仓库控制程序ok_图文

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1、10目的1.1确保库存记录和内转合理控制并具有追溯性，以便顺利完成生产运作流程，为生产提供 一个良好的程序。1.2采取有效的措施，防止产品的搬运、储存、包装以及交货过程中的损坏、变质和遗失。2. 0适用范围21适用于本公司的原材料、成品、半成品、辅助材料。3. 0职责3. 1仓库主管负责仓库的整体事宜，对外加强沟通，对内加强执行力度。3.2仓库文员负责账务处理，报表的制作、传递，单据与文件的保管、标识、封存。3. 3仓管负责原材料、半成品、成品的收、发、管、退、标识、产品防护、账务处理、5S的维护、信息反馈。4. 0设备和材料4. 1叉车4.2电子称4. 3手推车4. 4卡板4. 5物料架及料

2、柜4. 6计算机及打印机5. 0区域的管制5. 1来料待验区：仓库人员收到物料后，将物料放置此区域，不同物料分开摆放。5. 2进料合格区：经品质检验合格的物料放置此区域，待仓管人员入库作业。5. 3来料退货区：经品质检验不合格的物料放置此区域，待退供应商。5. 4仓库备料区：仓库按相关领料单据提前准备好相关物料并放置此区域。5. 5良品区（原材料区）：经检验合格的物料放置此区域。5. 6不良品区：经检验不合验的物料放置此区域。5. 7.成品区：经检验合格的成品放置此区域。6. 0颜色标签所对应的月份4. 1颜色月份4. 2蓝色一月/三月4. 3白色四月/六月4. 4黄色七月/九月4. 5黑色十

3、月/十二月7. 0安全管制7. 1所有进出仓必须经过仓库人员同意，否则严禁入仓。7.2所有物品出仓时，必须经过仓库组长或仓库主管同意，对外退货、送货必须开放行条 经保安检查确认无误后方可出厂。7. 3仓库主管必须定期或不定期的检查消防和在库品的安全工作。7. 4 A类物料必须做到每日盘点，发现问题必须追查，直至无误为止。8. 0程序及责任：8. 1 收货作业：8. 1. 1采购部需提供采购订单给仓库，采购订单必须提供以下内容：订单号码、供 应商、物料编号、品名规格、颜色、单位、数量、包装要求及到货时间等。8. 1. 2仓管接到供应商送货单时，必须要求供应商将所送物料在来料待检区域摆放好， 且不

4、同物料分开摆放。& 1. 3仓管必须仔细的核对供应商的送货单、采购订单、来料外包装箱标签,如有问 题，应通知采购，由采购知会供应商进行处理。& 1.4仓管必须检查来料包装是否破损，是否受潮，是否变形（必要时拍照取证），在清点数 量时必须先点大包装，再点小包装，大件物料可利用磅称及人工抽查的方式进行清点, 小件物料应利用电子称称重的方式进行清点，如在清点时发现有短装现象，应加大 一定比例进行抽查。A类物料必须全点，如在清点后与对方送货员确认有短装、外 包装标签与实物不符、超订单现象发生，应及时通知采购，由采购知会供应商进行 处理。& 1.5仓管必须核对来料包装与采购订单上的要求是否相符，如有不符

5、应通知采购， 由采购知会供应商进行解决。8.1.6仓管必须经过核单（送货单、采购订单）、核包装（来料标签、送货单、包装 方式）、核数量（来量数量、订单数量）后并确认无误方可在送货单上签字盖章， 将供应商所需的回单交给送货员。8.1.7对供应商来料出现短装现象的，仓管应开来料异常报告，一份交采购，一份留底。& 1.8收货完毕后，仓管应及时的填写来料日报表，如来料是急料，仓管员应及时的知 会采购、物控、仓库主管。8. 2送检作业8. 2. 1仓管必须及时的按送货单开送检/入库单送IQC检验，同时应在送检/入 库单上注明送检时间并让IQC接收人进行签名确认。8.2.2仓管必须根据工厂计划对来料需求缓

