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1、 xxxx有限公司GB/T 30146-2013IDT ISO 22301:2019总过程识别分析汇总总目录1 总过程清单2 总过程流程与业务相互关系图3 体系过程与标准条款关系矩阵图4 体系标准条款与部门职责分布表5 体系过程与控制文件对照表1 总过程清单-体系过程与条款、归口部门 (16个过程)序号过程名称过程归口ISO22301：2012 条款P1组织环境总经理4组织环境P2领导力总经理5 领导力P3风险机遇总经理，品保部6.1应对风险机遇措施P4目标计划总经理,品保部6.2业务连续性目标及实现计划P5资源总经理 财务部7.1资源P6人力资源品保部7.2能力、7.3意识、7.4沟通P7存
2、档信息品保部7.5 存档信息P8实施策划控制营业部8.1运行策划控制P9分析评估营业部8.2 业务影响分析及风险评估P10连续性策略营业部8.3 业务连续性策略P11连续性程序营业部8.4 建立和实施业务连续性程序P12演练测试品保部8.5演练和测试P13监测分析评价品保部9.1监测分析评价P14内部审核品保部9.2 内部审核P15管理评审品保部9.3管理评审P16改进品保部10.改进 2 / 10有限公司e Technology CO.,LTD. BR4.4-012 总过程流程与业务相互关系图 -16个过程 9 / 103 体系过程与标准条款关系矩阵图 强相关性： 弱相关： (各条款中包含特
3、定要求的条款）ISO22301：2012 条款组织环境领导力风险机遇目标计划资源人力资源存档信息实施策划控制业务分析风险评估连续性策略业务连续性程序演练测试监测分析评价内部审核管理评审改进P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10P11P12P13P14P15P164组织环境5 领导力6.1应对风险机遇措施6.2业务连续性目标及实现计划7.1资源7.2 能力、7.3意识、7.4 沟通7.5 存档信息8.1运行策划控制8.2 业务影响分析及风险评估8.3 业务连续性策略8.4 建立和实施业务连续性程序8.5演练和测试9.1监测分析评价9.2 内部审核9.3管理评审10.改进4 体系标准条款与部门
4、职责分布表 主要职责： 配合职责：ISO 22301:2012高层品保部营业部财务部管理部新产品开发部制造部资材部工艺工程部技术模具部章节条款标题4组织环境4.1了解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定BCMS体系范围4.4业务连续性管理体系5领导力5.1领导力和承诺5.2管理承诺5.3方针5.4组织的角色职责和权力6策划6.1应对风险和机会的措施6.2业务连续性目标及实现计划7支持7.1资源7.2能力 意识 沟通7.5存档信息8实施8.1实施的策划和控制8.2业务影响分析和风险评估8.3业务连续性策略8.4建立和实施业务连续性8.5演练和测试9绩效评估9.1监视测量分析评价9.
5、2内部审核9.3管理评审10改进10.1不符合和纠正措施10.2持续改进5 体系过程与控制文件对照表 有限公司 过程识别分析汇总 QR4.4-01 NO.2016过程名称标准条款号控制文件归口部门P1-组织环境4.1 理解组织及其环境BCM4.2-01法律法规及相关方要求控制程序总经理4.2 理解利益相关方的需求和期望4.3 确定业务连续性管理体系的范围4.4 业务连续性管理体系P2-领导力5.1 领导力和承诺.BCM5.3-01业务连续性承诺及方针管理程序BCM5.4-01体系标准条款与部门职责分配表BCM5.4-02各岗位BCM职责权限及要求BCM5.4-03管理者代表任命书总经理5.2管
6、理承诺5.3方针5.4组织角色、职责和权限P3-风险机会6.1 应对风险和机会措施BCM6.1-01风险和机会控制程序总经理、品保部P4-目标计划.6.2 业务连续性目标及实现计划.BCM6.2-01BCMS目标展开计划总经理、品保部P5-资源7.1 资源BCM7.1-01资源控制程序总经理、财务部P6-人力资源7.2 能力BCM7.2-01人力资源控制程序BCM7.4-01信息交流沟通控制程序品保部7.3 意识7.4 沟通P7-存档信息7.5 存档信息BCM7.5-01存档信息控制程序品保部7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 存档信息管理P8-实施策划控制8.1 实施的策划和控
7、制.BCM8.1-01实施策划和控制程序营业部P9-影响分析评估8.2 业务影响分析和风险评估BCM8.2-01业务影响分析控制程序BCM8.2-02风险评估控制程序营业部P10-连续性策略8.3 业务连续性策略BCM8.3-01业务连续性策略控制营业部P11-连续性程序8.4 建立和实施业务连续性程序BCM8.4-01业务连续性管理程序BCM8.4-02应急计划管理办法BCM8.4-03预警沟通管理程序BCM8.4-04备份和恢复管理程序管理部P12-演练和测试8.5 演练和测试BCM8.5-01应急准备响应管理程序品保部P13-监测分析评价9.1 监视、测量、分析和评价BCM9.1-01监测分析评价程序品保部P14-内部审核9.2 内部审核BCM9.2-01内部审核控制程序品保部P15-管理评审9.3 管理评审BCM9.3-01管理评审控制程序品保部P16-改进10.1 不符合和纠正措施BCM10.1-01不符合及纠正措施控制程序BCM10.2-01持续改进控制程序品保部10.2 持续改进 10 / 10
