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1、军民两用碳纤维复合材料项目计划书第一章 军民两用碳纤维复合材料项目基本情况第二章 军民两用碳纤维复合材料项目单位基本情况第三章 军民两用碳纤维复合材料项目建设背景及必要性第四章军民两用碳纤维复合材料建设规模及产品方案第五章 军民两用碳纤维复合材料项目节能分析第六章 军民两用碳纤维复合材料项目进度规划第七章军民两用碳纤维复合材料投资估算与资金筹措第八章军民两用碳纤维复合材料经济效益分析第九章军民两用碳纤维复合材料项目评价报告编号：Macro-71278509第一章 项目基本情况一、项目背景研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2 5%；自主创新能力 显著增强，每万人口发明专利拥有量提高到7
2、件；基础科学和前沿技术研究综 合实力显著增强，取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果。积极培育创 新驱动型经济增长模式，科技进步对经济增长的贡献率大幅上升，进入创新型 国家行列。工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之 路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业 强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，隼路蓝缕、从小 到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了 从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转 变。在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战 略眼光
3、，立足治国理政全局，提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制 造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，中国 制造2025全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来，以党中央 敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化，生动描绘了全面建成小康 社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图，发出了向实现“两个一百年 奋斗目标进军的时代号召，具有强大的战略统领和目标牵引作用。实现中华民 族的奋斗目标，需要保持经济持续发展和社会不断进步。只有发展起来坚实的 物质基础，才能让梦想成为现实。二、项目基本情况(-)项目名称军民两用碳纤维复合材料项目计划书(-)项目选址XXX产业示
4、范园区朔州(shudzhou),位于中国山西省西北部,介于东经1115311334, 北纬3905M017之间，桑干河上游，西北毗邻内蒙古自治区，南扼雁门关隘, 北距古城大同129公里，南至省府太原200公里，东到首都北京502公里。是 1989年经国务院批准设立的省辖地级市。总面积1.07万平方公里，总人口 176.81万(2016年)。朔州是中国新型的以煤电为主导的能源重化工基地、 中国农区最大的奶源基地和北方重要的日用陶瓷生产基地。2013年全市生产 总值1026.4亿元。三、项目建设方案(-)项目产品该项目产品为军民两用碳纤维复合材料。(-)项目建设原则中国大部分制造业企业处于传统产业
5、价值链低端，技术创新能力弱、生产 经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，参与竞争 主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况己经难以为继了。但实施 中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，而是要用新兴制 造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充分发挥以中国规模化 制造为基础的制造业大国优势。积极引导相关产业园区围绕重点发展领域，打造一批专业化水准高、共性 需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时，充分发挥行业 协会和龙头企业带动作用，推动产业链上下游协同合作，探索建立产业基础研 发的开放共享机制，有效降低企业的研发和运营成本。三
6、项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 21360.11平方米（折合约32.04亩），代征公共用地面积875.76平方米，净用 地面积20484.35平方米（红线范围折合约30.73亩）,土地综合利用率100%； 项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照军民两用碳纤维复合材料行业生 产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合军民两用碳纤维复合材料制造和 经营的规划建设要求。该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86, 办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度3725.31万元/公 顷，建设场区土地综合利用率1
7、00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项冃建设用地控制指标（国土资发2008 24号）文件规定的具体 要求。本期工程项目净用地面积20484.35平方米，建筑物基底占地面积14607.39 平方米，总建筑面积20916.58平方米，其中：规划建设主体工程15912.25平 方米，仓储设施面积2724.42平方米(其中：原辅材料仓储设施1597.78平方 米，成品贮存设施1126.64平方米)，办公用房1229.07平方米，职工宿舍471.14 平方米，其他建筑面积579.7平方米(含部分公用工程和辅助工程)；根据测 算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20916.58平
