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1、XXX有限公司职业健康安全管理体系 管 理 评 审 材 料(GB/T45001-2020/ISO45001:2018最新版)202X年X月目 录1. 管理评审实施计划2. 管理评审会议签到表3. 管理评审输入资料4. 管理评审报告第1页 共 12页管理评审实施计划一、目的：通过管理评审，总结公司实施GB/T45001/ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。二、内容：1以往管理评审所采取措施的实施情况；2以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部
2、问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5） 工作人员的协商和参与；6） 风险和机遇；5.资源的充分性；6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7.持续改进的机会。三、参与人员：1. 总经理；2管理者代表；3各部门负责人经理人员；四、时间及地点：1时间：202X年4月29日上午10：00至12：00； 2地点：会议室； 3主持人：总经理。五
3、、各部门资料准备内容：各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：1管理者代表提交：GB/T45001-2020/ISO45001:2018导入与实施情况报告；职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。2ISO内审小组提交：首次内审报告； 内审纠正措施完成情况报告；薄弱环节分析报告。3各部门经理提交GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施报告。六、评审程序：1.首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；2管理者代表及各部门经理作GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施的情况报告；3.提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；4.管
4、理者代表进行总结。编制: *202X.4.29 管理者代表：*/ 202X.4.29 批准:管理评审会议签到表时间：202X年04月29日 地点：会议室主持人：*序 号姓 名部 门职 位签 名1固态成型部经理2PMC部经理3工程部经理4品管部副经理5采购部经理6加工部经理7人力资源部经理8液态成型部经理9物管部经理10体系部管理者代表11生产中心经理12注塑部经理13喷涂部经理14工模部经理15AP中心主管16品质中心经理 DCC-FM-02-B0ISO45001:2018实施情况报告 报告人：管理者代表一、文件体系建立工作与维护：1. 按照GB/T45001-2020/ISO45001:20
5、18的要求,经多次研讨调整.在202X年度重新对所有的体系文件（管理手册、程序文件、规范和作业文件和表格）的编制,审批和发放进行了检查和评审，大家一致认为目前的文件与我司现行情况一致不需修订。2. 从目前运行情况来看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要。3. 经过近四个月的紧锣密鼓和各部门相关人员的紧密配合下公司重新检查了OH&S体系文件，具体详见以下统计：1管理手册：1份2程序文件：36份3三级文件（各部门管理规定、作业指导书）21份；4表单记录：75份。二、 体系建立与实施的主要工作1.体系建立情况：1） 在文件编制过程中和体系开始运行前后，本公司组织了
6、多次的各部门主管集体培训，全员早会的方针的宣传讲解，部门班前班后会多密度的培训，全面细致学习了ISO45001基础知识，5S现场管理，环境因素与危险源的识别与评价，相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。2） 由于全员的积极配合和文件方面的充分准备与培训的有力结合下，运行后，实施文件书面化与实际运作密切结合，大部份条款立即步入正轨和正常运行阶段，从202X年4月20日内审反映的情况看，导入实施的工作已达到预期效果。3） 第一次内审以后，通过加深文件理解和进一步的督导，部份相对滞后的条款也得到了良好的改进。2.本公司一直把职业健康安全管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，职业
7、健康安全管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。3.本公司根据实际的需要，制订了一整套作业指导书、对过程进行监测和控制,对环境与职业健康安全控制的工作进一步细化及标准化.三组织架构及资源配备情况：1.人力资源配备：本厂依据ISO45001标准要求建立了组织架构图，并依组织架构和实际运作情况配备适宜的人力资源，目前配置比较合理，尚能满足实际需求。2.基础设施配备：本厂拥有宽敞的办公环境和作业环境，并按实际运作情况配备了办公设备、生产设备、计量设备等必备设施，也合理配备了辅助设施,目前尚能满足本厂实际需求。四、组织环境及风险管控情况：1.针对4.1理解组织及其环境，4.2理解相关方
