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1、 某某有限公司 质量部 部门手册文件编号QI-QC-001版 本V01生效日期2021年03月28日页 码第 16 页，共 16 页保密等级秘密注：1、 该流程/制度负责部门为质量部，主要职责是维护流程/制度规定事项的运行、检查、指导及问题收集、处理；2、 凡是与本制度相冲突的内容一律按本制度执行；3、 自发行之日起试行一个月，若无修订则进入正式运行；4、若运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉质量部。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门董事办总经理行政部采购部财务部销售部研发部计划部质量部生产部设备部会 签制定审核批准受控章一.部门组织架构图二.部门岗位编制表序 号岗
2、位名称编制人数实际人数备 注1质量经理112QC主管113QA主管10质量经理兼任4体系工程师105质量工程师106IQC10目前IPQC和OQC兼7IPQC128OQC11合计85三. 部门职责1、制定年度、季度、月度质量提升计划;2、负责本部门人员任免、晋升、及业绩考核，及全员质量培训;3、负责组织制定公司产成品、半产品和采购原料的检测方法及质量标准;4、负责公司各种质量管理制度的制定;5、负责质量管理制度的监督与落实； 6、负责制定和完善质量管理目标责任制，确保产质量量的稳定提高，及时处理、解决各种质量事故和纠纷;7、负责质量统计报表及质量分析报告;8、负责质量管理体系的内审，协助管理评
3、审和外审工作;9、负责接待外来客户质量审计，了解客户需求，改进质量工作;10、负责出厂产品、外来原料（包括客供物料）、过程产品的质量检验;11、组织公司不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并加以跟踪与验证;12、负责客户质量投诉及客退品的分析、检验，并组织提出改善措施;13、负责组织公司测量仪器、设备的校验工作;14、负责本部门质量、检测设备的日常使用与保养工作;15、每月做本部门的工作总结，召开本部门例会;16、负责对供应商质量监督及参与合格供应商评审活动;二、各岗位职能1、质量经理职能.公司质量管理的策划；. 部门组织结构的规划；.与其它部门的质量协调；.质量计划、
4、质量管理方法的导入与督导； .质量执行效果之鉴定与判定意见的签署； .部门在职及新进人员教育培训之督导；.品管手法、统计技术的设计与推动；.供应商管理执行之督导、协力厂商的监察；.对外质量报告的审批；.质量检查各类报表之复核或核准；. 不合格处置及评价；. 纠正与预防措施执行之督导；. 部门会议的主持及相关事项布达，执行督导；. 质量检验标准之审核及执行督导；. 对部门人员定期教育、培训、绩效考核，建立完善部门人才梯队建设；. 品管统计年报之审核；. 质量部其它工作之追踪与督导；. 部门6S工作推行及督导；2、QC主管职能 质量检验管理工作，组织、指导进行对原材料、制程、出货品的检验；.质量监
5、控，组织、指导对车间生产过程进行检查，对各工序的工艺进行监督；.处理质量异常，控制不合格品，组织制定不合格品的预防纠正措施，并监督执行分析质量数据，编制质量分析报告，协助处理客户投诉与退货调查，原因分析，制定纠正措施，监督执行；.组织协调公司的质量改进工作.组织检验人员学习专业技术知识，提供专业检验水平；.负责日常工作的安排，本部门员工的聘用以及下属员工的督导，评价与考核。3、QA主管职能：. 组织质量计划制定和客户投诉处理；. 组织材料、产品的测量和分析；供货商管理；工具和设备校准；. 组织生产过程的监督与控制；. 协助管理者代表组织质量文件和档案的编写及保存；.组织制定产质量量检验标准、产
6、品信息反馈；.根据公司整体质量状况组织质量控制方案和工作计划；.配合研发、工艺人员进行新产品试制及质量控制；.监控生产工艺状态对生产工艺参数的改变对产品的影响进行认定并论证设定的合理性；.定期评估解决的生产工艺或质量控制方法。4、质量体系管理职能：.质量体系的策划、推行、维护、改进、及体系推行过程中的监督管理等；.组织实施公司内部体系审核。监督过程和产品审核；.协助体系责任者、管理者代表进行体系改善。参与管理评审活动；.负责外部客户审核的对接，审核问题的跟踪，监督落实；.负责第三方机构的审核安排落实，安排问题整改并回复；.负责组织质量体系文件的编制/修订及培训；.负责质量体系文件的管理。 4、
7、 质量工程师职能.负责检验所需标准的制定、质量异常的改善处理；.负责公司所有产品性能的抽样测试,试验/检验报告的制作填写；.负责编制相应的质量体系文件、设计相应表格,制定公司的检验作业标准及指导；.参与研发部对工艺文件进行改善；.对生产现场出现及客户反馈的质量问题,及时准确的分析其原因,并协助研发部制定应急方案及纠正措施,指导质量检验,保证生产车间顺利生产；.对供应商所供物料出现质量异常进行分析会同采购部与供应商进行沟通协调,要求供应商纠正预防并跟踪时效；.协助研发部门对检验工装设计与制作;.制定测试仪器仪表操作规范,并负责测试仪器仪表的校验工作.参与供应商的评审工作。5、来料检验IQC职能：