6、急状态在送检/入库上注明急料或普通料， 以便于IQC根据来料需求状态进行优先安排检验，以做到特事特办。& 2. 3 IQC根据来料检验结果（允收、拒收、特采、加工/挑选）在判定项填写，在IQC栏签 名确认，并在原材料标签上加盖判定章，IQC根据判定结果将物料整齐的放置在良 品区或不良品区域。8.2.4如是急料,仓管应将检验结果上报仓库主管、采购、物控，以便于尽快的安排生产或 退货处理。& 3. 1仓管在入库时必须再次根据送检/入库单上的内容与实物标签核对（物料编码、 品名规格、颜色、单位），与实物核对数量，如有异常，应和IQC-起处理，直至解 决为此。& 3. 2仓管根据送检/入库单上的判定结

7、果将良品按物料类型（A料、B料、C料）入仓， 将不良品放置于不良品仓。8. 3. 3仓管在入库时应在来料外包装箱上贴上颜色标签，并按先进先出的方式进行摆放， 颜色标签上须注明材料接收的日期，在发料时仓库人员必须按标签的颜色，日期的 先后进行发放。8. 3. 4物料入仓后仓库人员应及时的入卡入账（在入卡入账时一定要准确清晰的填写机 型、物料名称、物料编码、仓别、单位、颜色、入库日期、单据凭证、来料订单号、 来料数量），及时的将送检/入库单写好单据交接表并文员做账。&4产品搬运&4.1不同的搬运方式应选择不同的搬运设备，均以安全、省力、经济为准则。& 4. 2产品的搬运应有明确的标识，不可混乱，对

8、防震、防压、防静电和易燃易爆等物品 要加以明显的标识，并注意保护防止标识脱落。& 4. 3人力搬运要轻拿轻放，物品要放置平稳。8. 4. 4对精密、特殊的物料要防止振动和受到温湿度环境的影响并加以适当的防护。8.4.5化学物品搬运视产品标签注明的危险等级之区别，分别采用不同的搬运方式进行安 全搬运.对于易燃易爆品禁止用机动叉车搬运。& 4. 6搬运过程中须防护包装物品，不可急速着地，不可损坏外箱，以避免物资损伤，如 有包装破损，变形等现象，应及时的上报部门主管，在主管的现场指导下将破损或 变形之包装进行更换，需重新送检验的应及时的送品质部门检验。8.4.7对成品出货搬运装柜、装车，需有品管人员

9、现场督导以确保搬运全过程的品质状态 处于受控之中。&5产品的储存乩51产品存赦应于适宜的场地和库房,依照管理的需奚及储存原则，眾定明确的区域，以确保产品搬运顺畅及品质稳定。8.5.2存放产品须遵循三个原则：防火、防潮、防重压；定点、定位、定量，存放时必须 遵循先进先出的原则，不良品和待处理品分别要有指定区域。8.5.3产品之贮存应具备与其相适应的条件及环境，贮存场所必须防潮、控温、清洁，对温 度、湿度和其它条件敏感的产品（如晶振、集成电路敏感组件【IC】等）要提供必要 的环境予以存放。8.5.4敏感的产品（如晶振、集成电路敏感组件【IC】等的储存要求为温度：18。-25 ,湿 度:20% -

10、60%。仓管应每天填写温湿度记录表。8.5.5危险化学品要存放在指定区域并有明显的标识,且远离火源、电源、靠近水源、室 内要保持干燥通风。8. 6超期复检8.6.1在货仓贮存6个月以上的包装材料、塑胶材料、一年以上的电子材料，仓库相关人 员需要及时的填写超期复检表提交IQC重新检验。8.6.2在仓库贮存3个月以上的成品，仓库相关人员需要及时的填写超期复检表提交 QA重新检验。8.6.3仓库根据品质部的判定结果，开调拨单进行调拨处理。8.7发料作业8. 7. 1仓库人员接到物控的生产计划表、生产指令单在文员处打出领料单后（必 须有相关责任人签名），应对需求数量与实存数量进行核算,并填写欠料报告，

11、由 仓库主管签名后交物控部确认8. 7. 2仓库人员应按先进先出的原则进行发料，应先发尾数，再发整数，拿取物料时应做好 静电防护措施，同时应做到轻拿轻放。严禁抛、投、丢的不良现象发生。8. 7. 3仓库人员必须按物控的领料单上的数量进行发料，严禁多发或少发的现象发生， 仓库人员应与物料员当面核对好物料编码、物料名称、型号规格、单位、数量，无 误后双方签名作实，严禁有发关系料、人情料，严禁与物料员私下里有任何交易。& 74在发赦铺料和办公用品时，必须按各部门的用量标准，必须按灌旧埃新的方式进行发放，临时新增或代用物料必须接到工程ECN及内部联络单经相关部门负责人签名 后仓库方可发料。8. 7.

