21不合格品控制程序不合格品控制程序TC-PD/CCC04-2021第 A 版，共 1 次修订第页 共 3 页不合格品控制程序不合格品控制程序TC-PD/CCC04-20211目的1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付2范围2范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制3职责3职责31技质部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果32管理负责人在职责范围内，对不合格品做处理决定33技质部负责对不合格品采取纠正措施4程序4程序41不合格品的分类411严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格412一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格42进货不合格品的识别和处理处理方式可采用退换货等421检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库保管员将其放置于不合格品区，并将“进货验证记录”报采购部负责人处理对严重不合格应填写“不合格品审理单” ，报采购部负责人做出退货决定，然后技质部将“进货验证记录”发到采购部，由采购部办理退货手续22不合格品控制程序不合格品控制程序TC-PD/CCC04-2021第 A 版，共 1 次修订第页 共 3 页422生产过程中发现的不合格物料，经技质部重检后，按上述条款执行。
43不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有返工、返修、报废等431对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由管理负责人在相应的记录上做出处理决定（返工、返修、报废等） ，由技质部将记录发至生产车间和仓库进行相应的处理a）返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录重检不合格时，管理负责人可在检验记录上做出处理决定b）报废产品由生产部放置于废品区，由其组织统一处理432检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由检验员在相应的检验记录上签字确认，并填写“不合格品审理单”交管理负责人做出报废、降级或改作它用的决定44交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3 条款有关规定外，技质部应组织采取相应的纠正或预防措施采购部应及时与顾客协调处理的办法，以满足顾客的正当要求4.5建立内外部信息收集渠道4.5.1 外部信息收集渠道如各级市场监督管理局网站、 国家或地区有影响力的官方报纸等，收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测，客户投诉及报怨等发现的认证产品不合格信息，对不合格产生的原因进行分析，并采取相应的措施、保存相关的信息收集、原因分析、处置及防止再发生的措施等记录,登23不合格品控制程序不合格品控制程序TC-PD/CCC04-2021第 A 版，共 1 次修订第页 共 3 页记外部信息质量登记表4.5.2 内部信息传递： 由于国抽、 省抽的抽样通常是从工厂抽取样品实验室进行检测。
如有不合格情况发生，报给认证联络员，认证联络员及时与检测中心人员联系，对不合格产生的原因进行分析，并采取相应的措施并在企业内部进行汇报和传达4.5.3 应保存相关的信息收集、原因分析、处置及防止再发生的措施等记录4.6当工厂从外部获知其认证产品存在质量问题，应由管理负责人组织相关部门人员进行原因分析并采取相应措施，问题及处理结果由认证联络员在 23 个工作日内通知认证机构5相关文件5相关文件51TC-PD/CCC11-2021例行检验和确认检验程序52TC-PD/CCC10-2021产品的检验控制程序53TC-PD/CCC18-2021关键元器件和材料的定期确认检验程序6管理记录6管理记录61TC-JL04-01 不合格品审理单。