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1、XXX有限公司IATF16949质量管理体系过 程 审 核 材 料(IATF16949-2016最新版)202X年X月目录1. 过程审核实施计划2. 首末次会议签到表-首次3. 首末次会议签到表-末次4. 过程审查检验表（白夜班）5. 过程审核总结报告第10页 共 10页 202X年过程审核实施计划1.0目的：对产品及其生产的过程质量能力进行评定。2.0范围：本计划适用于本公司202X年度内部过程审核的过程、实施时间，过程对应部门等内容的 控制。3.0审核依据：产品与过程过程审核办法 顾客要求、管理手册、程序文件、作业指导书4.0职责：4.1审核组长负责每次审核的启动、跟踪、总结。4.2小组成
2、员负责审核的实施和相关审核结果的汇报。4.3各相关部门负责配合内部过程审核工作的开展。4.4审核组成员如下：组长：组员：5.0审核时间：202X年度产品型号部件审核时间 MMF00112011硅胶密封垫5月18日 上午8:005月18日晚上18:30 6.0具体审核工序依过程审核提问表逐项进行。 编制： 批准： 时间202X.5.19 9：00地点会议室主持人主 题IATF16949内部过程审核末次会议序号部门签名序号部门签名1品质部2生产部3工程部4供应链管理部5市场部6总经理时间202X.5.18 9:00地点会议室主持人主 题IATF16949内部过程审核首次会议序号部门签名序号部门签名
3、1品质部2生产部3工程部4供应链管理部5市场部6总经理过程审核报告评定的工序总审核点得分点符合率（%）备注混料 12120100%炼胶12120100%压合 12120100%撕边 12120100%检验12120100% 包装12120100%本次审核未发现不符合项，本次审核总符合率：100% ，从整个审核结果分析: 整个制造过程运行状况良好。制表： XXX 202X.5.19 审核： XXX202X.5. 19 过程审核检查表审核产品名称：硅胶密封垫编号： MMF00112011审核日期：202X.5.18陪审人员：XXX审核组成员： XXX序号生产过程名称人员仪器、设备控制、制具作业指导
4、书环境卫生是否满足是否按生产计划执行？产品标识与防护审核记录评分审核记录评分审核记录评分审核记录评分审核记录评分审核记录评分1混料该工序人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用仪器、设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求，仪器有外校报告10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分2炼胶该检测人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用仪器、制具，均有进行
5、正常保养和点检，设备符合要求10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分3压炼该工序人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分4
6、撕边该操作人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业，10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分 有物料和状态标识10分5检验该检验人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业，10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的
7、订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分6 包装包装人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用设备、仪器，均有进行正常保养和点检，仪器有经过校正10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，品质人员有按作业指导书要求作业，10分现场5S执行良好，满足品质检验要求10分查现场检验的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分本次审核总得分：100分，未发现不符合事项。备注：完全符合10分，绝大部分（大于3/5）符合8分，大部分符合（大于1/2）符合6分，小部分(1/5)符合有严重偏4
8、分，完全不符合0分过程审核检查表审核产品名称：硅胶密封垫编号： MMF00112011审核日期：202X.5.18 晚班 18:10陪审人员：XXX审核组成员：XXX序号生产过程名称人员仪器、设备控制、制具作业指导书环境卫生是否满足是否按生产计划执行？产品标识与防护审核记录评分审核记录评分审核记录评分审核记录评分审核记录评分审核记录评分1混料该工序人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用仪器、设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求，仪器有外校报告10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业10分现场5S执行良
9、好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分2炼胶该检测人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用仪器、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分3压炼该工序人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求10分该
10、岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分4 撕边该操作人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业，10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分 有物料和状态标识10分5检验该检验人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合
11、要求10分该岗位所使用设备、制具，均有进行正常保养和点检，设备符合要求10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，员工有按作业指导书要求作业，10分现场5S执行良好，满足生产要求10分查现场生产的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分6 包装包装人员有进行培训和考核，能力具备，能按要求作业，符合要求10分该岗位所使用设备、仪器，均有进行正常保养和点检，仪器有经过校正10分该岗位上有悬挂作业指导书，作业导书完好，是最新受控版本，品质人员有按作业指导书要求作业，10分现场5S执行良好，满足品质检验要求10分查现场检验的订单，正在按计划执行10分产品来料与工序流转产品上，均有物料和状态标识10分本次审核总得分：100分，未发现不符合事项。备注：完全符合10分，绝大部分（大于3/5）符合8分，大部分符合（大于1/2）符合6分，小部分(1/5)符合有严重偏4分，完全不符合0分