8、的要求和期望，共按程序文件完成了SWOT分析相应记录。2.针对6.1应对风险的措施，按程序文件共识别出221个风险类别，并制订了相应的管控措施。五、体系目前的运行情况和存在的问题1. 在体系标准的条款中目前均都处于良好状态,其中9.3条款将在本次管理评审后建立起相应的记录.2.过去,本公司的职业健康安全培训这方面很薄弱,影响了公司管理前进的步伐,通过导入ISO45001后,检讨修定年度培训计划,增强职业健康安全培训的系统性、规范化,使职业健康安全培训达到良好的效果.3.公司各部门对于工作环境方面,虽然通过推行5S管理.工作环境有了很大的改观,但是各部门管理人员对工作环境的持续改善、管理方面重视
9、程度不够.还望各部门重视工作环境,共同营造和谐工作场所.202X年04月29日方针和目标贯彻执行情况报告报告人：管理者代表一、职业健康安全方针和目标及对应实现策划的制定、发布：公司在ISO45001导入初期，推行小组就OH&S方针用语进行讨论，并初步形成OH&S方针草案。经公司管理层反复讨论及总经理指示，确定现行的方针是适用的。在体系运行的培训阶段，ISO推行小组将OH&S方针作为重要培训内容，通过全体早会向全体员工宣导品质方针,各部门通过班前班后会向本部门员工宣导公司环境方针，实施从整体到局部,从大体到细化.多方式宣导,同时利用公司宣传栏,制作看板.经过全员的热情参与，全员基本上都能够领会公
10、司OH&S方针的含义,并以此为目标。二、OH&S方针和目标的实施：公司依确定的环境方针建立文件化的OH&S体系，于2020年1月8日开始运行，组织自从导入体系以来一直把OH&S体系的建立、实施、维持作为一项头等大事来抓，并且紧紧地围绕实用、有效的原则展开，将以持续获取第三方认证来保证OH&S方针的实现。由于OH&S方针的颁布实施，公司更加明确了以OH&S管理为中心，满足OH&S管理要求的工作导向。（具体详见：职业健康安全体系过程关系与目标清单）三、OH&S方针和目标实施的评价：通过对OH&S方针的综合分析评价可以认为。本组织制定的OH&S方针及目标符合公司战略目标，也充分体现了相关方的需求，适
11、应公司现状和近期发展的需要，总体上是合适和正确的。同时，致力目标通过良好的宣传，也得到较好的贯彻和实施。日期：202X年4月29日内审薄弱环节分析报告报告部门：内审小组经过职业健康安全管理体系运行后的内部审核，本公司需特别注意的部门为人力资源部、生产部和物管部等。需特别注意的要素为OH&S的7.2能力管理（新入职人员的培训）、8.2应急准备和响应的培训、消防设备的维护，同时我们还应对：OH&S方针的理解、应急方案的宣导、区域的合理规划。现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：1. 新入职人员的培训：对所有新入职的员工在入职时建立教育培训跟进表。培训完成的员工做好培训记录表，并及时在培训跟进表注明
12、，确保每位新员工入职接受培训。2. 应急准备和响应的培训应急：依202X年培训计划，每月确认并对相关培训内容做好内部培训时间。当因某种原因而不能完成预定的培训时，及时与人力资源部沟通，确定后续跟进措施。3消防设备的维护不足：安保人员对消防设备进行登记编号管理。仓管人员对所管理的辖区的设施设备进行进行监管，发现异常及时通知相关部门处理。同时灭火器与消防栓表面灰尘太多，放置不规范，需进一步改善。4. OH&S方针的理解不足： 后续各部门均需对环境方针作一步宣导，以确保部门人员熟悉与理解，以期将其贯彻于工作之中。5. 应急方案的宣导不足：生产车间对化学品管理不足，MSDS的悬挂位置较高，不利于操作人
13、员对相关事项的了解，需进一步改进方式，确保操作人员易读取相关内容，提供应急措施。6. 区域的合理规划：作为现场环境管理的维护事项，生产部门需进一步完善垃圾分类标识及对应区域规范。202X年4月29日内审纠正措施完成情况报告报告部门：内审小组一、内审不合格情况：公司ISO45001内审小组在顾问公司指导下，于202X年4月20日进行了体系导入后第一次内部管理体系审核工作。此次内审是公司导入和实施ISO45001体系后的首次内审，审核的详细情况见审核报告。本次内审共发现不合格项3项，涉及人力资源部、生产部和物管部，标准的7.2和8.2条款。对不合格项的纠正措施实施情况如下：部门不合格项措施按期完成
14、项数验证状态人力资源部1项1项合格生产部（注塑）1项1项合格物管部1项1项合格二、纠正措施实施情况说明：对于本次内审发现的不合格项，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。202X年04月29日管理评审报告NO. DCC-FM-07-B0一、评审目的：通过管理评审，总结公司实施GB/T45001-2020/ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。二、评审内容：1以往管理评审所采取措施的实施情况；2以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。3.职业健康安全方针和其目标的实现程度
