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1、SY-GC-Z19沈阳公司工程管理巡查制度 版本：1.0第14页 共18页沈阳公司质量管理体系程序文件文件编号SY-GC-Z19版 本 号1.0版生效日期工程管理巡查制度 修改状态修 订 情 况修改人修改日期IIIIIIIV起 草日 期部门负责人审核日 期主管领导审核日 期质量管理工作组审核日 期签发日 期工程管理巡查制度1 目的1.1 提升我司工程管理水平，保证我司房地产开发项目的工程质量；1.2 协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患；1.3 促进沈阳公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。2 范围适用于沈阳公司对其在建房地产开发项目的工程管理巡查工作。3 定义4职
2、责。4.1工程总监4.1.1审批工程管理巡查制度；4.1.2作为巡查小组组长全面负责公司各在建项目工程管理巡查工作；4.1.3负责巡查计划、巡查报告、整改方案及整改情况反馈的审批签发；4.2工程管理部4.2.1负责巡查计划、巡查报告的编制；4.2.2负责组建工程管理巡查小组；4.2.3负责对巡查后工程整改的实施情况进行跟踪和检查，并编制项目整改情况反馈表；4.2.4负责巡查计划、巡查报告、整改方案、整改情况反馈表的上报、信息发布与备案；4.2.5负责公司范围内工程管理巡查结果的发布及经验推广。4.3巡查小组成员4.3.1负责对项目的具体巡视检查工作；4.3.2负责对工程管理巡查中所发现的问题提
3、出整改建议；4.4项目中心4.4.1负责全面配合工程管理巡查小组的巡视检查工作；4.4.2针对巡查报告中所提及的问题进行反馈，编制项目整改方案；4.4.3负责督促项目的及时整改，并上报整改情况；4.4.4负责项目现场的巡查后勤准备。5程序5.1工程管理巡查的时间规定及依据5.1.1工程管理部在项目施工总进度计划确定后，制定该项目的工程管理巡查计划，报工程总监审批后提交集团技术管理部备案；5.1.2巡查计划根据项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡查，如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙
4、前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设巡查节点；5.1.3原则上在建项目每季度接受巡查次数不少于一次，每次接受巡查时间不超过一个工作日；5.1.4工程管理巡查依据下列文件：n 国家相关规范及标准；n 通过公司评审的项目工程管理策划书；n 通过公司评审的施工组织设计及关键工序的施工方案；n 工程管理巡查小组分工表(SY-GC-Z19-F1)中规定的巡查内容。5.2工程管理巡查的组织5.2.1工程管理部依照各项目的工程管理巡查计划，在巡查工作开展之前3天通知受检项目部，并知会集团技术管理部；5.2.2工程管理部在巡查工作开展之前3天，组织成立公司巡查小组
5、：运作多个项目的子公司可从各项目分别抽调一名或多名工程师或资深工程师作为小组成员，明确小组组长；运作单个项目的子公司自行从集团工程系统中邀请人员组建巡查小组；5.2.3巡查小组成员不得少于3人，其中工程管理部成员至少1人，工程师至少2名；5.2.4巡查小组组长负责对组员进行巡查培训及巡查分工，填写工程管理巡查小组分工表（SY-GC-Z19-F1）；5.2.5工程管理巡查内容可参考本文附件工程管理巡查参考内容（SY-GC-Z19-F5）；5.2.6工程管理部负责协调交通工具等后勤工作。5.3现场工程管理巡查5.3.1听取并检查项目的工程进度情况；5.3.2听取并检查项目的制度管理状况；5.3.3
6、工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡查报告照片说明”；5.3.4现场召开巡查工作总结会，协助项目部解决工程管理中的难题，同时对巡查中发现的问题提出整改建议；5.3.5书面填写项目工程管理巡查报告（SY-GC-Z19-F2），并经工程总监审核。5.4工程管理巡查报告及后续跟踪5.4.1巡查结束后2个工作日内，由巡查小组中工程管理部人员负责编制完成项目工程管理巡查报告（SY-GC-Z19-F2），上报工程总监审批；5.4.2巡查结束后2个工作日内，受检项目部编制完成项目整改方案（SY-GC-Z19-F3），报工程总监审批，同时抄送工程管理部；5.4.3
7、巡查报告和整改方案提交后2个工作日内，由工程总监进行签字审批，审批完成后由工程管理部下发至受检项目部，同时抄送集团技术管理部备案；5.4.5审批工作结束后2天内，工程管理部负责将巡查报告、整改方案上传至KM网页的项目协作网站工程板块；5.4.6受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，工程管理部对整改的实施情况进行跟踪和检查，并在整改完成后填写项目整改情况反馈表（SY-GC-Z19-F4），报工程总监审批，审批后抄送集团技术管理部备案； 5.4.7工程管理部根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关的作业指导书。工程案例讨论整理后上传至集团工程管理专业网站；5.4.8项目工程管理
8、巡查计划、工程管理巡查报告、项目整改方案、项目整改情况反馈表将作为公司对项目中心工程管理进行评价和考核的依据。6附件6.1SY-GC-Z19-F1工程管理巡查小组分工表6.2SY-GC- Z19-F2工程管理巡查报告6.3SY-GC- Z19-F3项目整改方案6.4SY-GC- Z19-F4项目整改情况反馈表6.5SY-GC- Z19-F5工程管理巡查参考内容6.1.1 SY-GC-Z19-F 1工程管理巡查小组分工表编号：GS（公司名称拼音缩写）XMMC（注：项目名称拼音缩写）（顺序号） （如SYGJHY（国际花园）008）项目名称施工阶段巡查时间巡查组长巡查组员小组成员分工姓名检查内容组长
9、签名组员签名注：本表由工程管理部存档6.1.2 SY-GC-Z19-F 2工程管理巡查报告编号：GSXMMC（ 同前） 第 页，共 页项目名称巡查时间施工阶段巡查组成员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理其他反馈问题综合评价工程总监意见注：本表一式三份，一份由工程管理部存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理部。附：巡查报告照片说明贴放照片图片编号项目名称序号主要情况说明贴放照片图片编号项目名称序号主要情况说明贴放照片图片编号项目名称序号主要情况说明6.1.3 SY-GC-Z19-F 3项目整改方案编号：GSXMMC（ 同前） 第 页，共 页项目名称巡查时间方案编制时间编制
10、人审核人巡查发现的主要问题整改方案项目总或工程副总意见工程总监意见注：本表一式三份，一份由工程管理部存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理部。6.1.4 SY-GC-Z19-F 4项目整改情况反馈表编号：GSXMMC（同前） 第 页，共 页项目名称巡查时间前期待整改问题整改实施情况工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价工程总监意见注：本表一式三份，一份由工程管理部存档，一份由项目部留存，一份抄送集团技术管理部。附：整改情况照片说明贴放照片图片编号项目名称序号整改情况说明贴放照片图片编号项目名称序号整改情况说明贴放照片图片编号项目名称序号整改情况说明SY-GC-G01 金地集团工程管
11、理巡查制度 版本：1.0第18页 共18页 6.1.5 SY-GC-Z19-F 5 工程管理巡查参考内容施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）1.土方及支护施工第一周现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录2.基础工程完工一周内现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录3.地下室施工阶段现场检查钢筋工程、模
12、板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工资料抽查施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录4.转换层施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录5.主体标准层施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录施工阶段1.工程质量检查项目（续）6.装修施工阶段现场检查外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高油
