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1、煤炭企业主管副处长在年中工作会上的报告 提高运营质量促进提档升级 为实现企业优强开展目标而努力奋斗 -在处2022年年中工作会上的报告 主管副处长xxx 2022年6月27日 同志们： 这次会议的主要任务是，回忆今年以来各项工作完成情况，总结经验，分析形势，查找问题，进一步发动全处上下明确目标、统一思想、坚决信心、攻坚克难、落实措施，全力以赴确保完成全年各工程标任务，实现企业又好又快开展，为创立一流品牌施工企业而努力奋斗。 下面，我讲三个方面内容。 一、上半年工作回忆 今年是我处继续深化、稳固、完善“4+3格局的一年，更是有效提升企业竞争力的有为之年。上半年，各单位、各部门严格按照处年初工作会
2、议的总体部署，围绕“稳中提升的总体要求，超前谋划，自我加压，砥砺奋进，企业整体运行平稳，主要经济指标完成较好，为确保全年目标任务的实现打下了良好根底。 一主要指标完成情况 1、煤炭产量：全处15月份方案产量22022.8万吨，实际完成228.6万吨，比方案增产20.8万吨，完成月度累计方案的12022%。其中：xx煤矿完成61.8万吨，比方案增产2022.8万吨；青岗坪煤矿完成61万吨，比方案增产0.4万吨；柳巷煤矿完成35万吨，比方案减产4.17万吨；大同焦煤矿工程部完成70.8万吨；比方案增产13.8万吨。上半年，全处预计完成275.3万吨，完成全年方案的46.7%。 2、掘进进尺：全处1
3、5月份方案进尺2022192米，实际完成9415米，比方案减少777米，降幅7.6%。其中：xx煤矿完成3132米，比方案减少488米；青岗坪煤矿完成1205米，比方案增加8米；柳巷煤矿完成1906米，比方案增加22022米；大同焦煤矿工程部完成2286米，比方案减少317米；刘园子工程部完成1201米，比方案减少189米。上半年，全处预计完成11238米，完成全年方案的33.32%。 3、营业收入：全处15月份实现收入3320228.93万元，完成考核方案27868万元的118.77%，完成处全年指标的44.73%，比上年同期增加收入5134.85万元，增幅为18.32%。其中：xx煤矿完成
4、7006.83万元，比方案减少178.17万元；青岗坪煤矿实现收入6477.75万元，比方案减少216.25万元；柳巷煤矿实现收入4130.2022万元，比方案减少202201万元；大同焦煤矿工程部实现收入8329.64万元，比方案增加4597.64万元；刘园子工程部实现收入3140.51万元其中2022年收入1559.68万元，比方案增加1504.51万元；安装一公司实现收入97.6万元，比方案减少38.4万元。上半年，全处预计完成38373万元，完成全年方案的51.85%。 4、利润：全处15月份实现利润252022.24万元，比上年同期增加285.85万元，增幅12.87%，完成处全年利
5、润指标6500万元的38.58%。其中：xx煤矿实现利润443.58万元，比方案欠盈306.02万元；青岗坪煤矿实现利润499.49万元，比方案欠盈347.44万元；柳巷煤矿欠盈320.61万元，比方案欠盈202253.11万元；大同焦煤矿工程部实现利润36.85万元，比方案欠盈159.4万元；刘园子工程部实现利润653.87万元，比方案超盈611.37万元其中含2022年收入1559.68万元，如扣除2022年收入欠盈948.31万元；安装一公司实现利润40.31万元，比方案超盈14.95万元。上半年，全处预计完成3236万元，完成全年方案的49.79%。 5、平安情况。实现了平安生产。全处
