安全阀定期校验核准鉴定评审细则一、 资源条件鉴定评审细则二、 质量保证体系鉴定评审细则三、 安全阀校验工作质量评审细则山东省特种设备协会、资源条件鉴定评审细则评审项目及内容评审标准评审方法评审结果1基木情况1.1申请人是否具有法人 资格，可以独立承担法律 责任法人登记证书，确定机构性 质核实企业法人业执照编号； 机构性质1.2是否得到履行特种设 备安全监察职能的政府 部门确认，有具体或者明 确的特种设备检验责任 区域、或者范伟1、或者品 种质最技术监督部门的授权文 件或检验责任确认证明检验责任确认单位名称； 检验范围1・3是否能够独立、规范、 公正地开展检验工作安全阀校验机构关于保证公 正性和规范性的制度或措施通过随机抽杳校验报告、询问、 向监察机构等方面了解情况、查 财务帐目、杏有关投诉记录等， 了解其有无超范围检验、跨地区 检验未按规定履行手续、因利益 驷动而降低检验标准等严重不 规范行为1.4对校验业务，是否严 格执行政府所规定的收 费标准对照收费标准复核上一个核 准有效期内出具的校验收费 发票，抽杳上一个核准有效期内出具 的校验收费发票,对照收费标准 进行复核校验收费发票编号： 标准收费批编号：首次取证无收费1.5是否能够承担相关法 规所规定的，校验责任区 域或者范围内被核准项 目特种设备校验的相关 责任与义务。
听取监察机构的意见，查阅定 检率统计表等有关上报报表核实核准校验责任区域：（是指 检验责任确认表核准的区域）1. 6是否具有承担校验责 任过失的赔付能力赔付 能力不少于：300万元检验责任保险单或有关证明 文件核实固定资产： 万元有无赔付能力2规模与专业技术力量2.1 FD1不低于乙类机构 专业技术人员和持证人 员总数不少于10人；FD2不低于丙类机构专业 技术人员和持证人员总 数不少于6人人员淸单及相关证件核实专业技术人员和持证人员 数2.2固定资产总值是否 不低于100万元仪器设 备资产原值是否不低于 50万元1古1定资产帐目、设备台帐、设 备购置发票等资料核实固定资产总值 仪器设备资产原值2.3机构负责人是否具有 较强的管理水平和纟R织 能力，是否熟悉特种设备 法律、法规和检验业务采用当面交谈等方法评定其 管理水平、组织能力等了解机构负责人的管理水平和组 织领导能力，熟悉安全阀校验业务 的法规、安全技术规范、标准和检 灿瞬情况.2. 4技术负责人是否具有 有和关专业工程师以 上资格或安全阀维修资 格，是否从事相关工作5 年以上资格证书等相关资料核实技术负责人任命文件编号： 检验资格项目：从事相关工作年限2. 5质量负责人是否有相 关专业助理T程师及以 上资格或安全阀维修资 格，是否从事相关工作5 年及以上。
资格证书等相关资料核实质量负责人任命文件 检验资格项目从事相关工作年限2. 6检验责任师是否有安 全阀维修资格资格证书等相关资料核实检验责任任命文件 检验资格项目从事相关工作年限2.7持证人员数量及项 目法规规定：FD1：安全阀维修人员10名（II级 安全阀维修人员4名；I级安 全阀维修人员6名）FD2：安全阀维修人员3名（II级安 全阀维修人员1名；I级安全 阀维修人员2名）核实安全阀维修人员数量和持 证情况2.8业务部门人员配置及 实际从事校验辅助人员 的数量是否适应工作需 要根据安全阀校验等任务情况， 核查人员配置核实现有人员配置情况3资源条件3. 1校验仪器设备配备与 安全阀校验项日是否适 应1、至少1套校验台及配套设 施，对于从事校验的，至 少1台定压仪现场核实校验台及配套设施、 定压仪配置情况和使用情 况2、必要的校验工卡量具（钢 卷尺、不锈钢直尺、游标卡尺、 塞尺专用检验锤、手电筒、 放大镜、安全照明设备等）核实校验工卡量具现状3.2检测设备是否按规 定进行了检定/校准，是 否按规定进行了期间核 杳检测设备有否使用检 定/校准状态标识，是否 具有唯一性标识检测设备检定/校准计划，以 及检定/校准等记录。
检验检测设备的检定/校准状 态标识、唯一性标识以及设备 台帐核实检测设备检定/校准计划； 检验检测设备是否按计划进行 检定/校准、标识检测设备精度、等级等技术指标 是否符合申请核准的检验检a >1 项日3. 3固定办公场所的建筑 面积房屋建筑平面图、租赁合同、 土地使用证、房屋•产权证等相 应见证材料现场核实办公校验场所面积3.4档案室、图书资料室 的面积安全阀定期校验相关法规标 准现场核实3. 5是否有满足存放要求 的专用仪器设备室安全阀定期校验相关法规标 准现场核实3.6校验人员应当每人配 备1台计算机，配备的检 验软件应当满足定期检 验前从安全监察数据库 中提取待检设备数据、检 验后出具检验检测报告 的当LI向安全监察数据 库传输检验更新数据的 需要，是否满足出具检验 报告的需要设备台帐，计算机台数，计算 拥有量现场核实3.7迅否有必要的交通工 具間定资产帐目，车辆有关制 度、协议和见证材料现场核实4综合管理4. 1人事管理情况有关管理职责、人员聘任、绩 效考核、奖惩措施、人员再教 育、人事档案（含考绩档案） 等方面的管理规定核实管理和实施情况4. 2检验校验人员人力资 源聘用情况。
