《旅游企业稽查管理办法范例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《旅游企业稽查管理办法范例（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、I目次前言.II1范围.12规范性引用文件.13总则.13.1目的.13.2管理职责.13.3领导小组.14工作权限和职责.14.1按管理权限划分稽查责任.14.2稽查员工作职责.25稽查依据、范围和内容.25.1稽查依据.25.2稽查范围.25.3稽查主要内容.26稽查方式.27稽查结果处理.38稽查落实.31稽查管理办法1范围本标准规定了稽查管理的总则、工作权限及职责、稽查依据、范围和内容、稽查方式、结果处理、落实等。本标准适用于对与公司建立聘用合同关系的所有员工，包括管理层员工和生产层员工的管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的
2、版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/GGDC 2050-2017人力资源管理规范Q/GGDC 2051-2017奖惩管理制度Q/GGDC 2052-2017考勤管理制度Q/GGDC 2053-2017KPI绩效考核管理办法3总则3.1目的为切实加强公司管理力度，严肃查处违反公司制度的行为，促进公司各项制度的贯彻落实，增强员工的责任心和服务意识， 确保公司安全生产， 提高公司整体服务形象和服务水平， 打造公司服务新形象，实现“游客满意、员工满意”，特制订本办法。3.2管理职责综合办公室负责归口公司的稽查管理3.3领导小组成立以公司总经理任组长
3、，党支部书记任常务副组长，其他高管任副组长，各部门负责人为成员的稽查领导小组。领导小组办公室设在综合办公室，由分管行政的副总经理任主任（兼），稽查员负责具体稽查工作。4工作权限和职责4.1按管理权限划分稽查责任4.1.1总经理负责检查高管层的各项工作及全体员工。4.1.2各分管领导负责稽查各部门负责人，有权稽查上述人员管理下的全体员工和公司其他员工。4.1.3各部门负责人按各自的分工，负责稽查各部门主管，有权稽查本部和其他部门员工。24.1.4稽查员通过现场稽查、监控稽查和联合稽查负责稽查公司全体员工。4.2稽查员工作职责4.2.1充分履行稽查员职责，负责公司稽查管理工作，认真组织和开展稽查工
4、作。4.2.2加强业务知识学习，不断提高稽查业务能力。4.2.3认真执行稽查管理办法和公司各项管理制度，在稽查过程中公正、公平、客观的对待每一位员工。4.2.4发现问题及时纠正并处理，定期公布稽查或检查结果，按考核细则进行绩效兑现，及时做好稽查登记并归档。4.2.5每月定期组织要召开督查小组会议，总结当月督查工作开展情况，每月出一期简报并公示。4.2.6负责制定各种稽查和统计表格。4.2.7带头遵守公司各项制度，接受员工的监督，积极维护公司声誉和员工之间的团结。5稽查依据、范围和内容5.1稽查依据稽查主要依据公司以下制度或规定：部门工作职责、岗位工作职责、Q/GGDC 2050-2017人力资
5、源管理规范、Q/GGDC 2053-2017KPI绩效考核管理办法、Q/GGDC 2052-2017考勤管理办法、员工服务形象标准、站场秩序维护管理细则、游客投诉管理办法、安全生产管理办法、服务岗位规范及流程、员工手册、内控制度等。5.2稽查范围公司范围内全体员工。5.3稽查主要内容主要内容包括但不限于工作作风、工作纪律、岗位职责、安全生产、服务规范（含微笑服务、仪容仪表等）、环境卫生等。涵盖到遵守公司制度、工作纪律、生活纪律情况；履行岗位职责情况；优质服务、安全生产情况；环境卫生及内务卫生情况；对交办工作的落实情况；处理问题公平公正情况；公司安排的其它稽查事项等。6稽查方式6.1.1定期检查
