提出设计和施工中可能存在的问题。f) 负责本专业范围内具体图纸技术问题的跟踪解决，提出对本专业图纸进行有利于施工或降低成本的优化的建议。g) 熟悉本专业的图纸，清楚其他专业图纸与本专业发生联系的情况，并与其主动协调，密切配合。h) 负责监督检查本专业各班组现场施工活动的执行保证。i) 对主管范围内的材料、设备进行合理的生产安排、进出场、验收移交、运输就位、安装调试的全过程管理j) 负责竣工图变更资料的提供，参与调试工作的准备，参与配合项目竣工验收阶段的系统调试、培训、移交工作。2、你对体系建立“内部审核”目的如何认识？内审要求相关人员的职责是如何划分的？内审的策划与过程是怎样的？（15分）答： （1）内部审核的目的：本公司建立并保持形成文件的程序内部审核控制程序，对内部质量保证体系审核进行控制，以确保质量保证体系符合产品实现策划的安排、法律法规的要求和公司质量保证体系能够得到有效实施与保持。（2）相关职责划分如下：a)总经理负责任命公司内审员、审核组长，指定参加审核的内审员。b)技术质量部负责内部质量保证体系审核活动的策划、组织实施以及不符合
