工作许可证（PTW）系统管理规定

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1、工作许可证（PTW）系统管理规定 1.0 目的为加强施工现场安全管理，减少潜在安全隐患，对油站施工工作许可证制度予以明确，特制定此规定。2.0 适用范围l 所有进入合资公司加油站工程建设、工程改造、日常维护、拆迁、和其他需获得许可才能进行的工作（不含加油、卸油等日常运营工作）；l 根据工作许可证系统（PTW 系统）向承包商分配工作的所有员工；l 所有在合资公司加油站业务所在地进行作业的承包商、分包商和供应商及任何需要进入现场完成相应 作业的油站及人员均适用该规定；l 本规定基于 PTW 系统 5.1 版本，公司其他涉及 PTW 系统的文件均应基于此管理规定；l PTW 系统 5.1 版本将于

2、2017 年 10 月 1 日正式生效。3.0 职责l 网络发展与建设部负责本文件的制定，集团 HSSE 与数质量管理部负责本文件的审核，由网络发展与 建设部负责本文件的发布；l 员工及承包商、供应商等所有合作伙伴必须严格按照此规定执行，并对违反以下规定的单位 及个人进行干预及结果管理。4.0 具体要求许可证签发人（PI）许可证持有人（PH）现场代表职责审核签发许可证 在现场按照 PTW 规定 执行风险控制措施及要 求在现场监督 PTW 的执行负责人工程师派工部门负责人承包商现场负责人供应商现场负责人油站经理区域经理维修技师工程师土建承包商项目经理培训 参加 PI 培训及考核并 获得 PI 资

3、格（两年有 效）为 PH 提供培训 参加 PH 培训及考核并 获得 PH 资格（两年有 效）两年参加一次 PTW 培训考 核必要时终止 现场工作可以可以可以4.1 角色和职责 4.1.1 SPI/PI 培训师 4.1.1.1 向资产经理保证 PTW 制度在自己的地理区域得以实施； 4.1.1.2 每两年向许可证发行人提供培训和考核； 4.1.1.3 保存许可证发行人和许可证持有人的登记表，以确定自己的地理区域存有相当数量的合格人 员 ； 4.1.1.4 确保在各种情况下对 PTW 制度进行定期审计； 4.1.1.5 SPI/PI 培训师可以“兼任”许可证发行人。 4.1.2 许可证发行人（PI

4、）的职责 PI 须为经过培训考核合格的承包商安全主管、维修技师、建站及维修工程师、工程服务经理、工程标准 经理、工程经理等岗位，PI 分为全职 PI 以及有限 PI，全职 PI 可以签署所有涉及高风险工作的许可证，有限 PI（有限 PI 可以通过技能培训等方式进行能力提升，并获得全职 PI 资格）只能签署部分高风险作业许可证（详细参考附件四）。在取得 PI 资格前需对人员进行培训和考核，有限 PI 在前期许可证签署过程中由全职 PI 进行指导，以确保承包商提报的作业风险分析全面，能够指导现场安全施工； 4.1.2.1每两年参加一次PTW系统培训，并通过PI资格测试； 4.1.2.2每两年为许可

5、证持有人提供一次培训及测试； 4.1.2.3在发行许可证前，确认许可证持有人已通过资格测试； 4.1.2.4审核许可证持有人编制的作业危险因素分析表； 4.1.2.5确认作业相关危险因素得以识别和评估，并且确保和落实控制措施； 4.1.2.6确认许可证持有人已准备并落实识别的全部控制措施； 4.1.2.7核实在执行作业的过程中，现场可获得许可证相关附件，如作业风险分析及图纸等； 4.1.2.8审核许可证持有人，核实其是否了解具体作业地点、许可证状态、应急规程、识别出的危险因 素，以及在作业过程中必须采取的控制措施； 4.1.2.9在许可证中指明作业过程中需要采取的额外预防措施； 4.1.2.1

6、0识别将执行的作业与作业地点其他活动之间是否存在冲突，并将其告知所有可能受影响人员； 4.1.2.11许可证持有人签字接受后，于现场签发许可证； 4.1.2.12作业完成后，关闭该许可证，并确认作业区域已清扫干净并处于安全状况。许可证的关闭可由其 他许可证签发人执行； 4.1.2.13许可证签发人不得是所签发的许可作业团队成员，不得直接负责作业交付。 4.1.3 许可证持有人（PH）职责： PH 需经过专业资格认证，并经过培训且考试合格后，取得从事现场安全管理的资格，具体培训及认证制 度见许可证持有人（PH）培训及管理规定。 4.1.3.1 每两年参加一次 PTW 系统培训，并通过 PH 资格

7、测试； 4.1.3.2 编制作业危险分析及任何其他所需文件； 4.1.3.3 在签署工作许可证前，与 PI 和现场代表充分讨论作业； 4.1.3.4 为管理风险所必需的控制措施提供支持； 4.1.3.5 向工作人员介绍工作详情及任何潜在危险与控制措施； 4.1.3.6 强制遵守许可证，包括核实工作过程中是否始终做好预防措施，以及工作是否在许可证规定的限 制及条件（区域、工作范围、时间等）范围内； 4.1.3.7 在中风险和高风险工作的整个过程中，亲临工作现场进行监督管理，严禁作为作业人员参与到具 体施工或维修工作中。若 PH 在执行工作过程中必须离开工作现场，则所有工作须停止； 4.1.3.8