8、.熟悉所负责物料的相关标准，负责对采购订单的要求及交期进行掌控、跟催；.协助处理来料异常、并对分管的工作承担起责任；.及时更新相关材料的（合格供应商一览表）及相关资料；.配合物控将原材料采购到位，确保生产顺利进行，并做好物料异常信息反馈日报表；.追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况；.服从上级临时安排的其它工作；6、制程检验IPQC职能：. 生产制程抽样检验与试验；. 生产制程质量之巡回检查；. 各工位操作规范合理性之稽查；. 生产首件之检验及核对；. 生产线不良物料之质量确认；. 生产线质量异常之提报；. 特采物料处理之追踪；. 生产退料之检验；7、出货检验OQC职能：. 负责对公
9、司产品出货前的检验工作；. 负责对产品出货前的包装、标识卡的检验确认；. 按抽样计划标准对出货前的产品进行全面检验；. 熟练掌握产品检验标准，并对检验标准提出改善意见或建议；. 熟练掌握量具及检测设备的使用方法，且负责对所使用的器具的维护及保管；.负责对抽检的成品作好状态标识，且填制相关报表、记录呈报上级；8、部门考核指标： .漏检、误判的次数.物料制程异常投诉次数.客户投诉次数四.岗位说明书岗位名称质量经理直接上级总经理岗位职责概述负责制定并实施本企业的质量战略、质量目标和质量体系等工作，全面负责企业质量管理工作，提高客户满意度，实现企业的经营战略目标。工作职责：1. 公司质量管理的策划；2
10、. 部门组织结构的规划；3. 与其它部门的质量协调；4. 质量计划、质量管理方法的导入与督导； 5. 质量执行效果之鉴定与判定意见的签署； 6. 部门在职及新进人员教育培训之督导；7. 品管手法、统计技术的设计与推动；8. 供应商管理执行之督导、协力厂商的监察；9. 对外质量报告的审批；10. 质量检查各类报表之复核或核准；11. 不合格处置及评价；12. 纠正与预防措施执行之督导；13. 部门会议的主持及相关事项布达，执行督导；14. 质量检验标准之审核及执行督导；15. 对部门人员定期教育、培训、绩效考核，建立完善部门人才梯队建设；16. 质量统计年报之审核；17. 质量部其它工作之追踪与
11、督导；18. 部门6S工作推行及督导；19. 完成上级委派的其它任务。工作权限：1. 公司年度质量计划制定的建议权；2. 质量管理体系标准、产品检验标准制定的建议权；3. 产质量量检验的决定权；4. 对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权，考核评价权；5. 为纠正质量问题，有权停止现场的生产；6. 对所属下级的工作的监督、检查权；7. 对所属下级的工作争议有裁决权；考核指标：1. 产品合格率2. 产品退货率 3. 产质量量投诉次数任职资格：良好的职业操守、沟通与协调能力强,有相关行业经验优先。学历要求大专以上学历工作经验三年以上质量管理经验工作技能良好组织沟通协调能力，熟练运用各办公软
12、件其它要求良好的数据统计分析能力岗位名称 QC主管直接上级质量经理岗位职责概述负责安排来料、制程、成品出货的检验及各检验阶段异常管理工作工作职责：1. 质量检验管理工作，组织、指导进行对原材料、制程、出货品的检验；2. 质量监控，组织、指导对车间生产过程进行检查，对各工序的工艺进行监督；3. 处理质量异常，控制不合格品，组织制定不合格品的预防纠正措施，并监督执行分析质量数据，编制质量分析报告，协助处理客户投诉与退货调查，原因分析，制定纠正措施，监督执行；4. 组织协调公司的质量改进工作5. 组织检验人员学习专业技术知识，提供专业检验水平；6. 负责日常工作的安排，本部门员工的聘用以及下属员工的
13、督导，评价与考核。工作权限：1.质量报表错误汇报权、建议权；2.质量部管理制度制定有参与权和建议权。3.车间质量数据准确性的判权4.不合格品判定权考核指标：1.错、漏检率2.检验及时率3.品质异常单的开具次数 任职资格：有责任心、良好的沟通能力,和数据分析经验。学历要求大专及以上学历工作经验有质量管理相关工作经验三年及以上工作技能良好组织沟通协调能力，熟练运用各办公软件其它要求熟悉ISO管理体系文件管制要求，了解并能运用QC统计手法对质量数据进行分析。岗位名称QA主管直接上级质量经理岗位职责概述负责组织质量体系的推动，组织质量标准制定、组织不合格品分析、改进、协助推动工艺改善。工作职责：1. 组织质量计划制定和客户投诉处理；2. 组织材料、产品的测量和分析；供货商管理；工具和设备校准；3. 组织生产过程的监督与控制；4. 协助管理者代表组织质量文件和档案的编写及保存；5. 组织制定产质量量检验标准、产品信息反馈；6. 根据公司整体质量状况组织质量控制方案和工作计划；