6、和不定期稽查各部门每天上班前应检查员工打卡、到岗、着装（含佩戴工号牌）、上班前等准备工作情况并做好检查与处罚记录。综合办公室每天开展不定时稽查至少一次，并做好稽查与处罚记录。6.1.2监控稽查监控稽查是公司运用监控设备对部门及个人的稽查，监控稽查结果与现场稽查结果具有同等效力。监控稽查主要由稽查员负责，根据上班情况做好稽查工作，填好稽查记录表。综合办公室稽查员每周不低于3次进入监控室进行稽查。 各部门负责人与稽查人员每周不低于1次进入监控室进行30分钟联合稽查并在监控室稽查表上签字。36.1.3专项稽查每月开展一次生产安全、优质服务、工作纪律等方面的专项稽查。同时，专项稽查也包括上级对下级的工
7、作检查，按分级管理的原则，每个负有管理责任的员工都必须承担稽查责任，切实做好管理链中自己下一级的工作稽查。6.1.4联合稽查每月由公司综合办公室组织各部门进行不低于3次的联合稽查。6.1.5部门内部稽查由部门负责人组织稽查和检查，以及在工作中发现的问题，也属部门内部稽查范畴。6.1.6相互监督稽查相互监督稽查是指部门没有管理隶属关系员工之间的相互检查和督促， 相互监督稽查是工作稽查的重要补充和完善。 监督不受管理权的限制， 主要是被管理者对管理者自下而上的监督和员工之间横向的监督，监督的内容和稽查的内容相同。6.1.7值班领导稽查公司高管层或值班总经理可根据情况，随时组织稽查，稽查结果报审后直
8、接下发通报。7稽查结果处理7.1综合办公室稽查主管行使公司对各部门情况进行稽查职权，在认真开展稽查工作，不徇私情的同时，接受公司员工监督。7.2各部门负责人是部门开展稽查工作的第一责任人，在做好本部门工作的同时，要全力配合好稽查工作，并主动开展部门稽查工作（要有稽查记录）。7.3综合办公室的稽查工作不能代替各部门对本部门员工的稽查工作。综合办公室在稽查或组织稽查过程中，发现问题并处理的，部门负责人及所在班组主管负 10%-30%的连带责任。各部门组织的稽查按照“一事一查一处”的原则办理，稽查中发现问题一经发现，稽查者应提请相关领导依据制度当即处理。各部门负责人对所在部门稽查出并处理了的问题，部
9、门负责人不负连带责任。7.4依据公司相关制度及稽查管理办法规定，对稽查结果进行处理。对工作作风、工作纪律、岗位职责、安全生产、服务规范（含微笑服务、仪容仪表等）、环境卫生等稽查出的问题，涉及到公司制度有处罚条款的按制度执行；公司制度没有涉及的，视其情节轻重，予以 10-200 元不等的经济处罚并扣当月绩效考核分，直至行政处罚。7.5各部门内部的稽查情况和处理结果必须有书面情况说明和处理意见，并收集归档，处理意见要送达被处理人签收，部门的处理要上报行政办公室备案。处理决定方式：对部门个人的经济处罚由部门依据制度研究决定。对部门个人停岗停薪一月的处罚由部门决定，上报分管领导批准决定。对部门个人停岗
10、停薪二个月以上的处罚，由部门报分管领导和总经理批准决定。对部门个人解聘的处理由部门报分管领导提请总经理办公会议研究决定。8稽查落实48.1定期出示稽查通报。对各部门和个人进行稽查、监督和考评，按“多级稽查、逐月通报、全员监督、公平公正”的方针和“有查必处、有处必严”的原则进行。8.2对稽查发现问题并根据公司制度进行处罚的员工，列为重点帮扶对象，严格落实问题整改，定期组织培训，并做好跟踪记录。8.3对稽查情况和处理结果有异议的员工，在收到处理意见 3 天内，可以向公司申请复议，公司按照问题性质，责成相关部门在 5 天内调查核实，并回复复议结果，但复议期间不影响处理的执行。超过 3天仍未要求复议的
11、，以后就同一件事不得再行复议。经过调查核实，部门稽查处理情况有事实失实或处理不公、适用条款不当的，可以责成部门重新处理。8.4稽查可按提醒、警告和处分的程序处理，对情节严重的直接执行处理程序。对不配合稽查的员工，按照公司制度的相关条款进行严肃处理。8.5稽查和处理必须公开公正、不殉私情，如果有不当运用稽查权限，有针对性地对同一人打击报复，并出现 3 次以上失实稽查和不公处理的，对责任人按照公司有关规定严肃处理。8.6员工在监督中发现的问题按以下某一种方式处理：当面劝导并督促其改正、电话举报给有处理权的负责人、书面举报给有处理权的部门或负责人（原则上不接受匿名举报）。有关部门或负责人接到监督举报后 3 天内必须组织调查核实并处理与反馈。如出现同一举报人对同一被监督人的多次失实的监督，视作恶意举报，视其情节按照公司制度相关条款处理。8.7员工年度稽查的结果汇总整理归档后予以公示，作为员工评先评优、员工年度续聘、年度绩效奖金发放的主要依据。_