6、15月份共治理“三违73起。 6、职工收入。15月份，全处在岗职工人均29649元，同比增长9%。 7、应收账款：全处5月末应收账款到达3.32亿元，比年初增加1.05亿元。其中：xx煤矿5156.84万元，比年初增加320228.21万元；青岗坪煤矿472022.86万元，比年初增加1734.72万元；柳巷煤矿3280万元，比年初减少271.52万元；大同焦煤矿工程部1.29亿元，比年初增加4588万元；刘园子工程部702022.44万元，比年初增加1389.27万元；安装一公司92.14万元，比年初增加12万元。 二今年以来工作的主要特点 1、原煤生产表达在“量上。 上半年，我处各生产单位
7、积极排除煤炭市场疲软和断层等自然条件给生产带来的影响，与业主一道，千方百计保煤质、促销售、创效益，原煤产量稳中有升的势头得到延续。15月份全处共生产原煤228.6万吨，比去年同期增加67.4万吨。xx煤矿响应业主号召，通过控制水炭、减少含矸量等有效措施，保煤质、稳产量、促销售，15月份，生产原煤61.8万吨，完成年度方案的42.9%；青岗坪煤矿，克服工作面瓦斯浓度不稳定、业主限产等困难，以开展积极有效的劳动竞赛活动为抓手，在条件允许的情况下适时开展创高产活动，2月份生产准备工区创出了月产原煤16.4万吨的建矿最好成绩，15月份实现原煤产量61万吨；柳巷煤矿，在停产、限产等不利因素接踵而至的情况
8、下，积极配合业主找市场、抓销售，并在销售形势好转时积极开展创高产活动，6月17日原煤产量首次突破万吨大关，企业形象得以提升，职工的平安生产积极性得到极大提高；大同焦煤矿工程部，注重潜能发挥，15月份生产原煤70.8万吨，较好完成了目标方案。 2、平安管控表达在“严上。 上半年，基层各单位扎实平安根底、强化现场管控，严格检查考核，平安生产形势日趋稳定，实现了平安生产。一是建立健全平安管理体系。先后下发了?2022年平安工作意见?、?2022年平安管理规定?、?2022年平安生产标准化考核实施方法?、?2022年达标工程创立规划?、?2022年平安风险台阶收入实施方法?、?基层单位领导班子成员平安
9、履职考核方法?等文件，明晰了平安责任主体，平安管理机制更加完善。二是平安根底工作进一步稳固。在加强职工平安培训教育的同时，各单位积极开展了“保护矿工生命，矿长守规尽责主题实践活动和六月“平安生产月活动。特别是平安月活动中，各单位都结合现场实际组织开展了声势浩大的启动仪式，贯穿全月的系列活动，既表达灌输教育，又突显寓教于乐，形式灵活，效果明显。认真学习贯彻?徐矿集团平安红线管理规定?、?煤矿矿长保护职工生命七条规定?，切实增强了干部职工的平安作业意识。分88个工种，统一制作发放了2919个流程卡，促进了职工的标准作业；认真落实平衡计分卡、“手指口述法及流程卡内容，提升了职工标准操作意识和自我保安
10、能力。三是平安生产标准化工作得到有力推进。3月份，公司平安生产标准化现场会在青岗坪煤矿顺利召开，有力推动了我处各单位标准化创立的热潮。各单位积极开展样板头面、场所、运输一条线和“平安诚信区队建设，严格检查考评，提高了基层单位创立自主性。今年以来，评出样板头面2个，样板场所2个，平安诚信区队3个，平安先进个人28人。四是加大平安投入力度，提高了本质平安程度。15月份，投入平安培训经费23.45万元，培训一般和特殊工种12022人，培训各级管理人员13人。计提平安费用661.98万元，实际使用711.63万元，共投入装备资金153.4万元，添置了斜巷视频监控、人员定位扩容、调度绞车等装备，提高了本
11、质平安程度。五是突出平安管控重点，全处共实现平安开窝14处、透窝12处，平安撤除综放工作面2个。进行超前预控，加强“一通三防、顶板、矿井水等平安管控重点，解决了青岗坪煤矿工作面瓦斯居高问题，回风流瓦斯浓度由原来的0.65%下降到0.5%以下；确保xx煤矿1121运顺两次平安通过破碎断层带；解决了柳巷煤矿3020223、青岗坪煤矿4220222工作面水处理问题；开展了机电运输专项治理“回头看等工作，强化了机电“三基建设。 3、经营管理表达在“细上。 上半年，在煤炭市场行情不利的情况下，细化经营目标，提高经营质量，较好地完成了方案指标，并创出同期历史最好水平，实现了时间过半、任务过半的目标。一是强