12、5其他领料（工程、外协、维修）按8.7.1、8.7.2、8. 7. 3执行8. 7.6仓库人员在与物料员完成交接后应及时的减卡减账同时写单据交接表给文员签收.8. 8退料作业8. 8. 1仓管接到生产部的退料单后，应根据BOM仔细的核对退料单上的各项内容是 否填写规范（退料部门、机型、工单号、工单数量、退料日期、物料编码、物料名称、 型号规格、单位、），应仔细的检查是否有相关人员签名（退料人、生产主管、品管、 物控）。如有异议，须通知退料人及时的更正。8.8.2生产线在开退料单时，应将来料不良、生产制损、良品退仓分开开单，书写时 字迹必须工整，不得缭草，如有更改，必须有当事人签名确认。8.8.

13、3仓管必须仔细的检查退料的包装是否规范，标识是否清晰，数量是否准确，是否盖有 品管的判定章，如有异议，必须让退料人及时的更正，无误后方可签名确认并按判定 的结果将良品放置于良品仓，不良品放置于不良品仓，同时要及时的入卡入账。8.8.4不良物料退供应商时，仓管应开退料单，交品管、仓库主管、物控签名确认后方 可办理退料手续，退供应商物料应加以防护，标识应清楚，数量应准确。8.8.5 A类物料退货时须有两人相互清点，在仓库组长或仓库主管的监督下方可出仓，严 禁夹带私藏其它物料出仓，所有出仓物品应和供应商清点清楚，如有改数双方应签 名确认。8.8.6对外退货物料仓管应开放行条，经仓库主管、部门经理、厂

14、长签名确认，经保安 清点确认后方可出厂。8. 8. 7其他退料（工程、外协、维修）按8.8.1、8.8.2、8.8.3、8.8.4、8. 8. 5执行8.8.8仓库人员及时的减卡减账，写好单据交接表交文员做账。8.9补料、超领作业8.9.1生产部因来料或作业不良而产生材料短少时，应开领料单，仓管接到领料单 后丿应检查各项内窓是否填写规范（领料部门i机型（工单号 丁单数量领料日期物料编码、物料名称、型号规格、单位、），应仔细的检查是否有相关人员签名（退 料人、生产主管、品管、物控），是否在补料或超领项划勾。如有异议，须通知退料 人及时的更正。8.9.2仓库人员必须仔细的核算补料数量与退料数量是否

15、一致（有退才有领，退补应一 致），如不相符，应和物料员进行核算,超出数量生产部应开领料单并注明超领原 因，领料单应由领料部门主管、物控、部门经理或厂长签名后仓库方可发料。8.9.3属正常损耗范围内，生产部应开具领料单，领料单应由部门主管、工程主管、 品质主管签名并注明损耗原因仓库方可发料。8. 9. 4其他补料、超领作业（工程、外协、维修）按8.9.1、8.9.2、8. 9. 3执行。8.9.5仓库人员及时的减卡减账，写好单据交接表交文员做账。9. 0成品入库9. 1仓库收到送检/入库单时，仓库人员应核实单据和成品的数量是否相符、包装是否规 范，送检/入库单填写是否规范，若与以上要求不符，仓库可拒绝接收此批成品。9. 2所有成品必须经QA扌佥验签字盖章后方可入仓。9. 3成品入库须按机型、按先进先出的方式摆放好，摆放成品必须每板统一数量（符合包装规范），尾数应贴上尾数标签。100成品出库101仓管接到出库单后，按其内容进行备货，成品备货必须每一板统一数量，尾数应贴 上尾数箱标签。其出货数量必须经仓库组长或仓库主