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1、高端药用敷料的项目立项申请一、项目名称及建设主体（一）项目名称高端药用敷料的投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在重庆市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在重庆市某某工业园区建设，用地性质为工业 用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积80000.4平方米（折合约120.0亩），代征地面积720.0 平方米，净用地面积79280.4平方米（折合约118.9亩），土地 综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则， 按照高端药用敷料的行业生产规范和要求进行科学设
2、计、合理布 局，符合高端药用敷料的制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积79280.4平方米，建筑物基底占地面 积54386.4平方米，计容建筑面积89507.7平方米，其中：规划 建设生产车间72779.5平方米，仓储设施面积9989.3平方米（其 中：原辅材料库房6025.3平方米，成品仓库3964.0平方米）， 办公用房3488.4平方米，职工宿舍1982.0平方米，其他建筑面 积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5平方米；绿化面积5232.5 平方米，场区道路及场地占地面积19661.5平方米，土地综合利 用面积79280.4平方米；土地综合利用率1
3、00.0%o2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3589.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况全年实现地区生产总值19500.27亿元，比上年增长9.3%。按 产业分，第一产业增加值1339.62亿元，增长4.0%；第二产业增 加值8596.61亿元，增长9.5%；第三产业增加值9564.04亿元，增 长9.9%o三次产业结构比为6.9:44.l:49.0o非公有制经济实现
4、增 加值11924.69亿元，增长9.5%,占全市经济的61.2%。其中，民 营经济实现增加值9832.61亿元，增长9.9%,占全市经济的50.5%。 按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到63689元（9433美 元），比上年增长&3%。供给侧结构性改革扎实推进。全年规模 以上工业产能利用率为77.0%,比上年提高1.8个百分点。其中， 煤炭开釆和洗选业产能利用率为65.5%,提高2.3个百分点；黑色 金属冶炼和压延加工业产能利用率为69.6%,提高17.7个百分点。 年末商品房待售面积2051.69万平方米，比上年末减少256.78万 平方米。其中，商品住宅待售面积578.08万平方米
5、，减少296.62 万平方米。年末规模以上工业企业资产负债率为58.7%,比上年末 下降3.1个百分点。全年规模以上工业企业每百元主营业务收入中 的成本为84.70元，比上年下降0.06元；每百元主营业务收入中 的费用为&03元，下降0.45元。全年生态保护和环境治理业、公 共设施管理业、农业固定资产投资（不含农户）分别比上年增长46.4%、14.0%和18.1%。规模以上工业增加值比上年增长9.6%0 分产业看，汽车制造业增长6.2%,电子制造业增长27.7%,装备 制造业增长9.3%,化医行业增长12.6%,材料行业增长7.6%,消 费品行业增长9.3%,能源工业下降5.9%。分门类看，采
6、矿业下降 17.3%,制造业增长11.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业 增长5.6%。分行业看，农副食品加工业增长5.4%,化学原料和化 学制品制造业增长14.0%,非金属矿物制品业增长&5%,黑色金 属冶炼和压延加工业下降5.4%,有色金属冶炼和压延加工业增长 14.8%,通用设备制造业增长11.4%,铁路、船舶、航空航天和其 他运输设备制造业增长4.7%,电气机械和器材制造业增长8.3%, 计算机、通信和其他电子设备制造业增长33.2%,电力、热力生产 和供应业增长2.8%0三、项目建设背景1、需要强调的是，中国制造2025的目标和战略的实现, 有4个重要的基点。一是坚持全面深化改革
7、，以体制机制创新激 发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决 定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业 创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展 公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造 业的变革作出中国贡献。中国制造2025强调，在开放的环境 下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过 广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力 和供给能力的提高。2、 “中国制造在迈向2025年这一制造强国的首期目标过程 中，正在不断调整步伐，修正方向。”全国人
8、大常委会原副委员 长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任路甬祥说。2015年， 国家制造强国建设战略咨询委员会组织相关领域的院士、专家， 瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，编制并发布了 2015年版的中国制造2025重点领域技术创新路线图。两年多 以来，2015年版技术路线图受到了广泛关注和好评，对指导市场 主体开展创新活动，引导社会资本和资源向制造业汇集发挥了重 要作用。研究表明，到2025年，我国通信设备、轨道交通装备、 电力装备三个领域将整体步入世界领先行列，成为技术创新的引 导者。既然如此，为什么时隔两年，就要修订路线图？ “这是为 了保持技术路线图的科学性、前瞻性和指导性。”
9、路甬祥表示,当前，全球制造业发展趋势和格局正在发生深刻变化，技术迭代 更新速度不断加快，产业发展和市场需求日新月异。以操作系统 与工业软件技术为例，最近两年称得上是飞速发展，并且引发了 各国新一轮角逐。为及时反映制造业发展的新动向、新情况、新 问题，向各界提供与时俱进的参考和指引，战略咨询委于2017年 初启动了技术路线图的修订工作。不过，新版技术路线图修订的 过程并不轻松，400多位院士和专家对标国际最新进展，认真梳理 存在的短板、瓶颈，才形成了 2017年版技术路线图。本次修订沿 用了 2015年版路线图所确定的航空航天装备、海洋工程装备等十 大重点领域，以及23个优先发展方向，并对数百项
