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1、27采购、供方选择评定和日常管理程序采购、供方选择评定和日常管理程序TC-PD/CCC06-2021第 A 版，共 1 次修订第页 共 3 页采购、供方选择评定和日常管理程序采购、供方选择评定和日常管理程序TC-PD/CCC06-20211目的对供应商进行选择评定和日常管理，确保供应商提供的关键元器件和材料满足相关标准要求。2范围本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。3职责31采购部负责组织有关人员对关键元器件和材料的供应商进行调查和日常管理。32采购部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制采购计划 。4程序41采购控制4. 1. 1 采购部根据需要对关键元器件的供应商进行网上调
2、查，填写供应商调查表 ，并根据采购物资的技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期进行比较， 选择合格的供应商经各相关部门提供评价意见， 技术负责人审核，总经理批准即可列入合格供应商名录 。关键件必须从经批准的合格供应商处购买。对同类的重要物资，可以同时选择几家合格的供方，采购部负责建立和保存合格供应商的管理记录。4. 2关键件的控制28采购、供方选择评定和日常管理程序采购、供方选择评定和日常管理程序TC-PD/CCC06-2021第 A 版，共 1 次修订第页 共 3 页4. 2. 1技质部制定关键件进货检验规程 ，技质部对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制。4211 采购部根据
3、合同定制认证产品的采购计划 。4212 对生产购进的关键元器件和材料，仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。42. 13 检验员根据关键件进货检验规程进行全数或抽样验证，填写进货验证记录 ，确保入厂的关键元器件和材料与采购控制要求一致，并确认其质量特性持续满足最终产品认证要求。a）仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续。b）验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。C) 供应商产品如出现严重质量问题，采购部应向供应商发出书面通知，如两次发出通知且没有明显改进，应取消其供货资格。d) 采购部除要对供应商选择和评价工作外，还
4、应对合格供应商进行日常管理的控制。采购部在每年末会同生产部、技质部负责人按批次对每季度的进货，在质量、供货及时性、价格合理性、产品使用情况、售后服务情况进行评定， （A：优B：良好 C：一般D：差 ）并算出平均分，采购部负责人填写供应商综合评价表 、 供应商日常管理记录表 ，对于平均分为一般或差的企业，评价人可根据实际情况上报管理负责人，由管理负责人决定是否继续留用。4. 2. 2工厂应选择合适的控制质量的方式，以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求，并保存相关的记录。内容包括：a) 获得强制性产品认证证书或自愿性认证证书的关键元器件和材料，工厂应确29采购、供方选择评定和日常管理程序采
5、购、供方选择评定和日常管理程序TC-PD/CCC06-2021第 A 版，共 1 次修订第页 共 3 页保每批进货时证书的有效性。b) 每批进货检验，其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。c)按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验。42. 3工厂应保存关键件进货单，出入库单、台帐（至少保存 36 个月） 。4.2.4 采购部：对供方进行控制及持续管理，业务相关供方评价与跟交货期踪评价工作,与供方签订采购合同，并监督其按照合同约定条件履行合同；a) 供应商评价以及签订基本采购合同；b) 负责货运代理外包过程的管理控制；c) 负责运输中
6、出现纠纷时的协调工作；d) 当月交货物品和客户对照；e) 客户资产的管理实施（图纸，模具） ；f) 负责绿色采购（有害物质调查）的推进及管理；负责相关方影响施加影响；负责总经理交办的其他工作。5 相关文件：5.1 TC-PD/CCC16-2021关键元器件和材料的定期确认检验程序6 管理记录：61TC-JL06-01 供应商调查表62TC-JL06-02 合格供应商名录63TC-JL06-03 供应商综合评价表64TC-JL06-04 采购计划6. 5TC-JL06-05 供应商日常管理记录表30采购、供方选择评定和日常管理程序采购、供方选择评定和日常管理程序TC-PD/CCC06-2021第 A 版，共 1 次修订第页 共 3 页6. 6TC-JL06-06 供应商年度复评表
