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1、河池市机关事务管理局2016年部门决算第一部分：河池市机关事务管理局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：河池市机关事务管理局2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：河池市机关事务管理局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决
2、算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的三公”经费支出决算情 况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：河池市机关事务管理局概况一、主要职能（一）根据国家有关政策法规，结合实际，研究制定后勤事 务管理的规定和办法；（二）负责河池市四家班子及有关市直单位的财务管理、国 有资产管理、车辆管理、基建项目的计划投资和施工管理及水电 房屋修缮服务；（三）负责河池市四家班子召开主要会议、举办重要活动的 会务工作；（四）负责办公区和生活区安全保卫，食堂及公共卫生和绿 化美化工作；（五）指导全市开展机关后勤保障服务和干部职工岗位培训 工作；（六）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能
3、工 作；（七）承办市领导交办的其它事项。二、部门决算单位构成 河池市机关事务管理局2016年部门决算单位只有局机关一个单位，没有二级单位。2016年底实有编制人数86人，现总人数为96人，其中在职在岗78人，离退休18人。第二部分：河池市机关事务管理2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款2358.81一、一般公共服务支出2232.97二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出2. 11四、其他收入4. 90四、科学技术支出五、社会保障和就业支出3. 35六、医疗卫生与计划生育支出33. 25七、住房和保障支出43.24八、其
4、他支出11.27本年收入合计2363. 71本年支出合计2326. 19用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转75. 32年末结转与结余112.84收入总计2439. 03支出总计2439. 03注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。项目本年收入合计财政拨款 收入上级补 助收入事业 收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2363.712358.814.9201一般公共服务支出2276.862276.8620103政府办公厅（室）及相关机构事务2276.862276.862010301行政运行5.25.22010302一般行政管理事务6.56.5
5、2010303机关服务2225.162225.162010399其他政府办公厅（室）及相关机 构爭务支出4040205教育支出2.112.1120508进修及培训2.112.112050802干部教育2.112.11208社会保障和就业支出3.353.3520808抚恤3.353.352080801死亡抚恤3.353.35210医疗卫牛与计划牛育支出33.2533.2521005医疗保障33.2533.252100501行政单位医疗33.2533.25221住房保障支出43.2443.2422102住房改革支出43.2443.242210201住房公积金43.2443.24229其他支出4.9
6、22999其他支出4.92299901其他支出4.94.9注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出科目编码科目名称栏次123456合计2326.19964.161362. 03201一般公共服务支出2232.97870.941362.0320103政府办公厅（室）及相关 机构事务2232.971362. 032010301行政运行5.25.22010302一般行政管理事务6.56.52010303机关服务2181.27865.741315.532010399其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出4040205教育支出2
7、.112.1120508进修及培训2.112.112050802干部教育2.112.11208社会保障和就业支出3.353.3520808抚恤3.353.352080801死亡抚恤3.353.35210医疗卫生与计划生育支出33.2533.2521005医疗保障33.2533.252100501行政单位医疗33.2533.25221住房保障支出43.2443.2422102住房改革支出43.2443.242210201住房公积金43.2443.24229其他支出11.2711.2722999其他支出11.2711.272299901其他支出11.2711.27收入支出项目行次金额项目行次合计一
8、般公共 预算财政拨款政府性基金 预算财政拨 款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12358. 81一、一般公共服务支出182232. 972232.97二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出202. 112. 114四、社会保障和就业支出213. 353. 355五、医疗卫生与计划生育支出2233.2533.256六、住房保障支出2343. 2443. 247七、其他支出2482592610271128本年收入合计122358.81本年支出合计292314. 92年初财政拨款结转和结余136& 95年末结转和结余30112.84一般公共预算财政拨款1468.9531政
9、府性基金预算财政拨 款15321633合计172427. 76合计342427. 76表四:财政拨款收入支出决算总表注：木表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计2314.92952.891362.03201一般公共服务支出2232.97870.941362.0320103政府办公厅（室）及相关机构事 务2232.972010301行政运行5.25.22010302一般行政管理事务6.56.52010303机关服务2181.27865.741315.532010399其他政府办公厅（室）及相关
10、机构事务支出4040205教育支出2.112.1120508进修及培训2.112.112050802干部教育2.112.11208社会保障和就业支出3.353.3520808抚恤3.353.352080801死亡抚恤3.353.35210医疗卫生与计划生育支出33.2533.2521005医疗保障33.2533.252100501行政单位医疗33.2533.25221住房保障支出43.2443.2422102住房改革支出43.2443.242210201住房公积金43.2443.24表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济分 类科目
11、 编码科目名称金额301工资福利支出715. 28302商品和服务支出95. 2730101基本工资175.6730201办公费10. 0730102津贴补贴150.3330202印刷费0. 6630103奖金112.830304手续费0. 0830104其他社会保障缴款86. 1130206电费1.7830106伙食补助5.230207邮电费3. 6830107绩效工资30209物业管理费3.9530199其他工资福利支出185. 1730211弟旅费35. 40303对个人和家庭的补助13& 430213维修（护）费0. 4730301离休费30215会议费0. 0830302退休费90.630216培训费1.8230305生活补助4. 0630217公
