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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑风险与机遇应对措施管理程序 风险与机遇管理程序 文件编号FY020004 版次1.0 xxxxxxxxxxxxx有限公司 风险与机遇管理程序 编 制： 审 核： 批 准： 持有部门： 2022xx xx 发布 2022xx xx 实施 201 修改 地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 邮 编：xxxxxxxx 电话：xxxxxxxxxxxx 传 真：xxxxxxxx 网址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 电子信箱：xxxxxxxxxxxxxx 1/8 风险与机遇管理程序 文件编号FY020004 版次1.0 1.
2、0目的 建立全面的风险和机遇管理措施，巩固抗风险才能，并为在管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性供给操作指导。 2.0范围 适用于本公司管理体系所笼罩范围内的活动中应对风险和机遇的方法及要求的操纵。 3.0相关文件 3.1环境管理程序 3.2危害源辨识、风险评价和风险操纵的管理程序 3.3安好生产管理制度 3.4事故管理程序 3.5持续提升管理程序 4.0职责 4.1总经理：负责组织各部门实施风险和机遇的评审，按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 4.2管理部负责组织内外部环境因素识别与评价，计划应对风险与机遇方案，并监视实施。 4.3品保部：负责建立风险和机遇应对操纵程
3、序，并举行维护，跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成处境并跟进落实措施的有效性，并编写风险和机遇评估分析报告。 4.4各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以回避或者降低风险并落实执行。 5.0定义 5.1风险：在确定环境下和确定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事情。 5.2机遇：对企业有正面影响的条件和事情,包括某些突发事情等。 5.3风险评估：量化测评某一事情或事物带来的影响或损失的可能程度。 5.4内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。 5.5外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和
4、业务风险等。 2/8 风险与机遇管理程序 文件编号FY020004 版次1.0 5.6环境影响：由组织的环境因素导致的环境变化，无论是不利的或有利的、整体的或片面的变化。 6.0工作程序 6.1风险和机遇应对措施流程 按照PDCA的方法举行：风险与机遇的计划 风险与机遇的识别 风险与机遇的评估 风险与机遇确实认 风险处理 剩余风险确认。 6.2.风险与机遇识别时机主要包括： 质量管理体系计划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。 6.3风险和机遇识别的内容 为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应对过程中可能存在风险与机遇逐一
5、的筛选识别和得出应对的方法。风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险： a) 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险； b) 业务开发、市场调查及产品售后的风险和机遇管理； c) 产品设计开发阶段的设计失效风险 d) 生产作业过程中的安好风险和过程失效的风险 e) 供给商评审和购买操纵过程的风险和机遇管理 f) 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理； g) 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理； h) 不合格品的处置及校正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理； i) 行政与财务管理过程的风险和机遇； j) 持续提升过程的风险和机遇管理； 6.4背景环
6、境分析、评价 分析公司内外部环境及环境影响，采取相应措施保持公司持续经营与进展。 6.4.1运用SWOT分析法，确定公司自身的竞争优势、竞争劣势、机遇和要挟，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来， 优势，是组织机构的内部因素，概括包括：有利的竞争态势；充沛的财政来源；良好的企业形象；技术气力；规模经济；产品质量；市场份额；本金优势；广告攻势等。 劣势，也是组织机构的内部因素，概括包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。 3/8 风险与机遇管理程序 文件编号FY020004 版次1.0 机遇，是组织机构的外部因素，概括包括
7、：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。 要挟，也是组织机构的外部因素，概括包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好变更；突发事情等。 6.4.2构造SWOT矩阵 将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。 在此过程中，将那些对公司进展有直接的、重要的、大量的、迫切的、长久的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。 6.4.3制定行动筹划，在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动筹划。制定筹划的根本思路是：发挥优势因素，抑制弱点因素，利用
8、机遇因素，化解要挟因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。 运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来进展的可选择对策。 6.5为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应确认本部门存在的风险。 6.5.1 按照环境管理程序的要求对环境因素举行识别和评价，并对重大环境因素拟定相应的防范措施,并将评估的结果记录在【环境因素清单】和【重大环境因素清单】中； 6.5.2 按照生产安好风险识别管理程序识别和评价危害源，填写【危害源清单】； 6.5.3 设计和生产过程存在的风险举行评估与操纵按照DFMEA设计失效模式分析和PFMEA过程失效模式分析； 6.5.4为了确保资金安好，财务部门应考虑回避财务风险,包括：险融资/筹资过程中的风险、资金清偿过程中的风险、资金使用过程中的风险、资金回收过程中的风险、收益调配过程中的风险。 6
