增值税发票系统升级工作说明书（适用于c类一般纳税人及小规模纳税人）一、增值税发票系统升级总体流程图二、增值税发票系统升级流程第一步签到、交费、培训1、 纳税人到服务单位培训现场进行签到并交费；2、 参加升级指导培训第二部升级前准备工作1、 确认已经完成正常的征期申报工作；2、 升级前需要开具的发票已经全部开具完毕，未开具的发票，必须在非征期抄 报税的前一日之前，对所有未开具的空口 “北京市国税局通用机打发票”电子信 息在企业开票端全部作废3、 未开发票作废操作步骤：（1） 税控盘未开发票单张作废发票操作步骤：在“发票开具”模块，点菜单栏 “空白发票单张作废”，自动读出当前空白发票，点击“作废”按钮，发票作废成功继续点击“下一张”按钮作废剩余发票，直到所有发票作废成功2） 税控盘未开发票批量作废发票操作步骤：在“发票开具”模块，点菜单栏 “空口发票批量作废”，输入需要作废发票的终止号码，点击“作废”按钮，发票作废成功3） 浪潮税控器未开发票作废操作步骤：在税控操作菜单点击“废票登陆/发票 处理”，输入废票截至号码，发票作废成功4） 浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤：将钥匙拨到开票档一输入操作员 密码111111-【现金/确认】一选择废票录入一【现金/确认】一选择当前卷废 票录入-＞【现金/确认】一核对所废发票号码一【现金/确认】一提示废票记录完 毕十按［HOME］返回。
4、 非征期抄报，纳税人在升级当日或前一日操作非征期抄报税1）税控盘非征期抄报操作步骤：选择网上抄报数据，点击“上传发票明细数据”2）浪潮税控器非征期抄报操作步骤:在系统工具模块点击“网络中报/按截至口期中报”截至口期请于-工选择中报 前一 F1的F1期3）浪潮税控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸卷，将钥匙拨到 税控档一选择中报操作一【现金/确认】一选择写卡中报一【现金/确认】一【现 金/确认】一将用户卡芯片向下插入税控器中一【现金/确认】一手工输入开票截 止日期（中报的前一日）一【现金/确认】一提示抄报成功，是否打卬报表一【现 金/确认】一报表打印完成一按［HOME］返回打开网上抄报系统，登录界面，输入用户名，密码一【用户登录】； 先将 用户卡在税控机上进行中报，将中报完成的用户卡插入网络中报读卡器一点击【读取用户卡】一提示读用户卡完毕一点击【抄报税】一提示网上抄报税成功 点击清零解锁按钮一点击【清零解锁】一提示清卡完毕；将清零解锁后的用户卡 在税控机上进行授权操作注意：未开发票作废必须在非征期抄报税前一日或之前完成！非征期抄报税必须在升级的当日或前一日内完成！5、打印报表，打印最后一本发票的汇总及明细表，并复印一份留存。
1） 税控盘汇总表：在“发票统计”模块，点菜单栏“开票日期统计”输入要 查询的“起始F1期”和“截止F1期”即可查询并打印整本发票的汇总表2） 税控盘明细表：在“发票查询”模块，点菜单栏“复合查询”可以输入要 查询的“起始日期”和“截止日期”或对应 改本发票的“发票代码”及起始号 码和结束号码3） 浪潮税控器汇总表：在“报表及杳询”模块，点菜单栏“单卷发票数据杳 询”可以输入要查询的“起始FI期”和“截止FI期”或对应 该本发票的“发票 代码”及起始号码和结朿号码4） 浪潮税控器明细表：在“报表及查询”模块，点菜单栏“发票明细表查询” 输入要查询的“起始日期”和“截止日期”或对应 该本发票的“发票代码”及 起始号码和结束号码5） 浪潮税控收款机汇总表：将钥匙拨到报表档，选择税控报表，选择单卷发 票汇总，可以按照最后一卷发票的开具日期或发票号码查询出结果，打印出汇总 表6）浪潮税控收款机明细表：将钥匙拨到报表档，选择税控报表\开票报表\区 间报表，输入最后一卷发票的开票区间段即可，打印出明细表6、升级当日需要携带的资料及设备＞填写好企业信息的《增值税防伪税控开票系统升级工作交接单》；＞税控设备：旧版税控盘、报税盘或浪潮税控器、1C卡或浪潮税控收款机、读 卡器及IC卡；＞非征期网上抄报后打印的所有报表，升级前一天或当天打印的专用、普通发 票或通用机打发票汇总表；＞建议携带购买发票所需相关资料,建议根据企业具体情况，携带最后一卷发o第三步设备升级1、 签到，资料初步审杳；2、 发票验旧;3、 注销【口版税控设备；4、 办理新票种核定；5、 设备更换，将旧版税控盘、报税盘或浪潮税控器、用户卡交到回收岗，并获 取新版税控盘。
6、 携新版税控盘到发行窗口进行制证发行注意：不允许将计算机带到税务升级现场三、税务升级现场1、 三所、七所、八所纳税人税务升级现场：海淀区东冉北街9号互联网金融产 业园3楼2、 二所、六所纳税人税务升级现场：玲珑路海淀国税6所东侧升级大厅3、 五所、九所纳税人税务升级现场：海淀区上地西路41号院1号宏达写字楼1 层（国税楼北侧，楼体白绿色相间）4、 升级时间：根据培训现场工作人员按批次按时间统一安排四、注意事项:1、 去升级当天的前一天做好抄报税工作，如果遇到征期一定先完成征期抄报税 及清零解锁，然后升级2、 如果征期还冇发票要开具，在升级之前一•定要完成非征期抄报税后再进行升 级3、 所有空白发票要在系统中进行作废处理，在纸质发票上盖“作废”章，留存 备查4、 发票汇总表一定要在升级前一天或当天打印出來5、 升级当天发票验旧后，一定要先升级，然后购买新发票，未升级不能验旧百旺金赋2015年5月10日。