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1、版 本 号：第一版/0次修改文件编号：HBGM-HACCP-2012受控状态：受控脱水蔬菜HACCP计划书发放编号： 0 1 持 有 人： 林光善 石嘴山市惠宝工贸有限公司发布日期： 2012年9月 20日 实施日期：2012年9月 20日编制：HACCP小组 批准：林光善一 HACCP体系文件说明（一 ）依据和目的1、 依据本体系文件依据我国食品安全法、出口食品生产企业卫生要求 国家认可委2002年第3号公告食品生产企业危害分析与关键控制点HACCP管理体系认证管理规定及NY 5184-2002 无公害食品脱水蔬菜,国际食品法典委员会（CCA）食品卫生通则HACCP体系应用准则HACCP-E
2、C-01食品安全管理体系 要求等法律法规和美国现行的良好操作规范（FAD21 CFR Part 110）规范而制定，文件内容能满足上述各法律法规的规定与要求。2、目的对HACCP体系的有关文件和资料管理进行控制，确保公司各部门使用的文件和相应资料为有效版本，防止误用失效或作废文本。（二）文件的控制与管理1、管理权限：1）办公室负责HACCP管理体系文件资料及其它管理文件和资料的发放、更改、控制与管理。2）属于管理性的文件由各部门负责组织编写，HACCP小组组长审核，由总经理批准和发布，办公室负责登记与发放。技术性文件由生产部门编写、更改，经总经理批准后发放执行，办公室负责登记与发放 。3）各部
3、门直接负责本部们专用文件和资料的控制。2、文件的标识和发放范围：1）文件的标识A、本体系文件为受控制的非法控制版本，都应注明版本号。B、受控版本加盖“受控版本”印章，非受控版本加盖“非受控版本”印章。2）分发范围A、受控版本分发至公司与卫生质量控制的有关部门，各生产工序的管理人员、有关操作人员和验证机构，它是公司安全卫生控制的强制性文件。B、非控制版本可以提供给客户和相关单位，它是公司安全质量保证能力的描述性文件。C、受控文件的目录和范围是公司编制部门依据HACCP质量体系要素而提出，由HACCP领导小组组长批准，加盖“受控文件”印章，注明发放号，并进行登记“受控文件清单”。非受控文件经HAC
4、CP领导小组组长批准，加盖“非受控文件”印章，进行编号，可以不注发放号。3、文件的审批1）HACCP体系文件由HACCP小组组长审核，总经理批准发布。2）技术性文件和工艺文件由生产部门负责人审核，总经理批准。3）公司其它文件由HACCP小组组长审核，总经理批准。4、文件的发放1）受控文件和资料的发放由办公室填写“文件发放、回收记录”，经主管负责人审核、批准，发放时加盖“受控”印章，并注明分发号，按发放范围发放。2）非受控文件和资料的发放由管理者代表批准，办公室登记后方可发放。3）当需要使用文件和资料的部门未领到相应的文件时，不得借用其他部门的文件进行复印，应到文件管理部门办理领用手续。公司内各
5、部门不得使用未加盖“受控文件”和“非受控文件”印章文件的复印件，一经发现应立即收回销毁，并追究使用者的责任，如对质量造成影响的要根据情节轻重而予以处罚，对造成严重问题者应在处理后予以辞退。4）当文件使用部门的文件资料破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，重新领取新文件，但原件必须交回，由文件管理人员将其销毁，不得保存和流失，新补发文件仍使用原文件号。5）当文件使用部门将文件丢失时，应办理领用手续，但必须在领用申请中注明新文件的发放号和原文件发放号的作废，并查询丢失原因，通知有关部门防止误用。5、文件的更改1）在下列情况下，应对本体系文件进行修改；A、当国家有关的法律、法规改变时；
6、B、当公司组织机构发生重大变化量；C、当生产工艺及过程发生重大改变时。2）文件需要更改时，由文件更改人提出或部门填写“文件更改申请单”，说明更改原因，对重要内容的更改还应附有充足证据的文字论证，经原审核人审核，原批准人批准，如有审批人不在，可找其替岗人员审批，方能进行更改。3）文件更改批准后，由更改人实施更改，并注明更改日期。更改内容和生效时间，并签名。A、对于个别字、词更改的文件，由更改人根据“文件更改申请单”的内容，直接在原文件上修改或夹带更改。B、对于文件条款的更改，将文件更改申请依据“文件发放、回收记录”的名单发放并装订于原文件之内，在封面左下方填写文件更改申请单编号和日期、修改次数。
7、C、对于文件改动较大需换页处理时，应依据“文件发放、回收记录”的名单发放更改页，同时收回作废页。D、文件经多次修改（5次）时，或修改内容大于整体内容2/3时，文件需要换版本，原版本作废。换版文件须经总经理审批核准后，统一发放实施。6、文件的作废1）作废文件由办公室“文件发放、回收记录”收回原文件，并做好记录，同时加盖作废印章，对需销毁的作废文件由相关部门填写文件销毁申请，由HACCP小组组长批准后，进行统一处理。2）对于需要保留的作废文件，由办公室加盖“保留”印章作为标识，经总经理批准后存档。7、文件的管理1）文件经拟制、审核、批准后，原版文件交办公室填写文件登记表后存档。2）临时借阅文件的人