10、重点产品、技 术的种类、参数、量级、目标等作了认真细致的调整和优化。“组 织实施中国制造2025是一项长期复杂的系统工程，需要社会 各方广泛参与、共同努力。”工信部副部长辛国斌说，技术路线 图是第三方咨询机构及专家的研究成果和公共咨询报告，是引导 性和参考性的，不是政府指令性的。战略咨询委组织编制和发布 技术路线图与世界各国智库发布各类产业技术创新研究报告的性 质是相同的，不能误读和曲解技术路线图的性质。四、项目建设可行性分析1、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多 是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态 势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域
11、 24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020 年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大” 作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不 可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色 发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信，只要全市 上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示 范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现 实，我们的生活也一定会越来越美好。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在重庆市某某工业园区建设，总用地面积80000.4平 方米（折合约120
12、.0亩），预计总建筑面积89507.7平方米，其 中：规划建设生产车间72779.5平方米，仓储设施面积9989.3平 方米（其中：原辅材料库房6025.3平方米，成品仓库3964.0平方米），办公用房3488.4平方米，职工宿舍1982.0平方米，其 他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1268.5平方米，建筑 物基底占地面积54386.4平方米，场区道路及场地占地面积 19661.5平方米，绿化面积5232.5平方米，土地综合利用面积 79280.4平方米；该项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设 区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地 综合利用率10
13、0.0%o（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系 统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的 配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公 司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产 经营范围是：生产（制造）销售高端药用敷料的。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入78118.3万元，总成本费用61052.5万元，营业税金及附加354.2万元年新增利税总 额20898.0万元,年利润总额16711.6万元，年净利润12533.7万 元，年纳税
14、总额8364.3万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资39385.0万元，其中：固 定资产投资28448.4万元，占项目总投资的72.2%；流动资金 10936.6万元，占项目总投资的27.8%；在固定资产投资中，建设 投资27899.4万元，占项目总投资的70.8%；建设期借款利息549.0 万元，占项目总投资的1.4%o2、该项目建设投资27899.4万元,其中：工程建设费用25890.6 万元占项目总投资的65.7%,包括：建筑工程投资10722.2万元, 占项目总投资的27.2%；设备购置费14726.6万元，占项目总投资 的37.4%；安装
15、工程费441.8万元，占项目总投资的1.1%；工程 建设其他费用1596.5万元,占项目总投资的4.1%,其中：土地使 用权费1008.0万元，占项目总投资的2.6%,预备费412.3万元 占项目总投资的1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI） 39385.0万元，根据资金筹措方案，某 某（股份）有限公司计划自筹资金28225.2万元，占项目总投资 的 71.7%o2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11159.8万元， 占项目总投资的28.3%,其中：项目建设期申请银行借款11159.8 万元，占项目总投资的28.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万兀，占项目总投资的0.
16、0%o3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%o八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益:78118.3万元（含税）。2、年总成本费用61052.5万元。3、营业税金及附加354.2万元。4、项目达纲年利润总额：16711.6万元。5、项目达纲年净利润：12533.7万元。6、项目达纲年纳税总额：8364.3万元。7、总投资收益率（ROI） : 43.7%O8、资本金净利润率（ROE） : 59.2%O 9、项目达纲年投资利润率：42.4%o10、项目达纲年投资利税率：53.1%011、项目达纲年投资回报率：31.8%012、全部投资回收期（所得税税后）：4.3年（含建设期12个 月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR） : 28.6% （达纲
