订单流程管理规定

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1、 订单流程管理规定 订单出货流程管理规定 为规范从销售接单到出货的流程，提高各环节工作效率，特制定本规定。 1、销售部业务人员经与客户确定购销意愿后，在电脑里按表格内容完整填写订单表。 2、业务员查询仓库存货，如有库存货品，需在订单表上注明。 3、业务员将电子版订单表交总经办销售文员，由销售文员负责打印。 4、销售文员接到订单表后，首先给订单编号，编号方式为XX(年度)-XX （月份）-XXX（流水号），如2022年5月份第一份订单，编号为0105001，以此类推。 5、销售文员认真审核表格内容是否填写完整、清楚，如有不完整、不清楚的地方应立刻要求业务员重新填写。 6、销售文员根据不同的订单要

2、求，将订单表拿给财务部和总经办审核签字。 7、订单表上注明有存货，可直接发货的订单，销售文员需再次与仓库确认，经确认后，由销售文员填写发货单，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在发货单上签名确认。然后由销售文员复印一份订单表连同发货单一起交仓库发货。如遇异常情况，销售文员要及时与业务员沟通处理。 8、需要生产的订单经相关部门审核批准后，销售文员将订单表复印一份交生产部文员，并要求生产文员在原订单背面签名确认。 9、销售文员将订单信息录入销售日报表。 10、每天上午10点前，销售文员将昨天的销售日报表打印一份报总经理。 11、销售文员负责跟进订单生产情况，如遇异常情况要及时与业

3、务员沟通处理。 12、生产部完成订单生产后，由生产文员开具成品入库单，连同订单表一起交仓库入库。 13、仓管物流文员收到成品入库单及生产成品后，应立即通过公司QQ将订单完成信息通报给销售文员和业务员。 14、销售文员收到仓库成品入库信息后，开具发货单，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在发货单上签名确认。然后由销售文员将发货单交仓库发货。 订单出货流程管理规定 为规范从销售接单到出货的流程，提高各环节工作效率，特制定本规定。 1、销售部业务人员经与客户确定购销意愿后，在电脑里按表格内容完整填写订单表。 2、业务员查询仓库存货，如有库存货品，需在订单表上注明。 3、业务员将电子

4、版订单表交总经办销售文员，由销售文员负责打印。 4、销售文员接到订单表后，首先给订单编号，编号方式为XX(年度)-XX （月份）-XXX（流水号），如2022年5月份第一份订单，编号为0105001，以此类推。 5、销售文员认真审核表格内容是否填写完整、清楚，如有不完整、不清楚的地方应立刻要求业务员重新填写。 6、销售文员根据不同的订单要求，将订单表拿给财务部和总经办审核签字。 7、订单表上注明有存货，可直接发货的订单，销售文员需再次与仓库确认，经确认后，由销售文员填写发货单，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在发货单上签名确认。然后由销售文员复印一份订单表连同发货单一起交仓

5、库发货。如遇异常情况，销售文员要及时与业务员沟通处理。 8、需要生产的订单经相关部门审核批准后，销售文员将订单表复印一份交生产部文员，并要求生产文员在原订单背面签名确认。 9、销售文员将订单信息录入销售日报表。 10、每天上午10点前，销售文员将昨天的销售日报表打印一份报总经理。 11、销售文员负责跟进订单生产情况，如遇异常情况要及时与业务员沟通处理。 12、生产部完成订单生产后，由生产文员开具成品入库单，连同订单表一起交仓库入库。 13、仓管物流文员收到成品入库单及生产成品后，应立即通过公司QQ将订单完成信息通报给销售文员和业务员。 14、销售文员收到仓库成品入库信息后，开具发货单，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在发货单上签名确认。然后由销售文员将发货单交仓库发货。