8、 将许可证及附件放于工作现场中易取阅之处，以供所有施工人员查阅； 4.1.3.9 如果现场情况发生改变，停止工作并寻求许可证发行人 PI 的建议（电话或邮件回复确认）； 4.1.3.10 安排人员采取必要措施清洁工作区域，并确认该区域是否安全； 4.1.3.11 如发生以下情况，PH 必须暂停工作，并向 PI 咨询，以确定开展适宜的措施： a) 特定的或工具不可用 b) 工作类型设备发生变化 c) 工作暂停 d) 现场情况发生变化（如漏油或排气） e) LSR（救命规则） 违规 f) 现场发生紧急事件 g) 天气情况发生变化 h) 其他 PH 或承包商承包承担了冲突性工作 4.1.3.12 如

9、果发生事故或隔离失效，许可证应予以取消，所有工作应停止，直到签发新的许可证。 4.1.4 现场代表 4.1.4.1 每两年参加一次 PTW 系统培训，并通过测试； 4.1.4.2 在所有工作开工前检查确认签署工作清单； 4.1.4.3 参加承包商入场教育； 4.1.4.4 与 PH/PI 沟通工作内容，确认风险等级及控制措施，在中、高风险等级的工作须按规定进行现场 监护； 4.1.4.5 低风险作业，可授权给经过培训的油站员工（收银主管、班长），中高风险作业，须平级或向上 级授权； 4.1.4.6 在施工过程中发现任何违反 PTW 的情况，有权要求承包商整改或停工； 4.1.4.7 反馈承包商

10、的表现给到区域经理或工程师； 4.1.4.8 新建油站建设项目所需的工作清单/作业风险分析/许可证等资料统一归集至竣工资料中，维修维 护作业工作的所需的工作清单/作业危险分析/许可证，存放在油站施工档案或维修单中。 4.2 PTW 操作流程 工作准备 工作开始 工作完成 新站建设 承包商提交施工组织设计； 工程师现场签署工作许可证 承包商完成工作清单 承 包商 完 成 作 业风 险 分 析（中高风险） 工程师在施工前检查工作许可证的完整性 及有效性； 承包商按照许可证要求采取安全措施； PH 全程在现场监管； 工程师检查安全措施落实情况。 工程师验收； 承包商 和工 程师 签字 确认工作结束；

11、 工作许 可证 归集 至竣工资料。 运营站改造 承包商提交施工方案； 工程师现场签署工作许可证 承包商完成工作清单 承 包商 完 成 作 业风 险 分 析（中高风险） 工程师在施工前检查工作许可证的完整性 及有效性； 承包商按照许可证要求采取安全措施； PH 全程在现场监管； 工程师检查安全措施落实情况。 工程师验收； 承包商 和工 程师 签字 确认工作结束； 工作许 可证 在油 站存档。 维修维护 承包商完成工作清单 承 包商 完 成 作 业风 险 分 析（中高风险） PI 签署工作许可证（高风 险） 油站经理在施工前检查工作许可证的完整 性及有效性； 承包商按照许可证要求采取安全措施； P

12、H 全程在现场监管； 油站现场代表检查安全措施落实情况； 特殊危险作业，油站经理在现场全程监管。 油站代表验收； 承包商 和油 站代 表签 字确认工作结束； 工作许 可证 在油 站存 档。 其 他 需 要 PTW 的工作 承包商完成工作清单 承 包商 完 成 作 业风 险 分 析（中高风险） PI 签署工作许可证（高风 险） 油站经理在施工前检查工作许可证的完整 性及有效性； 承包商按照许可证要求采取安全措施； PH 全程在现场监管； 油站现场代表检查安全措施落实情况； 特殊危险作业，油站经理在现场全程监管。 油站代表验收； 承包商 和油 站代 表签 字确认工作结束； 工作许 可证 在油 站存

13、 档。 4.3 新建、改建及扩建油站执行现场规则 新建、改建及扩建油站作业现场管理规定： 4.3.1 所有施工项目在进场前，承包商或供应商应与工程师共同探讨油站现状，并根据现场情况完成 相应的 PTW 系统文件的编制工作； 4.3.2 PI 必须在施工之前与承包商负责人/PH 进行必要的沟通； 4.3.3 确认当日的施工条件，如遇雨雾风暴等恶劣天气，应及时停止施工； 4.3.4 确认施工许可证和施工方案中的安全措施已经落实； 4.3.5 在施工过程中，承包商负责人是现场安全的第一责任人。任何施工人员都有权制止本施工方或 其他施工单位的违章行为，发现重大违章，除了应立即制止之外，还应该迅速报告给

14、 PI； 4.3.6 进行高风险作时，涉及单位的许可证持有人不应离开作业现场。特殊情况需要外出时，许可证 将必须终止，重新开始施工时重新签署工作许可证。 4.4 运营站维修维护现场规则 运营油站维修维护作业现场管理规定： 4.4.1 对于高风险项目作业，PI 需严格审核其施工方案以及 JHA 等文件，确保此类文件能够指导现 场施工，文件确认完后，签署相应的 PTW 文件，维修技师应参加施工班组的班前会或作业风险 分析的交底会，确保现场施工作业步骤按照施工方案及作业风险分析的步骤进行，并需确保所 有安全措施均需到位，现场存在施工方案或方法改变情况应及时干预，并要求其停工，上报给 建站维修工程师，待工程师沟通完毕后，允许其恢复施工。 4.4.2 对于中低风险项目作业，油站经理/维修技师必须复核其 PTW 系统文件，中风险工作需复核 JHA 以及工作清单，低风险工作需复核工作清单等文件，并给予必要的监督及干预； 4.4.3 油站经理/维修技师必须在施工之前与承包商负责人进行必要的沟通； 4.4.4 确认当日的施工条件，如遇雨雾风暴等恶劣天气，应及时停止施工； 4.4.5 确认施工许可证和施工方案中的安全措施已经落实； 4.4.6 确保油站员工了解当日承包商的施工内容； 4.4.7 确保施工方了解当日油站的经营情况（如需要避开营业高峰、卸油作业时停止施工