8、方米; 项目规划绿化面积1405.23平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 3881.17平方米；土地综合利用面积20484.35平方米。建筑工程投资一览表序号工程类别名称占地面积(m1)总建筑面积(m1)计容面积(m*)单位造价(元/m)投资金额(万元)不计容面积(m1)1主体生产工程10422.4415912.2515912.251548.002463.221主要生产车间5489.8110979.6210979.62154&001699.651.2辅助生产车间2744.92744.902744.901548.00424.911.3其他生产车间2187,732187.732187.73
9、1548.00338.662仓储工程2724.422724.422724.421238.40337.392成品贮存1126.641126.641126.641238.40139.522.2原料仓储1474.871474.871474.871238.40182.652.3辅助材料仓库122.91122.91122.911238.4015,223供配电工程61.4561.4561.451083.606.663.1供配电室61.4561.4561.451083.606.664给排水工程81.9481.9481.94619.205.074给排水81.9481.9481.94619.205.075服务性
10、工程983.251802.631802.631548.00279.045.1办公用房409.691229.071229.071548.00190.265.2职工宿舍471.14471.14471.141548.0072.935.3食堂、浴池102.42102.42102.421548.0015.856消防及环保工程313.41313.41313.411083.6033.966消防环保工程313.41313.41313.411083.6033.967项目总图工程4492.21204820.48590.33153.577场地及逍路硬化3881.17350.00135.847.2场区围墙590.56
11、260.0015.357.3安全保卫京20.4820.4820.481161.002.388绿化工程1405.23350.0049.188绿化景观工程1405.23350.0049189英他工程350.000.009疑观及亮化工程350.000.009.2其他350.000.00合计20484.3520916.5820916.580.003328.09!1!、投资计划根据谨慎财务测算，项目总投资11653. 93万元，其中：固定资产投资7631.91万元，占项目总投资的65. 49%；流动资金4022. 02万元，占项目总投 资的34.51%o在固定资产投资中，建设投资7552. 94万元，占
12、项冃总投资的 64.81%；其中：建筑工程投资3328. 09万元，占项目总投资的28. 56%；设备 购置费3213.81万元，占项目总投资的27.58%；安装工程费96.41万元，占 项目总投资的0. 83%；工程建设其他费用803.01万元，占项目总投资的6. 89%（其中：土地使用权费667. 07万元，占项目总投资的5. 72%）；预备费111.62 万元，占项冃总投资的0.96%。建设期固定资产借款利息78. 97万元，占项冃 总投资的0.68%。某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）9085. 93万元， 占项目总投资的77. 96%；申请银行借款总额2568万元，占项0总投资的
13、22. 04%（项目建设期申请银行固定资产借款2568万元，占项目总投资的22.04%。该项目建设期约为18个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期9 个月,计划投资6992. 361000万元;第二期：建设周期9个月,计划投资4661. 57 万元。五、经济效益分析项目建成投入正常运营后主要生产军民两用碳纤维复合材料类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入2365& 92万元，总成本费用20294. 86万 元，税金及附加115.43万元,利润总额3248. 63万元,利税总额4395. 46万 元,税后净利润2436. 47万元，达纲年纳税总额1958.99万元；达纲年投资利 润率2
14、7. 88%,投资利税率37. 72%,投资回报率20. 91%,项目盈亏平衡点55. 87%, 全部投资财务内部收益率26. 18%,财务净现值2982. 316. 736. 73年，总投资 收益率28. 87%,资本金净利润率35.75%；提供就业职位237个，达纲年综合 节能量10. 47吨标准煤/年，项目总节能率20%,具有显箸的经济效益、社会 效益和节能效益。六、节能分析“军民两用碳纤维复合材料项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、 建筑等方面采取有效节能措施，年用电量337354. 8千瓦时，年总用水量 4648.64立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量 值）41.87吨标准煤/年；工业产值综合能耗1. 77千克标准煤/万元，单位现 价增加值综合能耗7. 95千克标准煤/万元，单位营业收入电耗14. 26千瓦时7 万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测 算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10. 47吨标准煤/年， 项目总节能率20%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。七、环保和清洁生产资源综合