有关检验校验人员的聘用手 续管理规定核实聘用手续； 核实调入调出手续4.3劳动防护用品实施情 况有关管理职责和劳动防护用 品管理规定核实安全防护用品配备情况4.4设施和环境条件是否 满足检验检测要求设施和环境条件（包括能源、 照明、采暖、通风等）检验现场：是否能确保检验检测 符合要求，或对检验检测质量、 结果产生不良影响4.5检验资格管理要求 检验机构名称、地址、负 责人等重要信息变更时， 是否及时告知监察机构， 办理变更备案手续有关执行法规、规范管理规 定核实检验机构名称、地址、负责 人等变更后，应向监察机构告 知、报告,而未告知的情况4.6是否自觉接受特种 设备监督管理部门的监 督检杳向现场监督的特种设备监察部门或人员了解确认了解确认：是否接受监督、配合 监督检查;隐患报告、案例填报、 数据传递等是否及时a：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改评审中发现有任何一项不符合条件，“终止评审，评审结论为：不合格二、安全阀校验机构质量管理体系鉴定评审细则评审项目及内容评审标准评审方法评审结果1质量管理体系1.1是否建立了文件化的质 量管理体系？质量体系文件的结构与内 容（质量方针、质量目标；质 量手册；程序文件；作业指导 书；记录表格以及与检验检测 有关的外来文件）是否齐全、 符合要求？质量管理体系文件。
审核质量体系文件的结构、层次 文件、程序文件程序文件规定的控制范围、程序、 内容：是否符合申请单位的实际 情况，可操作1. 2质量管理体系文件是否 被相关人员获得、理解？是否 有发放记录？质量体系文件的发放 和宣贯记录核实发放和宣贯情况1.3对申请首次核准的机 构，质最管理体系是否已持续 有效运行3个月以上？运行记录核实有效运行情况1.4内设机构及职责是否明 确？是否绘制了组织机构图 和职能分配表？作为母体组织一部分时，与 母体组织的关系是否明确？是否设置技术负责人（层）、 质量负责人、检验检测责任 师，其责任和权力？是否明确对检验检测质最 有影响的所有管理人员、检验 校验人员和关键岗位人员的 岗位职责或岗位说明书、权力 和相互关系？是否指定关键管理人员的 代理人？质量手册、管理制度 等体系文件核实组织机构图、职能分配表、 部门及相关人员职责的描述；查阅关键岗位人员的任命文 件杳阅关键管理人员的代理规定， 并审查代理手续1.5是否向社会做出履行法 律责任等管理体系的承诺机构声明或公正性声 明、保密和保护所有权 措施、收费规定等Wi核埶行情况1.6对外來文件的控制是否 符合规定？有关法律、法规、规章、安 全技术规范、标准、图书资料 是否与申请核准项目相适 应？是否按规定管理？对外来文件的控制程序 文件查阅现行的安全技术规范、标准 版本。
记录填写、确认、收集、归档、 贮存是否符介规定1. 7检验检测机构是否对质 量文件进行控制？审杏文件发布前是否由授 权人员审核并且得到批准？文件的更新和修订状态是 否得到识别？内部以及外部 文件的分发是否予以控制？是否及时从使用场所撤出 无效或者作废的文件？保留 的作废文件是否有适当的标 记和妥当的存放？文件是否有唯一性标识？文件控制程序；查阅受控文件的发放记录； 查阅文件的评审及修订记录； 抽杏使用场所文件的有效性2管理职责2.1是否建立了管理评审程 序？内容是否合理？是否按规定的时间、要求进 行管理评审？管理评审输出结果是否明 确？改进措施是否得到实施和 跟踪验证？管理评审的记录及由此采 取的措施的记录是否完整？管理评审程序文件等抽查近次管理评审活动的全部记 录资料，主要包括管理评审计划、 会议通知、管理评审输入资料、 会议记录、管理评审报告、纠正 措施及验证记录等3人力资源管理3.1迅否建立了人员培训管 理程序？是否规定为每个签约人员 进行必要的培训？人员培训管理程序核实控制范用、程序、内容3.2是否制定实施了年度培 训计划？年度人员培训计划查阅人员培训记录和/或人员考 核记录包括专业资格培训、岗 前培训、岗位培训、继续教冇培 训记录或证书。
3.3是否建立人员技术档案， 档案内容是否齐全（相关教 育、培训和资格、技能、经历 的记录）?技术人员和检验人员 技术档案核实档案内容规范齐全4安全阀校验设备4.1是否建立了检测设备的 管理程序？程序的内容是否 符合要求？设备的购置、验收、安全处检测设备管理程序文 件等核实设备实物及管理相关记录 和现场设备实物置、运输、存放、使用、维护、 检定（校准）、修理等是否符 合要求？4.2是否建立了设备档案？ 档案内容是否符合要求？档案内容应包括：制造商名 称、型式型号、系列号或者出 厂编号；接收日期、启用日期、 接收时的状态和验收记录；设 备说明书或者制造商的其他 资料等设备档案核实设备档案内容符合规定要求4.3对过载或者谋操作等出 现可疑结果，或者已表明有缺 陷以及超出规定限度的检验 检测设备是否规定了控制要 求？设备控制稈序、相关 文件及相关记录核实对存在的问题能按照设备控 制程序进行实施5安全阀校验实施过程的策划和控制5. 1检验检测过程控制程序 内容是否合理？对于安全阀校验过稈，校验 机构应当制定并且实施相应 的控制程序,或在相应的作业 指导书中对上述过程的相关 管理要求加以控制，以确保符 合有关法规、安全技术规范、 标准的要求。
检验检测过程控制程 序或相关作业指导书核实内容是否能覆盖现场检验检 测要求；是否正确识别检验检测实施过程 的顺序和相互关系6与客户有关。