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1、第一条总则：为规范外协加工的厂商和报价过程，加强对外协加工的监控，有效地降低公司制造成本，提高整体效益，制定本外协加工管理办法。 第二条外协目的：（一）使公司外协商的开发及半成品、成品外协有所保证。（二）对外协加工的厂商进行评估考核和选择，以便寻求最佳外协商。（三）保证外协商具有提供满足公司规定的要求能力，使产品加工交期、品 质能稳定发展和提高。（四）使公司外协作业达到提供能满足需求的生物控职能，确保公司外协加 工产品均能符合我司所要求条件。第三条外协范围：（一）用于本公司人员、设备不足、生产能力超饱和时。（二）特殊部件无法购买到现货，也无法自制时。（三）协作商有专门的技术，利用外协品质有保证
2、且价格低廉。（四）公司设备及工艺无法满足生产特定工艺及要求，需批量外协制做，来 满足生产、销售的需要。第四条外协类别：（一）成品外协：由公司提供材料或半成品，协作厂商加工至成品。（二）半成品外协：由公司提供材料、模具或半成品协作厂商制造，外协加 工后尚需返回公司再加工至成品者。（三）材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于公司 无此种设备（或设备不足）需要外协加工者。第五条外协厂商调查：（一）为了解外协力商的动态及产品品质，外协、PMC、财务人员应随时予 以调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填写“供应 商（外协）调查表”建立资料，作日后选点的参考。（二）外协部应依据
3、“外协力商调查表”每半年复查一次以了解厂商的动 态，同时依变动情况，修正原有资料内容。（三）在每批次外加工订单结束后，PMC部门应将外协厂商试作、外协的实 绩协同外协部转记于“外协力商调查表”，以供日后选择合作伙伴的 参考。第六条 选定方法及基准：（一）外协加工及外协制造的申请，是否符合规定。（二）申请核准后，由外协部判定是否有协作厂商承制，没有则选择三家 以上厂商的资料，并填写“厂商资料调查表J PMC部门协同。（三）实地调查时，外协商评估由品质、工程、外协、PMC等部门派员组成 调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件的 重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。（四）实
4、地调查后可选定其中一家厂商试用。第七条调查基准：（一）品质优秀。（二）供应能力强。（三）价格适中。（四）管理严谨。第八条外协:（一）外协部门：由公司外协部负责主导外协加工或外协制造事务。外协 加工厂商“外协合同”签订确认后，对于交期紧张或中途补料，相关 采购物料由PMC通知采购部，由物料供应商直接送外协厂仓库QC检 验收货。（二）外协资料：外协加工、生产时需提供的生产资料，由外协部统筹。1、外发加工产品的BOM标准清单。2、生产工艺作业指导及特别要求文件、资料。3、生产辅助料、测试夹具的提供。4、产品的测试、检验标准提供。5、生产工程外加工产品样板的提供。6、其它特定或临时性工程、品质文件、联
5、络单。（三）外协的指导管理：1、品质部跟踪确认外协商确实按照我司的规定来加工或制造。2、生产工程跟踪确认外协商确实按照正常工艺及要求加工制造。3、PMC经常与外协部联系协调、了解状况、掌握进度。4、其它工艺技术性的指导、帮助，响应速度等。第九条签订合同或协议：产品外协要有自我保护意识，签订具有法律效率的合同或协议：（一）质量要求。（）检验标准。（三）验收方式。（四）产品数量。（五）交货期限。（六）运输方式及价款。（七）付款方式。（A）其他约定。第十条外协加工或外协制造的产品进厂时，由仓库负责接收、清点产品数 量，并在外协厂商提供的“质量证明文件”的接收方栏内签收，而 后将“质量证明文件”转交Q
6、C人员。第十一条外协加工所发生的费用，按约定的条款经公司主管审批办理。第十二条本管理办法由公司总经办负责解释。附件：外发产品加工、外协操作流程外发产品加工、外协操作流程一、发出流程1、PMC根据订单和生产、设备状况，确定外发加工产品，由外协人员，填 写委托外部加工结算单报领导审批后，发相关部门或人员。2、备料、备件乩库管人员依据委托外部加工结算单或PMC提供的外发加工产品标准BOM清单上的物料名称、规格、数量备料至固定点后通知外协人员。b生产车间负责人依据委托外部加工结算单上的半成品名称、单号、 数量将件备齐放置在定点后通知外协人员，仓库同时登帐。3、物料清点、出厂a外协人员接到库管人员或车间
7、负责人通知后，要及时到场依据委托外 部加工结算单清点物料，并在委托外部加工结算单上签字，确认 收到的全部物料无误。b外协人员按委托外部加工结算单填写物料放行单到财务部签字 确认后，交门禁保安，按要求程序办理外协加工。4、门禁核查门卫人员在放行时首先核对物料放行单是否有效，其次应核对所放 行的物料、数量确认是否与物料放行单一致。确认无误后放行，同 时放行人员应在物料放行单上签字。5、外协厂商确认外协人员将物料转交给外协厂商时，要让其现场清点，并在委托外部 加工结算单上签字确认，一联交予对方。外协人员应妥善保管好签字 过的委托外部加工结算单。二、返回流程1、外发加工产品返回外发加工产品外协完成后，
8、由外协厂商将加工产品送到公司或公司自己取 回外协加工产品。2、仓库收货、报检外协加工产品返回时，仓库应及时收货并通知品管验货。3、货品验收检验人员按产品工艺、品质要求对仓库收货的外发产品进行验收；并对产 品的检验结果出具检验报告予相关部门。4、入库或发料外协加工产品QC检验判定OK后，成品仓库入库；半成品仓库通知车间 办理领料，继续生产。5、票据审批外协人员持外协厂商票据、入库单或领料单，按有关规定报经领 导审批后，将领导签字的外协厂商票据及时交予会计进行财务处理。6、结算财务部对外协人员交予的外协厂商票据审查无误后，按财务制度和公司 财务状况予以付款或挂账处理。注明：本流程经核准之日起即执行，本流程解释权属总经办。