8、员，经管理者代表同意后，到办公室填写借阅、复制记录和办理有关借阅手续后方可借用，但借阅人员必须保证文件的整洁性和完整性，并在指定的日期内归还所借阅的文件。借阅文件的人员到期不能归还所借的文件，应由文档管理人员追回，并追究借阅人员的责任。原版文件一律不得外借。3）办公室应定期对使用文件的有效性进行全面检查，发现问题应及时纠正和处理，不允许文件使用者随意改动文件内容和乱写乱画。（三）主体内容和适用范围1、主体内容本体系文件是依据HACCP原理结合公司的具体特点，针对脱水蔬菜产品的生产过程而编制建立的食品安全管理体系。其中GMP-基础设施与维护方案、OPRP-卫生标准程序、HACCP计划、有关工艺参
9、数文件、技术性文件和相关资料等，构成了食品安全管理体系的主要内容，它是公司在生产过程中，实施食品安全卫生管理，将脱水蔬菜的安全危害降低到可接受水平的强制性文件。2、适用范围本公司编制的HACCP体系文件适用于本公司脱水蔬菜的的烘干及产品精选的生产加工，是对本公司脱水蔬菜的整个工艺流程过程中的质量安全进行的强制性和有效性控制文件，也适用于官方验证和第二方对公司HACCP体系的认可，以及第三方HACCP体系认证。（四）引用的法律法规标准及术语1、中华人民共和国食品安全法；2、国家检验总局出口食品生产企业卫生要求；3、预包装食品标签通则 GB7718-2004；4、NY 5184-2002 无公害食
10、品脱水蔬菜；5、CAC国际食品法典委员会的食品卫生通则【（RCP1-1969，REV3 1997）】和HACCP体系及其应用准则【附件（RCP1-1969，REV3 1997）】；6、美国良好操作规范（FDA 21 CFR Part 110）；7、食品安全管理体系 要求8、中华人民共和国传染病防治法。二、颁布令本版HACCP计划书，是由本公司HACCP小组根据HACCP基本原理和HACCP-EC-01食品安全管理体系 要求相关的法律法规文件，以公司编制的IS09001：2008质量手册框架为准则，以GMP-基础设施与维护方案、OPRP-操作性前体方案为依托编制而成的。它涉及到了我公司在脱水蔬菜
11、行业的激烈竞争中，能否生存和发展的每一个环节，进一步加强了危害分析与控制程序，强调了本公司在脱水蔬菜加工过程中的安全卫生质量的必然性，进一步加强了对危害的控制，确保我公司生产的脱水蔬菜的质量，从而提升信誉和知名度，快速提高产品在国内外的市场竞争参力，从而使我们的脱水蔬菜在短期内占有市场份额，增强公司的整体经济效益。此HACCP计划书是本公司脱水蔬菜加工过程中，确保脱水蔬菜安全卫生的关键控制文件，它具有严肃性和权威性，本公司所属的各个部门必须坚决地贯彻执行。此HACCP计划书自2012年9月 20日起实施。总经理：林光善 2012年9 月20日三、企 业 简 介 石嘴山市惠宝工贸有限公司成立于2
12、000年，占地面积15000平方米，资产450万元，从业人员150人，年设计生产为500吨。主要产品有脱水青红椒、番茄、韭葱、芹菜、香芹、西兰花、莲花菜等。产品主要销往福建、天津、浙江、河北等省市，深受客户的青睐。近年来，公司先后进行多次技术改造，不断更新改进生产工艺技术，适应市场需求，确定产品加工方向，使企业从原来单的加工、销售、转变成种植、加工、销售为一条龙综合性的加工企业。2012年我公司承包农民的土地，自建原料基地200亩，和农民签订农业订单350亩，有效地确保企业加工原料的保证，为农民增加了收入，带动了本村及周边农民大力种植脱水蔬菜的积极性，推动了惠农区脱水菜产业的发展。公司多次受到
13、区委、政府及有关部门的表彰奖励。2005年获得了无公害脱水菜产品认证，2007年取得了ISO9000质量体系认证。2012年获得HACCP食品安全认证并被石嘴山市人民政府授予市级农业产业化龙头企业称号。近年来企业通过建立原料基地，扩建和改进生产工艺，增加先进设备，有效地提高了产品产量、质量和档次，扩大了产品销售,带动农民增收致富。09年生产销售脱水菜产品350吨，实现销售收入505万元，利税40多万元。地址：石嘴山市惠农区红果子镇宝马五队电话：0952-7011229联 系 人：林光善手机：13323527059四、HACCP工作小组成员本公司的食品安全管理小组由以下人员组成姓 名部 门职务/
14、职称组内职务学 历培训过内容工作经历林光善办公室管理者代表组 长大专HACCP内部培训质量管理总经理姚占伏生产部经理组 员大专HACCP内部培训全面质量管理生产部 经理林海燕办公室经理组 员大专HACCP内部培训办公室经理林光善供销部经理组 员大专HACCP内部培训营销经理周晓芳生产部（检验员）组 员大专HACCP内部培训检测组长五、HACCP小组成员职责姓 名文化程度公司内职务组内职务负责项目林光善大专总经理组长主持建立、实施、保持、更新HACCP体系，定期向总经理报告HACCP体系的适宜性、有效性，为食品安全小组成员安排相关的教育和培训，对外联络。 姚占伏大专生产部经理副组长参与制定HACCP计划、GMP、OPRP及具体实施工作；负责HACCP、GMP、OPRP各种资料的管理及归档工作和负责卫生质量管理体系的纠偏、验证。产品质量抽查，设备的台帐建立及管理林海燕大专办公室负责副组长参与制定HACC
