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1、 *有限公司文件编号HH-QEP-39版 本A1类别不合格品管理程序生效日期2020-12-10程序文件页 次Page 7 of 7不合格品管理程序制定部门制 定 / 日 期审核 / 日 期批准 / 日 期品管部文 件 发 行 栏采购部 PMC部 工程部 设计&开发部 固态成型部 液态成型部 注塑部 加工部 喷涂部 AP中心 品管部 物管部 工模部人力资源部 信息资讯部 市场部 体系部 管理者代表 总经办 总裁办 财务部 其他：修 改 履 历序号章节版 次制定或修改內容日 期1全部A02020新版制定2017-09-0825.2.1/5.2.2/5.2.3/5.2.4A15.2.1/5.2.2
2、/5.2.3/5.2.4章节内容字体下划线部分2020-12-10 1.0目的确保不合格品（含原料，半成品，成品）能立即予以鉴定，标识，隔离，评估及处置，以避免不合格品的误用与混用。2.0 适用范围适用于本公司所有过程中经检验（含环保检验）判定的所有不合格成品，半成品，物料，包括可疑品等。3.0术语与定义3.1不合格品：未满足顾客要求和规范的产品或材料（包含各阶段可疑品与环保检测不合格品）。3.2特采：指使用或是放行不符合规定要求产品/材料的许可（仅商定时间段或单批次内的交付行为）；特采原则，a.生产急需（包含客户产线急需）；b.对于产品精度，安全性，可靠性及功能无影响；。c.需有区分标识，以
3、利于后续追溯。d.不合格品需出货时的特采需由客户代表进行确认批准; 3.3 MRB：物料评审委员会，负责对不合格的产品/物料进行评审（由相关责任部门组成）。评审时机：a.物料检验不合格；b.生产过程中出现批量性或重复性质量问题影响交期时；c.重大异常发生时。3.4可疑品：指产品实现各阶段无明确检验标识或储存过期，检验结果失效等引起的状态不清的产品。3.5不合格品处置：不合格品处置分为，挑选，返工，特采，退货/报废，其中返工是对不合格状态进行加工处理以达到客户要求和规范的措施；涉及新流程加入时，由工程部主导返工方法的制定。4.0权责4.1品管部：各检验环节中不合格品的判定，标识，记录。 4.2生
4、产部：不合格品的初步鉴定，标识，隔离及判定后不合格品的处置。4.3工程部：对不合格品的返工/特采给出返工/使用指导。4.4采购部：不合格物料的处置。4.5 PMC部：不合格品影响到的生产计划的调整。4.6物管部：不合格品的点收，保管，隔离，报废和相应记录。4.7业务部：特采产品的客户沟通与跟进及信息反馈。5.0程序内容5.1不合格品判定提出：经各段（进料检验/生产检验/成品检验/储存检验/客户退货等）QC检验判定提出不合格物料/产品，并进行相应的标识，隔离并记录于对应的物料/产品检验报告中。5.2不合格品评审：责任单位对不合格品进行处置，如急需此货物使用时在符合物料/产品评审条件，则由品管部提
5、出对应检验记录，进行MRB物料评审：5.2.1供应商来料不合格时由采购部会集相关责任单位进行会审；5.2.2工厂内部生产不合格时由PMC部会集相关责任单位进行会审；5.2.3工厂内部成品不合格需紧急出货放行时在PMC部进行会审的同时还必须报告业务，由业务与客户沟通，取得同意后方可放行；5.2.4评审可以会议形式，也可仅会签意见形式进行，最终由总经理批准执行。评审结果记录于对应检验记录中，并依评审结果进行不合格物料/产品处置。不合格品评审一次有效，不能作为下次不合格品处理的依据。5.3不合格品处置：5.3.1挑选：分为厂商挑选，线上挑选后使用与使用中挑选。综合物料/产品的使用情况，确定选出部门并
6、开立开全检明细表，在经QC人员复检OK后记录挑选结果。挑选出的不合格品进行退货或报废处理。5.3.2返工：依产品不合格类别进行返工作业，外观问题由责任单位进行返回上站进行加工，如可靠性，结构等问题，由工程部指导返工方法后由责任单位执行，返工后产品交QC检验合格后进入下一工序。5.3.3特采：不合格品在符合特采原则的情况下，由物料评审人员会审后执行特采，QC人员加注特采标识，并由相关部门依产品标识和可追溯性管理程序做好特采物料/产品的标识与记录。5.3.4 报废/退货：各阶段不合格品在确认不可返工或接受时，由责任单位进行统计汇总， 并提出报废申请，移转至仓库进行统一报废处理。如属物料则由阶段责任
7、部门以退料单 形式退回仓库；原料检验不合格判定退货则直接由仓库人员开立退货单退厂商。5.3.5 召回：不合格品已经流出公司，经检验确认超出可特采要求时，需依产品标识和可追溯性管理程序对影响范围内的所有不合格品进行追溯。同时立即通知客户或使用者， 并根据严重程度及后果进行回收产品或是协商其它处理措施。5.4不合格品经处置后，所有记录需留存，并依纠正及持续改进管理程序进行持续改善。5.5当发生重大质量、环保不合格时，品管部及时向业务部提报，业务部必须在24小时内向客户汇报，做好沟通协调，并明确处置方式。6.0相关文件 6.1 产品标识和可追溯性管理程序 6.2 纠正与持续改进管理程序7.0相关表单/记录7.1 紧急放行申请单 7.2 全检明细表 7.3 成型报废移转单 7.4 退货单 7.5 退料单 7.6 拆边报废移转单 8.0 流程图工 作 流 程责任部门相关记录品管部品管部品管部/工程部采购部/PMC部业务部/生产部总经理关联部门品管部品管部关联部门检验记录 来料检验报告紧急放行申请单 全检明细表报废单退货单检验记录
