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1、、管理要求:序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件1相关工作 完工确认对分包签证，领用材 料，发生费用等进行完 工确认完工后14 内（分包终 止履约的， 终止履约后7天）工程经理工程相关 人员分包工程签证完 工确认单、分包 领用甲供材料完 工对账确认单等2工程量确 认专业技术员核实分包实 际完成工程量,与分包人 核对一致后，签字确认完工后21 天内工程专业 技术员商务人员分包工程量完工 确认单3催促分包 报送结算 资料要求分包按照分包合同 约定提交符合要求的结 算资料，为未按时提交 的，书面催告按合同约 定，无约定 的在完工后 28天内完 成商务经理相关人员工程预（结）算 书、分
2、包结算授 权委托书4分包结算 条件会审工程部审核分包相关工 作完成情况完工后28 天内（分包 终止履约 的，终止履 约后14天 内）工程经理相关人员分包工程结算条 件会签单5分包结算 审核专兼职商务人员根据图 纸及相关资料计算审核 工程量，留存计算底 稿，按合同约定进行计 价，对材料节超进行核 算。并与分包核对签字 确认，商务经理、工程 经理、机构负责人复核 确认分包资料报 送后28天 内商务经 理、工程 经理专业技术 员、商务 人员、项 目会计、 物资负 责人6分包结算 复核工程部将审核的结算 书、分包工程结算条件 会签单等上报商务管理 部门，商务管理部门组 织进行复核。商务管理 部门加盖公
3、司预结算专 用章审核后7 天内报复 核，收到结 算资料21 天内完成复 核商务管理 部门工程部7资料流转 及存档审核确认后的分包结算 书原件二级子企业存档 一份，其余返工程部。 工程部建立台帐，递交 财务部门及分包人，办及时商务经理相关部门收发文记录、分 包结算台帐理签收特别考前须知1）工程部审核资料不得加盖工程部印章，不得返还分包人。2）结算值在加盖专用章后不得调整，如确需调整，书面汇报同意后，按原 结算程序办理。3）分包结算在总包结算完成前办理完毕。4）总包指定分包及关联总包结算，结算时必须办理相关控制风险的承诺书。5）在催告函约定的时间不来办理结算的分包，工程部书面汇报，经同意后 可进行单方结算。6）物资供货加安装、机械租赁结算管理流程及管理要求同分包结算。7）固定总价合同也需办理分包结算。二、报送商务管理部门复核结算的资料清单详见附件