12、化根底工作。进一步完善矿井财务管理与核算体系，明确处、矿两级财务人员职责分工，矿财务工作重心下移，重点抓矿井的本钱管理、分析和控制；加强物资库存管理，超前对各矿库存进行盘点，为下月采购方案提供了有效依据；举办定额人员学习班，提高了定额员、预算员的综合业务能力；积极做好各矿人工价差的调整工作；修订、完善了处工资分配方法，指导处属各单位改良不合理分配制度，实现合理分配、鼓励分配，充分调动了广阔职工的积极性；在处经济运行不畅，资金异常紧张的情况下，兑现了干部年薪，职工月度工资实现了按期发放。二是细化本钱考核，实行本钱倒算制度，对生产矿井的吨煤本钱按本钱要素进行分解，对矿建及开拓工程工程，按工程工程预
13、算，严格指标考核兑现，有效降低了生产本钱。三是对全处各单位进行定岗定员，根本统一了各生产矿井的定编定岗方法，并按编制定员配置人员。持续推进不在岗及临时用工人员清理，对134名临时工与万方劳务公司签订了劳动合同，取消了临时工用工形式，标准了劳动用工管理，降低了用工风险。四是下发?关于切实加强经济困难时期内部管理的通知?，从严控制招待费、办公费、车辆使用费等非生产性费用支出，严格考核兑现，15月份，共节约非生产性费用136.25万元。五是在xx区域实行了物资集中采购，xx、青岗坪煤矿库存物资逐月下降，五月末比年初分别下降了112.36万元、173.87万元。综掘机配件实行与供给商合作，库存由供给商
14、承当，并按实际使用进行结算，提高了综掘机配件供给及时性，有效降低了物资库存。六是优化税务统筹，积极推进矿井二级经营管理工作，在各生产矿井完成了公司制一般纳税人工作，降低了税务风险。七是加大市场开发力度。下发了?第四工程处市场开发管理方法?，明确了工程开发的目标和方向，制定了相应鼓励政策，广泛收集信息，安排多批人员去新疆、内蒙、山西等地进行考察、洽谈，为承接新工程打下了根底。 4、综合管理表达在“活上。 一是矿井平安生产委托管理理论研究取得实效，加强与业主的沟通协调，矿井托管模式得到了业主的一致认可，稳固了合作根底。二是生产矿井推行掘进大区管理，在xx煤矿掘进二区大区管理的根底上，xx煤矿掘进一
15、区、青岗坪煤矿掘进二区、柳巷煤矿掘进工区，均推进大区管理，降低了管理本钱，提高了效益。三是实行机电设备集中大修管理，合理调剂使用，有效降低了库存，提高了设备使用效率。四是充分发挥区域资源，合理调剂施工队伍，xx煤矿准备工区在青岗坪煤矿4220221工作面，实现了自安自采，产量水平到达预期效果，并实现平安生产，综采队伍得到进一步锤炼；将青岗坪煤矿掘进一区调入xx煤矿二采区回风大巷施工，有效解决了无炸药导致的半停产困局。五是加强工程管理，加快合法经营步伐。xx煤矿全面通过45万吨矿井验收，取得所有证照，大同焦煤矿工程顺利通过初步验收，为合法开采奠定了根底；六是全面实现了视频会议系统全覆盖、正常化，解决了工程点多面广、异地集中困难，降低了集中本钱，提高了工作效率。 5、科技攻关表达在“新上。 加大科技攻关力度，不断提高科技创新解决实际生产问题的能力。一是做好各生产矿井接续工作面的规划工作。xx煤矿1111工作面、青岗坪煤矿4220224工作面、柳巷3120223工作面的提前设计，确保了生产接续的无空挡、不脱节。二是加大平安管控重点的科技攻关力度。加强与高校及业主单位的合作，针对瓦斯、矿井水等重难点问题，进行科研攻关，xx煤矿1121运顺平安通过破碎断层带、青岗坪煤矿工作面瓦斯治理、柳巷煤矿采空区防灭火等工作均取得明显效果。三是认真做好理论成果研究和关键技术鉴定及工法
